目录

公开时间：2024年3月6日

一、基本职能及主要工作

二、基本情况

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、非财政拨款预算安“三公”情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

 十一、附件

2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

⒈贯彻执行国家司法行政工作方针、政策、法律、法规，编制全区司法行政工作的中长期规划、年度计划，制定司法行政工作的各项规章制度并负责监督实施。

⒉制订全区法治宣传与普法教育的规划并组织实施，指导机关、乡镇、街道及行业法治教育与依法治理工作。

⒊指导和管理全区律师、法律援助、基层法律服务工作；参与执法检查，开展法律服务市场整顿；管理和规范社会法律服务机构和法律服务工作；创新社会管理，为当事人提供综合性的法律服务。

⒋指导和管理全区刑释解矫回籍人员的安置帮教工作。

⒌指导和管理乡镇、街道司法所的司法行政业务工作；指导、管理全区人民调解和司法助理员工作，参与社会治安综合治理。

⒍负责制定全区司法行政干部和法律服务人员的业务教育培训规划并组织实施；指导、组织全区司法行政系统法学教育和法学理论调研工作，并组织有关法律知识培训工作。

⒎指导和管理全区社区矫正工作。

⒏负责司法局机关行政审批事项的受理和协调工作。

⒐抓好全区司法行政队伍建设和思想政治工作。

⒑承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）主要工作

⒈巩固拓展主题教育成果，强化“三个教育。充分发挥党组“头雁先行”引领作用，高效利用理论学习中心组、“三会一课”、职工会等方式，持续开展对党忠诚意识和政治机关意识教育，要明确党的纪律，在全局党员干部中开展集中性纪律教育，推动广大党员干部把铁的纪律转化日常习惯和行为准绳。

⒉加快社区矫正中心建设，进一步做实重点人群管控。建成仁和区社区矫正中心，充分发挥社区矫正指挥中心应急指挥、信息汇集、资源共享和视频督查等功能，进一步提升社区矫正执法水平；着力构建“职责法治化、衔接无缝化、帮教科学化、就业多元化”安置帮教工作新格局，全面提升对特殊人群的服务质量和管理效能，切实做好诉源治理，防范和化解重大风险。

⒊推进精细化管理，不断展现司法所新形象。认真落实上级关于加强基层站所管理的有关精神，积极与乡镇（街道）沟通联系，强化乡镇（街道）的管理职责，共同研究制定司法所考勤、定期向乡镇主要领导汇报、定期下沉村组等切实有效的司法所管理制度机制，充分发挥基层司法所的各项职能展现司法所新形象。

⒋争创开展各类示范，促进司法行政工作提档升级。根据仁和区实际情况主动承接示范创建任务，通过示范创建争取区委、区政府对司法行政工作的重视和支持，2024年争取在市局精心指导下，将普达花香谷小区争创为省级小区依法治理示范点，争创1个全省法治政府建设示范项目。

⒌规范人民调解工作，发挥矛盾纠纷化解排头兵作用。探索建立“组村镇三级纵向分级先行调处，区级多调联动横向化解”的纠纷预防调处机制。通过对辖区民商事诉讼案件分析研判，有针对性找出提前化解各类民商事纠纷的办法，减轻法院诉讼压力。认真总结仁和区啊喇乡“老倌说事”化解乡里矛盾纠纷经验，进一步推广提炼出具有仁和特色的人民调解品牌。

⒍不断优化法律服务，全面提升公共法律服务水平。整合合法性审查、执法监督、公共法律服务等司法行政资源，努力为全区重大项目建设有序推进保驾护航；提升法律援助服务供给，持续畅通法律援助“绿色通道”，扩大法律援助覆盖面，进一步落实“应援优援”；提高村（居）法律顾问服务工作水平，组织村（社区）法律顾问、法律援助工作者、公证员等法律服务人员多形式开展法律服务，逐步完善公共法律服务体系，为仁和区高质量发展提供优质法律服务。

