攀枝花市仁和区司法局

关于2020年部门预算编制的说明

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家司法行政工作方针、政策、法律、法规，编制全区司法行政工作的中长期规划、年度计划，制定司法行政工作的各项规章制度并负责监督实施。（2）制订全区法制宣传与普法教育的规划并组织实施，指导机关、乡镇、街道及行业法制教育与依法治理工作。（3）指导和管理全区律师、法律援助、基层法律服务工作；参与执法检查，开展法律服务市场整顿；管理和规范社会法律服务机构和法律服务工作；创新社会管理，为当事人提供综合性的法律服务。（4）指导和管理全区刑释解教回籍人员的安置帮教工作。（5）指导和管理乡镇、街道司法所的司法行政业务工作；指导、管理全区人民调解和司法助理员工作，参与社会治安综合治理。（6）负责制定全区司法行政干部和法律服务人员的业务教育培训规划并组织实施；指导、组织全区司法行政系统法学教育和法学理论调研工作，并组织有关法律知识培训工作。（7）指导和管理全区社区矫正工作。（8）负责司法局机关行政审批事项的受理和协调工作。（9）抓好全区司法行政队伍建设和思想政治工作。（10）承办区委、区政府交办的其它事项。

（二）主要工作

1.着力推进党的建设。一是持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。二是加强理想信念教育，巩固拓展主题教育成果，推进“不忘初心、牢记使命”常态化制度化。三是扎实开展好“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动。四是深入落实意识形态工作责任制，扎实做好思想政治工作。

2.着力推进依法治区。结合我区实际，制定《中共攀枝花市仁和区委全面依法治区2020年工作要点》，编发工作要点实施台账，跟踪督促落实。 围绕党委依法执政、政府依法行政、城乡基层有效治理和法律监督、严格执法、公正司法、全民守法等方面，积极参与省、市法治建设示范创建活动。根据工作需要，组织召开全区依法治区和“七五”普法工作联络员专题培训，提升法治队伍能力，形成合力。

3.着力推进普法宣传。广泛开展疫情防控法治宣传，组织开展疫情防控相关法律法规梳理，积极运用宣传栏、网络媒体、微信短信等多种载体，通过新闻报道、以案说法、政策解读、公益广告等形式，加强疫情防控法治宣传，引导全社会积极履行疫情防控法定责任和义务，营造依法科学有序防控疫情的良好法治氛围。依法依规加强舆情管控，防止误传、乱传谣言，切实维护社会秩序。持续开展“尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法”活动。开展“七五”普法督查总结 。按照“谁执法 谁普法”原则，协调、督促相关单位开展“10+1”法治宣传主题活动。 积极做好“全国法治宣传教育基地”、“法治教育示范基地”推荐申报工作。 贯彻落实“谁执法谁普法”普法责任制，落实法官、检察官、行政执法人员、律师等“以案释法”制度。

4.着力推进民主法制领域改革工作。健全人大讨论、决定重大事项制度；健全全民协商工作制度，完善协商议政内容和形式；持续推进律师制度改革，完善基层公共法律服务多元供给机制；深化综合行政执法体制改革；完善依法规范管理宗教事务常态化机制，推进宗教事务管理法治化；深化群团组织改革，完善群团组织服务群众工作机制，全面构建高效联动的大群团工作格局。

5.着力推进依法行政。配合区政府办公室草拟修订区政府各项决策制度，负责区政府重大行政决策的合法性审查工作。加强规范性文件管理。依法化解行政领域矛盾纠纷。构建全民共建共治共享的社会治理格局，加强和创新社会治理，推进社会治理体系和治理能力现代化，畅通行政调解渠道，规范调解程序，深化“三大调解”联动。

