攀枝花市仁和区司法局

关于2019年部门预算编制的说明

 

2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

1、主要职能。（1）贯彻执行国家司法行政工作方针、政策、法律、法规，编制全区司法行政工作的中长期规划、年度计划，制定司法行政工作的各项规章制度并负责监督实施。（2）制订全区法制宣传与普法教育的规划并组织实施，指导机关、乡镇、街道及行业法制教育与依法治理工作。（3）指导和管理全区律师、法律援助、基层法律服务工作；参与执法检查，开展法律服务市场整顿；管理和规范社会法律服务机构和法律服务工作；创新社会管理，为当事人提供综合性的法律服务。（4）指导和管理全区刑释解教回籍人员的安置帮教工作。（5）指导和管理乡镇、街道司法所的司法行政业务工作；指导、管理全区人民调解和司法助理员工作，参与社会治安综合治理。（6）负责制定全区司法行政干部和法律服务人员的业务教育培训规划并组织实施；指导、组织全区司法行政系统法学教育和法学理论调研工作，并组织有关法律知识培训工作。（7）指导和管理全区社区矫正工作。（8）负责司法局机关行政审批事项的受理和协调工作。（9）抓好全区司法行政队伍建设和思想政治工作。（10）承办区委、区政府交办的其它事项。2019年重点工作一是稳步推进机构改革各项工作。积极向市司法局汇报机构改革中的各种情况，争取市局对我局机构改革各项工作的指导，同时加强与区编办工作衔接，拟定符合仁和区实际的机构改革后的仁和区司法局 “三定”规定草案，配合区委在规定时间内完成涉及我局的机构改革各项工作。二是积极推进仁和区公共法律服务体系建设。草拟《仁和区推进公共法律服务体系建设实施意见》，报区全面深化改革领导小组审议；结合仁和区实际，制定《仁和区公共法律服务中心建设实施方案》，并组织落实。争取将区人大楼中区纪委和区人大等单位搬出后的第二、三层楼作为仁和区公共法律服务中心，以及与之配套的仁和区社区矫正中心、司法行政指挥中心等业务用房场所。三是继续组织、协调全区各单位开展 “法律七进”（法律进机关、法律进单位、法律进学校、法律进企业、法律进乡村、法律进社区、法律进寺庙）工作。全面落实“谁执法谁普法”普法责任制，理清全区各机关、单位的责任与分工，构建普法保障机制，打造与时俱进的法治宣传教育平台。四是继续创新特殊人群管理服务，最大限度增加社会和谐因素。进一步加大重点人员的监管力度，防止脱管漏管，最大限度地预防和减少重新违法犯罪；协调相关部门、动员社会力量，努力将安置帮教工作做好、做实，让刑释解矫人员顺利回归社会。五是继续提高法律服务质量，多措并举服务民生。积极推进公证体制改革，优化法律服务体系，进一步降低法律援助门槛，简化审批程序，做到全区法律援助 “应援尽援”；提升律师、公证和基层法律服务水平，拓展服务半径，积极服务各类市场主体，为全区的项目实施、产业开发提供优质高效的法律服务。六是继续规范行政执法，改进工作作风，打造过硬司法行政队伍。加大对司法行政干警执法能力的培训工作，不断提升司法行政干警执法能力，规范执法行为，促进司法行政队伍在政风、警风、行风方面的大转变，打造一支政治坚定、作风优良、纪律严明、业务过硬、执行有力的高素质基层司法行政队伍。

二、基本情况

机构情况，我局为一级决算单位，内设机构有办公室、基层股、宣传股、法律援助中心、社区矫正办、公律股、公证处和15个司法所；人员情况，我局编制37人，现有人员43人（退休人员7人、编内聘用人员1人）；车辆编制2辆，实有车辆2辆（执法执勤车辆2辆）。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2019年仁和区司法局收入预算总额为655.78万元，其中：当年财政拨款收入655.78万元，事业收入0万元。相应安排支出预算655.78万元，其中：工资福利支出548.96万元，日常公用支出75.52万元，对个人和家庭的补助支出4.3万元，项目支出27万元。

（一）收入预算情况

仁和区司法局2019年收入预算655.78万元，比2018年预算数增加107.42万元，主要是人员经费及项目经费的增加，其中：本年一般公共预算拨款收入655.78万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

仁和区司法局2019年支出预算655.78万元，比2018年预算数增加107.42，主要是人员经费及项目经费的增加，其中：基本支出628.78万元，占95.88%；项目支出27万元，占4.12%其中：一般行政管理事务23万元，占3.51%；法律援助4万元占0.61%。

仁和区司法局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的我区的司法行政工作。

基本支出，是用于保障仁和区司法局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区法律援助、人民调解、社区矫正、普法宣传、安置帮教等特定的行政工作任务等机构为完成特定的行政工作任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出508.01万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和目标而安排的年度项目支出，主要包括：仁和区法律援助、人民调解、社区矫正、普法宣传、安置帮教等特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

（二）社会保障和就业支出55.66万元，主要用于机关单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出28.59万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出63.52万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

仁和区司法局2019年一般公共预算当年拨款655.78万元，比2018年预算数增加107.42万元，主要是2019年度的实施项目资金比2018年度实施项目资金增加及人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出545.46万元，占79%；社会保障和就业支出53.59万元；医疗卫生支出25.96万元；住房保障支出53.56万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区司法局2019年一般公共预算基本支出628.78万元，其中：人员经费553.26万元，主要包括：基本工资293万元、津贴补79万元、奖金9.35万元、社会保险缴费84万元、绩效工资0.91万元、公积金64万元、 其他对个人和家庭补助支出23万元。

公用经费75.52万元，主要包括：办公费7.25万元、印刷费1万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费1.47万元、差旅费8万元、维修（护）费2万元、培训费2万元、公务接待费5.9万元、工会经费5.9万元、福利费2.52万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费27.36万元、其他商品和服务支出5.12万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数11.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.9万元，公务用车购置及运行维护费6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元）。

（一）因公出国（境）经费

2019无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算5.9万元，较2018年预算下降1.69%。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公务用车购置及运行维护费6万元，较2018年持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区司法局2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区司法局2019年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年，仁和区司法局机关运行经费，公用经费75.52万元，主要包括：办公费7.25万元、印刷费1万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费1.47万元、差旅费8万元、维修（护）费2万元、培训费2万元、公务接待费5.9万元、工会经费5.9万元、福利费2.52万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费27.36万元、其他商品和服务支出5.12万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，仁和区司法局共有车辆2辆，其中，执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2019年，仁和区司法局安排政府采购预算15万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务等支出

(四)绩效目标设置情况

2019年仁和区司法局整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款27万元，绩效目标情况详见附件。

 

附件：1.仁和区2019年仁和区司法局预算公开表

　　　　　　　　2.2019年部门预算绩效目标申报表

　　　　　　　　3.名词解释

 

 

 

 

附件：1.编制说明附件1：仁和区2019年部门预算公开表.xls

               2.部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表.XLS

　　　　3.编制说明附件2：部门预算名词解释.doc