二、基本情况

机构情况，我局为一级预算单位，内设机构有办公室、社区矫正与基层工作股、普法和依法治理股、公共法律服务管理股、行政执法协调监督股和14个司法所；人员情况，我局编制37人，现有人员43人（退休人员8人、编内聘用人员1人）；车辆编制2辆，实有车辆2辆（执法执勤车辆2辆）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年仁和区司法局收入预算总额为859.44万元，其中：一般公共预算拨款收入859.44万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算859.44万元，其中：工资福利支出681.77万元，日常公用支出72.43万元，对个人和家庭的补助支出8.56万元，项目支出96.68万元。

（一）收入预算情况

仁和区司法局2024年预算收入859.44万元，其中：本年一般公共预算拨款收入859.44万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

仁和区司法局2024年支出预算859.44万元，其中：基本支出762.76万元，占88.75%；项目支出96.68万元，占11.25%。

仁和区司法局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的我区的司法行政工作。

基本支出，是用于保障仁和区司法局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障社区矫正与基层工作股、普法和依法治理股、公共法律服务管理股、行政执法协调监督股和14个司法所为完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1. 公共安全支出678.45万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（用于保障社区矫正与基层工作股、普法和依法治理股、公共法律服务管理股、行政执法协调监督股和14个司法所为完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出）。

2.社会保障和就业支出84.30万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3.医疗卫生支出40.89万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出55.80万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区司法局2024年一般公共预算当年拨款859.44万元，比2023年预算数增加52.89万元，增长6.15%，主要是项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出678.45万元，占78.94%；社会保障和就业支出84.3万元，占9.81%；卫生健康支出40.89万元，占4.76%；住房保障支出55.8万元，占6.49%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区司法局2024年一般公共预算基本支出762.76万元，其中：

人员经费690.33万元，主要包括：基本工资145.45万元、津贴补贴162.28万元、奖金130.99万元、社会保险缴费130.99万元、绩效工资27.32万元、住房公积金55.80万元、其他工资和福利支出28.95万元、对个人和家庭补助支出8.55万元。

公用经费72.43万元，主要包括：办公费11.48万元、水费0.6万元、电费1.5万元、邮电费2.44万元、差旅费6万元、维修（护）费0.7万元、公务接待费5.2万元、工会经费6.63万元、福利费5.00万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费26.64万元、其他商品和服务支出0.24万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区司法局2024年“三公”经费财政拨款预算数11.2万元，其中：公务接待费5.2万元，公务用车购置及运行维护费6万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2024年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府批准安排经费。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算5.2万元，较2023年预算下降1.89%，主要原因是积极响应要过紧日子的要求。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年安排公务用车购置及运行维护费6万元，与2023年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、客车0辆、货车0辆、摩托车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到2辆。

2024年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障执法执勤等工作开展。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区司法局2024年非财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。根据工作统一安排，2024年区本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，且经费来源为非财政拨款的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2024年非财政拨款安排公务接待费与2023年预算持平。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

仁和区司法局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区司法局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2024年，仁和区司法局机关运行经费，公用经费72.43万元，主要包括：办公费11.48万元、水费0.6万元、电费1.5万元、邮电费2.44万元、差旅费6万元、维修（护）费0.7万元、公务接待费5.2万元、工会经费6.63万元、福利费5.00万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费26.64万元、其他商品和服务支出0.24万元、与2023年预算持平。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，仁和区司法局及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2024年，仁和区司法局安排政府采购预算30万元，主要用于办公设备及办公家具采购。

（四）预算绩效情况

2024年仁和区司法局开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算859.44万元。其中：人员类项目1个，涉及预算690.33万元；运转类项目7个，涉及预算169.11万元，特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

 

附件：1.仁和区2024年仁和区司法局预算公开表 .xlsx

      2. 部门预算名词解释.doc

      3.2024年部门预算绩效目标申报表.docx

      4.司法局部门整体支出绩效目标申报表.xls