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攀枝花市仁和区融媒体中心 关于2021年部门预算编制的说明
来源：区融媒体中心 发布时间：2021-03-30 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
攀枝花市仁和区融媒体中心
关于2021年部门预算编制的说明
发布时间：2021-03-30
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介。
（二）2021年重点工作任务介绍。
二、基本情况
三、收支预算总体情况
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
（一）因公出国（境）经费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）业务运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
2021年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下：
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介。
主要负责融合广播、电视等传统媒体以及互联网、微信、微博、客户端等新媒体，创新性地生产、筛选、提供宣传文化产品，更好引导群众、服务群众。完成区委、区政府交办的其他各项工作任务。
（二）2021年重点工作任务介绍。
1.做好巡察后半篇文章。针对区委巡察组巡察出的部分问题，先行先改，立行立改，进一步完善中心内控制度，进一步完善“在仁和”App操作流程，优化栏目设置，拟定品牌推广三年计划。
2.新闻宣传方面。一是以建党100周年为主线，开展各领域宣传报道。二是以融媒体平台优化为重要内容，开展“线上仁和”媒体融合项目。三是推广这里仁和、在仁和App，增加下载量。
3.技术保障方面。进一步完善和落实安全播出和信息发布的有关规章制度。对所有节目实行播前审查和重播重审，确保安全播出和发布零事故；对融媒体传播平台、舆情监控平台进行严格的图文审查制度，确保网络传播和舆情安全。
4.党建方面。一是将以项目化方式，有序推进“三学、两评、一建”，在实施中不断完善提升，以党建引领中心各项工作再上新台阶。二是加强党员发展力度，壮大宣传先锋模范队伍。作为党的喉舌，新闻宣传单位的政治性尤为凸显，明年持续把发展党员队伍作为夯实党的执政基础的重点工作来抓，进一步壮大宣传先锋模范队伍，增添新生力量。三是以警示教育为载体，强化党风廉政建设。强化身边人，身边事的警示教育，通过警示教育片，信息提醒等方式，抓好廉洁自律教育，确保中心风清气正。
二、基本情况
攀枝花市仁和区融媒体中心2021年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1 个。属于独立核算的事业单位，核定事业编制 22 名，（含原区人民广播电台、有线电视台人走编减的 2 名自收自支编制）；在核定编制内设主任 1 名（按正科级干部管理），副主任 2名（按副科级干部管理）。截至2020年12月31日实有人数25 人，其中：正式职工20人，购买劳务人员5 人。退休职工1名。本单位无公务用车。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收入预算总额为449.54万元，其中：一般公共预算拨款收入449.54万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。相应安排支出预算449.54万元，其中：工资福利支出253.11万元，日常公用支出18.89万元，对个人和家庭的补助支出8.84万元，退休费0.7万元，项目支出168万元。
（一）收入预算情况
攀枝花市仁和区融媒体中心2021年收入预算449.54万元，其中：本年一般公共预算拨款收入449.54万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
攀枝花市仁和区融媒体中心2021年支出预算449.54万元，其中：基本支出281.54万元，占62.63%；项目支出168万元，占37.37%。主要用于融媒体中心运行维护支出。
2021年预算安排支出主要用于保障融媒体中心正常运转、完成日常工作任务以及为本单位承担的融合广播、电视等传统媒体以及互联网、微信、微博、客户端等新媒体，创新性地生产、筛选、提供宣传文化产品等工作。
基本支出，是用于保障中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出，主要用于保障融媒体中心运行维护等专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：
（一）一般公共服务支出382.49万元，主要用于中心人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：专项项目主要用于融媒体中心运行维护支出。
（二）社会保障和就业支出25.47万元，主要用于中心按照规定为职工缴纳单位基本养老保险及离退休人员支出。
（三）医疗卫生支出14.29万元，主要用于中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出27.29万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
攀枝花市仁和区融媒体中心2021年一般公共预算当年拨款449.54万元，比2020年预算数增加33.29万元，主要是人员增加，工资福利及人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出382.49万元，占85.08%；社会保障和就业支出25.47万元，占5.67%；医疗卫生支出14.29万元，占3.18%；住房保障支出27.29万元，占6.07%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
攀枝花市仁和区融媒体中心2021年一般公共预算基本支出281.54万元，其中：
人员经费262.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费18.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
攀枝花市仁和区融媒体中心2021年“三公”经费财政拨款预算数2.97万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.97万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）
（一）因公出国（境）经费
2021无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。
（二）公务接待费
2021年安排公务接待费预算2.97万元，较2020年预算减少3%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制接待费支出。
主要用于执行公务、开展业务、检查指导等公务活动开支的接待费支出等。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年无公务用车购置及运行维护费预算，与2020年预算持平。
七、政府性基金预算支出情况说明
攀枝花市仁和区融媒体中心2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
攀枝花市仁和区融媒体中心2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）业务运行经费
2021年攀枝花市仁和区融媒体中心运行经费财政拨款预算为18.89万元，比2020年预算增加2.04万元，增长12.11%。主要原因是2021年人员增加，运行经费相应增加。主要包括：办公费2.40万元、水费0.05万元、电费0.10万元、邮电费0.66万元、物业管理费4.55万元、差旅费2.10万元、培训费1万元、公务接待费2.97万元、工会经费2.60万元、福利费2.07万元、其他商品和服务支出0.39万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我单位资产总额290.83万元，较上年增长 191.79%。其中：流动资产24.10元，占资产总额的8.29%；固定资产200.12万元，占资产总额的68.81%；无形资产66.61万元，占资产总额的22.90%。本单位与区文广新局共用办公楼，无公务车辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（三）政府采购情况
2021年攀枝花市仁和区融媒体中心安排政府采购预算9万元，主要用于办公设备、专用设备采购。
（四）绩效目标设置情况
2021年攀枝花市仁和区融媒体中心部门整体支出、专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款168万元。2021年部门预算绩效目标申报表详见附件3；2021年部门（单位）整体支出绩效目标申报表详见附件4。
附件4：融媒体2021年部门（单位）整体支出绩效目标申报表.xls