6、着力推进法治政府建设。全面落实第一责任职责，建立健全机制制度。积极推进各项工作，定期向区政府和市司法局汇报法治政府建设工作。草拟区政府的年度法治政府建设工作情况报告。进一步规范行政执法行为，按照严格、公正、文明、高效的要求，规范行政执法行为，不断提升行政执法水平，督促全区全面推行行政执法“三项制度”，对行政执法活动制定督查计划，做好行政执法案卷评查工作。做好四川省行政执法证件管理系统的管理，及时进行执法证件年审等相关工作。监督“两法”衔接工作，协调区属行政执法部门之间的行政执法争议。开展民营企业发展“十个不准”专项督查，加强涉及民营企业的行政复议诉讼案件办理，为民营企业发展营造良好法治环境。抓好行政执法队伍和监督队伍建设，统一开展执法考试，确保执法人员政治合格、业务精通；同时做好执法监督工作。进一步加强行政审批与行政管理衔接，严格行政执法，推进行政权力依法公开运行。严格落实“放管服”要求，持续推进“双随机一公开”。按照司法部、司法厅统一安排，推进落实行政复议制度体制改革。充分发挥行政复议意见（建议）书作用，有效延伸行政复议的功能和作用，加强对依法行政的监督和规范。办理区政府的行政复议、应诉案件，指导全区行政诉讼应诉工作。加强与法院之间的工作联系沟通。进一步加强和改进行政复议及涉法应诉工作，办理区政府的行政复议应诉、行政赔偿工作，指导全区行政复议应诉工作。

7.着力推进公共法律服务。以服务基层为重点，着力打造综合性、便利性、多层次的公共法律服务平台，努力为人民群众提供更加优质高效的公共法律服务。围绕以形成覆盖城乡、普惠均等、便捷高效的公共法律服务体系为目标。依托区公共法律服务中心，结合我区实际情况完成我区公共法律站和公共法律服务室的实体平台建设、落实律师入驻公共法律服务中心制度，探索建立公共法律服务人员入驻公共法律服务工作站（室）的工作制度，同时做好村居法律顾问工作，助推乡村振兴。积极推进村（居）法律顾问工作，创新推行“家庭法律顾问卡”工作机制，切实抓好一村（居）一法律顾问工作，真正将一村（居）一法律顾问的作用发挥到实处。有序推行线上法律咨询和服务，提升公共法律服务水平。

8.着力推进基层司法行政工作。按照司法所规范化建设要求，继续打造申报省级规范化司法所，扎扎实实开展创建活动，着力解决司法所规范化建设中存在的实际问题，不断提升司法所整体水平和档次。规划公共法律服务工作站标牌、公示牌、背景墙，争取在今年完成3个法律服务工作站的建设（大田法律服务工作站、大河中路法律服务工作站、同德法律服务工作站）。加大人民调解工作宣传力度，提高人民调解工作的群众知晓率。组织司法所宣传典型调解案例，维护社会和谐稳定。继续加强与区法院的联系与合作，进一步健全完善人民调解与司法调解的衔接工作，依托仁和镇人民调解委员会驻法院人民调解工作室开展“大调解”工作，适当引入诉前调解和委托调解机制。认真做好刑释解矫人员档案接收工作。社区矫正与基层工作股收到监狱、看守所邮寄来的刑释人员档案后，核对信息并进行登记造册，通过司法所的工作人员签字确认分发到各司法所。组织司法所工作人员学习《社区矫正法》；组织社矫对象学习《社区矫正法》，多形式对社区矫正法进行宣传。做好社区矫正对象的清理交接工作。增强管控能力，建成社区矫正安全保障体系。加强社区矫正执法检查，开展好四川省司法厅统一安排的“文化引领、四德夯基、助力新生”教育活动，加强对社矫对象的管理。

9.着力提升专项活动。建立扫黑除恶专项斗争长效长治工作机制，加强扫黑除恶专项斗争相关知识学习，熟悉掌握扫黑除恶应知应会常识；严格按照省、市、区扫黑办要求，开展扫黑除恶相关培训，切实提升全局专项斗争工作能力与业务水平。抓好线索摸排和跟踪对接。落实社区服刑人员及重点安置帮教对象管控。开展矛盾纠纷排查化解，不断夯实基层基础。管好干部职工，主动排查干部职工是否充当了涉黑涉恶保护伞，对于发现的线索及时上报。规范和加强社区矫正对象和安置帮教对象管理，加强矛盾纠纷多元排查，定期排查各类矛盾纠纷，强化风险研判，推进公调对接、访调对接、诉源治理。.对仁和区司法行政（社区矫正）中心进行升级改造，做好司法所社区矫正场所视频监控上传，配合上级部门推动接入公安“天网”、综治“雪亮工程”视频监控资源。组织开展公共法律服务股进行公共法律服务站、室建设、规范化司法所建设。按照区上脱贫攻坚工作要求和牵头部门的统一部署，全面推进脱贫攻坚工作的帮扶工作。围绕《关于布德镇布德村脱贫攻坚挂牌督战工作安排方案》落实挂牌督战工作。

