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公开时间：2023年3月13日

一、基本职能及主要工作

二、基本情况

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、非财政拨款预算安“三公”情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、附件

 

2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家司法行政工作方针、政策、法律、法规，编制全区司法行政工作的中长期规划、年度计划，制定司法行政工作的各项规章制度并负责监督实施。（2）制订全区法制宣传与普法教育的规划并组织实施，指导机关、乡镇、街道及行业法制教育与依法治理工作。（3）指导和管理全区律师、法律援助、基层法律服务工作；参与执法检查，开展法律服务市场整顿；管理和规范社会法律服务机构和法律服务工作；创新社会管理，为当事人提供综合性的法律服务。（4）指导和管理全区刑释解教回籍人员的安置帮教工作。（5）指导和管理乡镇、街道司法所的司法行政业务工作；指导、管理全区人民调解和司法助理员工作，参与社会治安综合治理。（6）负责制定全区司法行政干部和法律服务人员的业务教育培训规划并组织实施；指导、组织全区司法行政系统法学教育和法学理论调研工作，并组织有关法律知识培训工作。（7）指导和管理全区社区矫正工作。（8）负责司法局机关行政审批事项的受理和协调工作。（9）抓好全区司法行政队伍建设和思想政治工作。（10）承办区委、区政府交办的其它事项。

（二）主要工作

（一）深入开展依法治区工作。一是深入贯彻习近平法治思想，持续推动各级各部门把习近平法治思想作为党委（党组）理论学习中心组重点学习内容。二是推动党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责，切实增强全区上下运用法治思维和法治方式推动工作的能力和自觉。三是全面推广四川法治建设“1+8”示范试点成果，力争取得“四个一批、六个实现”的工作成效。四是扎实开展民主法治示范村(社区)创建活动，争取成功创建1个第九批“全国民主法治示范村（社区）”。五是继续实施乡村（社区）“法律明白人”培育工程，全面加强法治乡村、法治社区建设。

（二）继续加强法治政府建设。一是做好法治政府建设考核工作，完成法治政府示范创建任务。二是完善行政复议工作机制，推进行政复议体制改革，促进行政争议实质化解，落实行政机关负责人出庭应诉制度，确保出庭应诉率100%。三是加强政府规范性文件合法性审查和备案工作，进一步规范规范性文件的制定、发布程序，坚持合法性与可行性并重的审查原则，严格审查把关，提高依法决策、依法行政水平。

（三）全面提升公共法律服务水平。一是深化重大项目法律服务，整合合法性审查、执法监督、公共法律服务等司法行政资源，努力为全区重大项目建设有序推进保驾护航。二是提升法律援助服务供给，持续畅通法律援助“绿色通道”，扩大法律援助覆盖面，进一步落实“应援优援”。三是提高村（居）法律顾问服务工作水平，组织村（社区）法律顾问、法律援助工作者、公证员等法律服务人员多形式开展法律服务。四是做好“八五”普法规划组织实施，在更高层次上推进全民普法。

（四）积极推进社会综合治理。一是推进“枫桥式”司法所建设，加强乡（镇）、村（社区）人民调解组织建设，加快发展和壮大专职人民调解员队伍。二是加强对社区服刑人员的管理，做到全面分析评估，完善风险研判，严把监管关，确保全方位、无缝隙管控。三是着力构建“职责法治化、衔接无缝化、帮教科学化、就业多元化”安置帮教工作新格局，全面提升特殊人群服务和管理效能。四是常态化开展扫黑除恶斗争，做好“治重化积”专项工作。

（五）打造坚强有力的司法行政队伍。一是始终把政治建摆在首位。紧紧把握司法行政机关政治属性，强化理论武装，深入学习宣传贯彻党的二十大精神和省市区党代会精神，全面提升司法行政干警政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是全面推进从严治党，严格落实意识形态工作责任制，推进党建品牌新提升。三是坚持把反腐倡廉工作和司法行政工作总体部署结合起来，把党风廉政建设和反腐败工作向纵深推进。四是加强干部队伍作风建设，严明工作纪律，树立争先创优意识、担当意识，努力打造一支让党放心、人民群众满意的政法铁军。

