攀枝花市仁和区司法局

2017年部门决算编制说明

 

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能。（1）贯彻执行国家司法行政工作方针、政策、法律、法规，编制全区司法行政工作的中长期规划、年度计划，制定司法行政工作的各项规章制度并负责监督实施。

（2）制订全区法制宣传与普法教育的规划并组织实施，指导机关、乡镇、街道及行业法制教育与依法治理工作。

（3）指导和管理全区律师、法律援助、基层法律服务工作；参与执法检查，开展法律服务市场整顿；管理和规范社会法律服务机构和法律服务工作；创新社会管理，为当事人提供综合性的法律服务。

 （4）指导和管理全区刑释解教回籍人员的安置帮教工作。

 （5）指导和管理乡镇、街道司法所的司法行政业务工作；指导、管理全区人民调解和司法助理员工作，参与社会治安综合治理。

（6）负责制定全区司法行政干部和法律服务人员的业务教育培训规划并组织实施；指导、组织全区司法行政系统法学教育和法学理论调研工作，并组织有关法律知识培训工作。

（7）指导和管理全区社区矫正工作。

（8）负责司法局机关行政审批事项的受理和协调工作。

（9）抓好全区司法行政队伍建设和思想政治工作。

（10）承办区委、区政府交办的其它事项。   

2．机构情况，我局为一级决算单位，内设机构有办公室、基层股、宣传股、法律援助中心、社区矫正办、公律股、公证处和15个司法所。

3．人员情况，我局编制37人现有人员32人，2017年调出1人、辞职1人。

（二）当年取得的主要事业成效。

一是充分发挥人民调解维护社会稳定第一道防线的作用。2017年，调解组织共调解矛盾纠纷698件，调解成功689件，调解成功率达98.7%，对维护基层社会稳定，密切党同人民群众的联系发挥了积极作用。建立“三联两进”机制，做好人民调解与行政调解、司法调解的衔接工作。我局选派的3名驻区人民法院调委会人民调解员去年共调处各类矛盾纠纷98件，调解成功81件，减轻了法院的讼案压力，节约了审判资源，为我区的大调解工作全面开展、促进社会和谐稳定发挥了重要作用。

二是严格落实社区矫正法律法规，特殊人员稳控得到增强。认真做好了提请假释罪犯和暂予监外执行的社会调查评估工作，切实把好社区矫正“入口关”，今年办理假释罪犯社会调查评估36起。加强了与法院、监狱、看守所的工作衔接，进一步完善矫正对象交付执行环节。落实了社区矫正人员定期报到、迁居、会访、请销假、禁止令、考核奖惩等制度。落实了社区矫正人员分级分类管理，强化监管责任，特别是加强对重点时期和重点人员的监管工作。全区现有社区矫正对象321人，每名社区服刑人员都落实了社区矫正工作者，司法所对服刑人员的档案材料管理规范，各类考核材料及服刑人员的思想汇报材料规范齐全。

三是安置帮教工作不断深化。我区刑释解教人员安置帮教工作按照“帮教社会化、就业市场化、工作职责法制化”的工作思路，加强刑释解教人员衔接管控工作，积极引导和扶持刑释人员就业，动员社会各方面的力量共同参与安置帮教工作，形成各有关部门分工负责、齐抓共管的良性工作机制，预防和减少重新违法犯罪，努力维护社会稳定。目前我区在册刑释解教人员1371名，2016年新回归刑释解教人员301人,全部登记建档落实了帮教措施，帮教率达99%，重新违法犯罪控制在1%以内，切实做到了刑释解教人员不脱管、不漏管、不脱帮、不漏帮，把刑释解教人员重新违法犯罪降到最低限度。

二、抓服务，提升能力，进一步做大做强法律服务业

我们继续坚持“大服务”的指导思想，以法律援助民生工程为重点，继续加大对律师、公证的管理力度，积极为仁和区经济发展提供高层次、高效率的法律服务。

一是法律援助工作深入推进。2017年，仁和区法律援助中心办理法律援助案件208件，办理其他法律援助事项2367人次，超额完成市级民生工程目标任务。新建中坝法律援助工作站和部发法律援助工作站，为群众就近、便捷获得优质、高效的法律援助服务提供了新的保障。积极开展法律援助工作宣传，在全区15个乡镇、街道组织开展了法律援助专项宣传活动，同时利用网络媒体、报纸积极宣传我区法律援助工作，扩大了法律援助知晓率。

二是公证、律师工作大力开展。2017年，共办理公证业务1108件。解答各类公证咨询三千余人次，帮助当事人修改各类公证文书六百余件。局班子狠抓公证工作为全区重大项目、重点工作服务，为仁和区征地拆迁工作的有序开展提供了法律服务，充分发挥了公证机关在预防纠纷，减少诉讼，维护村民合法权益的职能作用。

充分发挥了公证机关在预防纠纷，减少诉讼，稳定社会经济、民事秩序，保护公民、法人的合法权益等方面的职能作用。继续加强对全区律师的监督指导工作，落实对律师事务所监督管理措施，健全律师事务所行风建设措施、内部管理制度。2017年，川滇律师事务所代理各类案件98件，担当常年法律顾问12家，办理法律援助案件29件，免费提供法律咨询530人次，全年无任何违法、违规行为，无被投诉情况。

