攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局

关于2024年部门预算编制的说明

目录

公开时间：2024年3月5日

 

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2024年重点工作任务介绍

二、基本情况

（一）部门预算单位构成

（二）人员情况

（三）公务用车情况

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）预算绩效情况

附件：1. 仁和区人力资源和社会保障局2024年部门预算公开报表

    2. 仁和区人力资源和社会保障局2024年部门预算名词解释

3. 仁和区人力资源和社会保障局2024年部门预算绩效目标申报表

  

 

2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施，统筹推进人力资源和社会保障事业发展。

2.拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动，有效配置。

3.负责促进就业工作。贯彻执行国家、省、市城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，组织实施面向城乡劳动者的职业技能培训，贯彻落实创业、就业援助政策，提出就业资金使用计划并组织实施。贯彻执行国家、省、市高校毕业生就业政策，组织实施高校毕业生就业创业服务工作。

4.统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，拟订全区的相关政策并组织实施。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业保险关系转续办法。会同有关部门拟订全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。负责全区养老、失业、工伤保险基金的监督检查。贯彻执行人力资源和社会保障信息化建设规划并组织实施。

5.负责就业、失业和相关社会保障基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，协调劳动者维权工作，组织实施劳动保障监察，依法查处侵犯劳动者合法权益的案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理政策并组织实施，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责留学回国人员的服务和管理工作。组织拟订技能人才培养评价、使用和激励制度、完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导民办职业培训机构按国家、省、市和我区有关规定履行安全管理责任。

8.贯彻执行国家表彰制度，综合管理表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作。承办区委管理的部分领导人员的行政任免手续。

9.会同有关部门指导实施事业单位人事制度改革，按照管理权限承办事业单位岗位设置、公开招聘、人员聘用等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

10.贯彻执行国家、省、市企业职工工资收入分配、支付、保障和调控政策，指导和监督国有企业工资总额管理和国有企业负责人工资收入分配。贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，贯彻落实企事业单位人员福利和退休政策。

11.会同有关部门执行劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12.受理人力资源和社会保障方面的信访事项，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按照省、市的要求,指导推进相对集中行政许可权改革。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2024年重点工作任务介绍

1.深入实施“消底、提低、扩中”行动，探索人社助推共同富裕的有效路径。发挥“消底、提低、扩中”专班牵头作用，健全收入摸排机制，强化动态监测，定期摸排家庭收入。促进全体居民增收，不断扩大中等收入群体规模，进一步缩小收入差距，提高幸福指数。结合区域资源，齐心协力打造共富场景，及时总结提炼人社事业高质量发展助推共同富裕的有益经验。

2.积极争创全国公共就业创业服务示范城市，促进最大民生工程扩容提质。以争创全国公共就业创业服务示范城市活动为抓手，落实就业优先政策，抓好重点群体就业，推动创业带动就业，做好企业用工保障，进一步优化公共就业服务，确保各项目标任务全面圆满完成。

3.不断完善社会保障和收入分配制度，增进人民福祉。持续健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系，贯彻落实企业职工基本养老保险全国统筹。多方式开展社保政策宣传，持续推动参保扩面工作，努力实现应保尽保。完善内控制度，确保基金安全，兜牢民生底线，提升生活水平。

4.着力加速人力资源聚集，营造“人才济济”的良好生态环境。深化制度改革，持续推进事业单位管理岗位职员等级晋升和专业技术岗位竞聘上岗工作，营造良好引才育才留才环境。规范开展表彰和示范创建活动，加大选树先进典型力度。优化人才发展生态环境，强化专业技术人才和技能人才队伍建设。拓宽引才引智渠道，重点引进行业急需的高层次人才，加速聚集人力资源。

5.全面提升劳动关系治理效能，维护社会和谐稳定。持续开展根治欠薪行动，抓好源头治理，常态化检查在建工程，确保农民工工资支付制度落实到位，保持总包直发、分账建账、按月足额支付、政府工程零欠薪“四率”为100%。严格规范劳动保障行政执法，持续开展和谐劳动关系“春风行动”，狠抓劳动合同签订率、调解仲裁结案率、投诉举报结案率的提高，保持劳动关系和谐稳定。