二、基本情况

机构情况，我局为一级预算单位，内设机构有办公室、社区矫正与基层工作股、普法和依法治理股、公共法律服务管理股、行政执法协调监督股和14个司法所；人员情况，我局编制37人，现有人员45人（退休人员9人、编内聘用人员1人）；车辆编制2辆，实有车辆2辆（执法执勤车辆2辆）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年仁和区司法局收入预算总额为806.55万元，其中：一般公共预算拨款收入806.55万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算806.55万元，其中：工资福利支出659.57万元，日常公用支出72.11万元，对个人和家庭的补助支出40.87万元，项目支出34.00万元。

（一）收入预算情况

仁和区司法局2023年收入预算806.55万元，其中：本年一般公共预算拨款收入806.55万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元、占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

仁和区司法局2023年支出预算806.55万元，其中：基本支出772.55万元，占95.78%；项目支出34万元，占4.22%，其中：监狱远程视频会见工作4万元，占0.50%；法律援助1万元，占0.12%；社区矫正工作2万元，占0.25%；法治建设24万元，占2.98%；一村（社区）一法律顾问支出3万元，占0.37%。

仁和区司法局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的我区的司法行政工作。

基本支出，是用于保障仁和区司法局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障社区矫正与基层工作股、普法和依法治理股、公共法律服务管理股、行政执法协调监督股和14个司法所为完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）公共安全支出615.09万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（用于保障社区矫正与基层工作股、普法和依法治理股、公共法律服务管理股、行政执法协调监督股和14个司法所为完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）社会保障和就业支出95.99万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）卫生健康支出39.18万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出56.29万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区司法局2023年一般公共预算当年拨款806.55万元，比2022年预算数增加24.73万元，增长3.16%，主要是人员经费支出经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出615.09万元，占76.26%；社会保障和就业支出95.99万元，占11.9%；卫生健康支出39.18万元，占4.86%；住房保障支出56.29万元，占6.98%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区司法局2023年一般公共预算基本支出772.55万元，其中：人员经费700.44万元，主要包括：基本工资310.69万元、奖金137.3万元、绩效工资19.44万元、社会保险缴费126.44万元、住房公积金56.29万元、其他工资和福利支出9.41万元、退休费 6.53万元、 其他对个人和家庭补助支出34.34万元。

公用经费72.11万元，主要包括：办公费12.08万元、印刷费0.5万元、水费0.2万元、电费1.4万元、邮电费2.78万元、差旅费5万元、维修（护）费1.6万元、公务接待费5.3万元、工会经费6.51万元、福利费4.28万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费26.46万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区司法局2023年“三公”经费财政拨款预算数11.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.3万元，公务用车购置及运行维护费6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元）。

（一）因公出国（境）经费

2023年根据仁和区司法局工作，没有安排出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，2023年无出国（境）经费预算，与2022年预算持平

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算5.9万元，较2022年预算下降10.17%。主要原因是积极响应要过紧日子的要求。2023年公务接待费主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年安排公务用车购置及运行维护费6万元，与2022年预算持平，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、客车0辆、货车0辆、摩托车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到2辆。

2023年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障执法执勤等工作开展。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区司法局2023年非财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。仁和区司法局2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算，与2022年预算持平。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

仁和区司法局2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算，与2022年预算持平。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

仁和区司法局2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算，与2022年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车（燃油、维修、保险、车辆通行）等方面支出，主要保障执法执勤等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

仁和区司法局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年预算持平。

2023年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区司法局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，与2022年预算持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，仁和区司法局机关运行经费，公用经费72.11万元，主要包括：办公费12.08万元、印刷费0.5万元、水费0.2万元、电费1.4万元、邮电费2.78万元、差旅费5万元、维修（护）费1.6万元、公务接待费5.3万元、工会经费6.51万元、福利费4.28万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费26.46万元，比2022年预算增加5.28万元，增长7.32%，主要原因是人员增加。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，仁和区司法局共有车辆2辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2023年，仁和区司法局安排政府采购预算25万元，主要用于办公设备及办公家具采购。

（四）绩效目标设置情况

2023年仁和区司法局开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算806.55万元。其中：人员类项目1个，涉及预算700.44万元；运转类项目6个，涉及预算106.11万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

编制说明附件1：仁和区2023年司法局部门预算公开表.xlsx

编制说明附件2：部门预算名词解释.doc

附件3：仁和区司法局2023年整体支出绩效目标申报表.xls

附件4：仁和区司法局2023年部门预算项目绩效目标表.xlsx