三是基层法律服务工作扎实推进。充分发挥基层法律服务贴近群众、方便快捷的特点，积极为社会健康发展、和谐稳定作贡献。2017年，我区4个基层法律服务所10名基层法律服务工作者共接受诉讼代理委托26件，参与调解纠纷96件，办理农民工维权事项109件，处理家庭邻里纠纷103件，无偿为弱势群众代写诉状40余份，接受法律咨询1467余人次。

三、抓统筹，多措并举，切实营造良好法治氛围

坚持法制宣传教育和法治实践相结合，充分借力各类载体，不断提升了干部群众的法律素养，为全区经济、民生建设营造良好法治氛围。

一是注重推动落实，确保“法律七进”工作落到实。开展“法律进机关、进单位”活动,提升领导干部、公务员依法行政能力。

二是以法治文化建设为载体，拓宽普法途径。开展“法治微电影”活动。仁和区根据省市文件精神，制定了《关于开展“法律七进·法治仁和微电影”征集、评选、展播活动的通知》文件，

二是大力加强队伍素质能力建设。通过“自主培训+外出培训”相结合的形式，不断深化队伍业务素质和能力提升工作。通过创建学习型机关和岗位练兵活动，定期开展了政治理论培训、业务技能提升等学习活动。法律援助业务培训、维护社会稳定工作专题培训、仁和区优秀干部和人才递进培养计划第三期培训等培训活动。全年共安排30人次到省内外参加了业务培训。通过培训，司法行政干警进一步开拓了视野，增强了业务能力，干部队伍勤政务实的状态良好，谋事创业的激情高涨，进一步加强了队伍的凝聚力和战斗力。

二、收支决算总体说明

2017年单位本年收入合计684.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入684.23万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占**%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占**%；事业收入0万元，占**%；经营收入0万元，占**%；附属单位上缴收入0万元，占**%；其他收入0万元，占**%。

2017年单位本年支出合计668.44万元，其中：基本支出509.19万元，占76%；项目支出159.25万元，占24%；上缴上级支出0万元，占**%；经营支出0万元，占**%；对附属单位补助支出0万元，占**%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总决算684.23万元与2016年相比，财政拨款收入增加157.08万元；2017年度财政拨款支出总决算668.44万元与2016年相比，财政拨款支出增加153.01万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我局2017年度一般公共预算财政拨款支出684.23万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加153.01万元.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出668.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出559.25万元，占84%；社会保障和就业支出47.76万元，占7%；医疗卫生支出19.76万元，占3%；住房保障支出41.67万元，占6%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）204（款）06（项）01:2017年决算数为559.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:2016年决算数为47.76元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01:2016年决算数为19.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 4.住房保障（类）221（款）02（项）01:2016年决算数为41.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出509.18万元，其中：人员经费449.51万元，主要包括：基本工资元112.43万、津贴补贴227.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.04万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费17.16万元、退休费4.29万元、医疗费3.12万元、住房公积金41.67万元。

公用经费59.67万元，主要包括：办公费7.01万元、水费0.15万元、电费0.58万元、邮电费1.35万元、差旅费11.78万元、维修（护）费0.67万元、租赁费0.14万元、培训费2.74万元、公务接待费1.58万元、工会经费7.07万元、福利费0.42万元、其他交通费24.99万元、其他商品和服务支出1.19万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.8万元，完成预算**%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.22万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.58万元，完成预算26%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在公务接待费中严格按照标准执行。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.19万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.17万元；公务接待费支出决算减少0.02万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算9.22万元；公务接待费支出决算1.58万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元。全年未安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费9.22万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定未更新购置公务用车辆，

公务用车运行维护费支出9.22万元。主要用于我局及司法所人员外出办案、调解纠纷、办理公证、到各监狱走访服刑人员、培训学习等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费1.58万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，180人，共计支出1.58万元。

3．支出按经济分类科目分析。

仁和区司法局2017年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

一、因公出国（境）经费

2017年仁和区司法局没有因公出国（境）经费事项发生，此项费用不存在。

二、公务接待费

2017年仁和区司法局安排公务接待费预算6.16万元，与2016年预算相比减少0.32万元，2017年公务接待费决算数1.58万元

三、公务用车购置及运行维护费

2017年仁和区司法局公务用车运行维护费预算9.22万元，与2016年预算相比减少2.78万元。2017年仁和区司法局公务用车运行维护费9.22万元.

（2）2017年仁和区司法局无会议费支出

（3）2017年仁和区司法局培训费支出2.74万元

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，我局机关运行经费支出12.51万元，与2016年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2017年度，我局政府采购支出总额31.48万元，其中：政府采购货物支出31.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我局公有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（五）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金175.42万元，覆盖率达到100%。

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	18
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	4
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	2
		社会公众满意度（4分）	3

 

 

 

 

2017年项目支出绩效评价得分表

 

 

单位名称/ 项目名称	攀枝花市仁和区司法局
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	4
		完成时效	5	4
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40	6
		社会效益（可选项）		6
		生态效益（可选项）		6
		可持续效益（可选项）		6
		公平效率（可选项）		6
		使用效率（可选项）		6
		服务对象满意度	10	8
总分	92

 

（六）年末结转和结余情况。

年末结转和结余76.65万元，其中：行政运行结转和结余22.77万元，项目资金结转和结余53.88万元，系其他司法支出资金结转和结余。

    四川省攀枝花市仁和区司法局.xls