二、基本情况

机构情况，我局为一级预算单位，内设机构有办公室、社区矫正与基层工作股、普法和依法治理股、公共法律服务管理股、行政执法协调监督股和15个司法所；人员情况，我局编制37人，现有人员42人（退休人员8人、编内聘用人员1人）；车辆编制2辆，实有车辆2辆（执法执勤车辆2辆）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年仁和区司法局收入预算总额为687.57万元，其中：一般公共预算拨款收入687.57万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算687.57万元，其中：工资福利支出552.96万元，日常公用支出71.23万元，对个人和家庭的补助支出23.38万元，项目支出40万元。

（一）收入预算情况

仁和区司法局2020年收入预算687.57万元，比2019年预算数增加31.79万元，主要原因是人员经费及项目经费增加。其中：本年一般公共预算拨款收入687.57万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

仁和区司法局2020年支出预算687.57万元，比2019年增加31.79万元，主要原因是基本支出及项目经费增加。其中：基本支出647.57万元，占94.18%；项目支出40万元，其中：一般行政管理事务13万元，占1.89%；法律援助10万元，占1.46%；社区矫正工作10万元占1.46%；其它司法支出7万元，占1.01%.

仁和区司法局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的我区的司法行政工作。

基本支出，是用于保障仁和区司法局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障社区矫正与基层工作股、普法和依法治理股、公共法律服务管理股、行政执法协调监督股和14个司法所为完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出545.46万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（用于保障社区矫正与基层工作股、普法和依法治理股、公共法律服务管理股、行政执法协调监督股和14个司法所为完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）社会保障和就业支出53.59万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出25.96万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出53.56万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区司法局2020年一般公共预算当年拨款687.57万元，比2019年预算数增加31.79万元，主要是基本支出及项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出545.46万元，占79.33%；社会保障和就业支出53.59万元，占7.79%；医疗卫生支出25.96万占3.78%元，；住房保障支出62.56万元占9.1%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区司法局2020年一般公共预算基本支出647.57万元，其中：人员经费576.34万元，主要包括：基本工资288.55万元、津贴补112.44万元、奖金9.98万元、社会保险缴费78.52万元、住房公积金62.56万元、绩效工资0.91万元，退休费 5.7万元、 其他对个人和家庭补助支出17.68万元。

公用经费71.22万元，主要包括：办公费8万元、水费0.4万元、电费0.4万元、邮电费1.56万元、差旅费7万元、维修（护）费1万元、培训费1万元、公务接待费5.9万元、工会经费5.99万元、福利费3.63万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费27.9、其他商品和服务支出2.44万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区司法局2020年“三公”经费财政拨款预算数11.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.9万元，公务用车购置及运行维护费6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元）。

（一）因公出国（境）经费

2020年根据仁和区司法局工作，没有安排出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，2019年无出国（境）经费预算，与2019年预算持平

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算5.9万元，比2019年预算下降1.72%。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年安排公务用车购置及运行维护费6万元，与2019年预算持平，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、客车0辆、货车0辆、摩托车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到2辆。

2020年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障执法执勤（等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区司法局2020年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区司法局2020年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，仁和区司法局机关运行经费，公用经费71.22万元，主要包括：办公费8万元、水费0.4万元、电费0.4万元、邮电费1.56万元、差旅费7万元、维修（护）费1万元、培训费1万元、公务接待费5.9万元、工会经费5.99万元、福利费3.63万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费27.9、其他商品和服务支出2.44万元，比2019年预算减少4.3万元，下降5.69%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，仁和区司法局共有车辆2辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2020年，仁和区司法局安排政府采购预算20万元，主要用于办公设备及办公家具采购。

（四）绩效目标设置情况

2020年仁和区司法局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款40万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2020年仁和区司法局预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2020年部门预算绩效目标申报表

 

  f附件1：2020年部门预算信息公开表.xls，

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3：2020年司法局法律援助预算绩效目标申报表xls