6.纵深推进“温暖人社”建设，锻造群众满意的队伍。认真学法用法，提升依法行政工作水平，增强法治观念。加强人社系统党的建设，擦亮“温暖人社·幸福‘仁’家”党建品牌，巩固主题教育成果，扎实推进人社行业党委和两新组织党建工作走实走深。全面扎实开展“温暖人社”暨行风建设，全力推进系统能力建设，做好业务技能练兵比武活动，增强专业能力，大力提升公共服务能力和水平。

二、基本情况

（一）部门预算单位构成

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局部门纳入预算编制的独立编制机构为6个。

其中：攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局为行政单位（包含内设机构：办公室、人事人才股、就业创业股、劳动关系股、社会保险股）。攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局本级财务独立核算，下属非财务独立核算单位5个。其中：参照公务员法管理的事业单位3个，包括：攀枝花市仁和区社会保险事务中心、攀枝花市仁和区就业创业促进中心（攀枝花市仁和区农民工服务中心）、攀枝花市仁和区劳动保障监察大队；其他事业单位2个，包括：攀枝花市仁和区人事人才开发服务中心（攀枝花市仁和区考试中心）、攀枝花市仁和区劳动人事争议仲裁院。

因下属5个二级单位财务不独立核算，所以均由攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局本级统一预算，攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局是一级预算单位同时也是汇总部门。

（二）人员情况

2024年度人员编制56人，实有人数55人（其中：行政人员13人，参照公务员管理事业人员24人，非参公事业人员18人）；退休人员25人。

（三）公务用车情况

2024年度本部门无车辆编制及实有车辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年仁和区人力资源和社会保障局收入预算总额为1857.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1857.60万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。相应安排支出预算1857.60万元，其中：工资福利支出957.93万元，日常公用支出98.43万元，对个人和家庭的补助支出25.24万元，项目支出776.00万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2024年收入预算1857.60万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1857.60万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2024年支出预算1857.60万元，其中：基本支出1081.60万元，占58.23%；项目支出776.00万元，占41.77%。

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他相关工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局机关及下属5个二级机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.社会保障和就业支出1716.33万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、单位离退休人员支出、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，专项项目主要包括其他就业支出、城乡居民社会保险补助等方面。

2.卫生健康支出60.61万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.住房保障支出80.66万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2024年一般公共预算当年拨款1857.60万元，比2023年预算数增加561.82万元，主要是2024年增加了城乡居民社会保险补助等项目资金预算的原因。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1716.33万元，占92.40%；卫生健康支出60.61万元，占3.26%；住房保障支出80.66万元，占4.34%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出1081.60万元，其中：

人员经费983.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费98.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2024年“三公”经费财政拨款预算数3.09万元，其中：公务接待费3.09万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2024年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算3.09万元，较2023年预算下降1%，主要原因是按照攀枝花市仁和区财政局对2024年部门预算编制要求，厉行节约，公务接待费在2023年预算数上压缩1%。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年无公务用车购置及运行维护费预算，与2023年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2024年无非财政拨款安排的公务接待费。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

2024年无非财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2024年，攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局以及下属攀枝花市仁和区社会保险事务中心、攀枝花市仁和区就业创业促进中心（攀枝花市仁和区农民工服务中心）、攀枝花市仁和区劳动保障监察大队，攀枝花市仁和区人事人才开发服务中心（攀枝花市仁和区考试中心）、攀枝花市仁和区劳动人事争议仲裁院，共5家二级单位的机关运行经费财政拨款预算为98.43万元，比2023年预算增加0.39万元，增长0.40%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2024年，攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局安排政府采购预算0.85万元，主要用于办公设备采购。

（四）预算绩效情况

2024年攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局开展绩效目标管理的项目35个，涉及预算1857.60万元。其中：人员类项目13个，涉及预算983.17万元；运转类项目19个，涉及预算184.23万元；特定目标类项目3个，涉及预算690.2万元。

 附件：  1.攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2024年部门预算公开报表.xlsx