攀枝花市仁和区融媒体中心

关于2025年部门预算编制的说明

 

目录

 

一、基本职能及主要工作 2

（一）职能简介。 2

（二）2025年重点工作任务介绍。 3

二、基本情况 4

三、收支预算总体情况 5

（一）收入预算情况 5

（二）支出预算情况 5

四、一般公共预算当年拨款情况说明 6

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 6

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 6

五、一般公共预算基本支出情况说明 ...................................................6

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况 7

（一）因公出国（境）经费 7

（二）公务接待费 7

（三）公务用车购置及运行维护费 7

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明..................................8

八、政府性基金预算支出情况说明 8

九、国有资本经营预算支出情况说明 8

十、其他重要事项的情况说明 9

（一）业务运行经费 9

（二）国有资产占有使用情况 9

（三）政府采购情况 9

（四）绩效目标设置情况 9

 

2025年部门预算经区第十三届人民代表大会第五次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.负责贯彻执行党委、政府在新闻宣传、思想文化方面的路线、方针、政策；承办全区全媒体平台新闻宣传内容的采编及发布工作，组织全局性重大新闻宣传报道活动，为全区经济社会发展提供舆论支持，更好地引导群众、服务群众。

2.负责全区网络舆情信息监测、研判、预警、报告工作；建立相关网络信息平台，防控化解网络舆情风险；对涉及仁和区的网络舆情进行跟踪、监控、通报、研究及处理；开展网络评论活动，做好网络舆论引导工作；受理网上舆论方面的投诉举报。

3.根据媒体深度融合发展改革要求，加快构建全媒体传播体系，推进内容生产供给侧结构性改革，提升技术支撑能力，促进全区媒体融合事业高质量发展。

4.保障全区全媒体平台的安全刊播，加强安全防范；负责按要求完成中央、省、市各级媒体重要内容的转播、转发工作。

5.承办全区新闻业务通联工作，积极开展对外宣传交流合作，协助区委宣传部做好上级媒体和新闻单位来区采访及其他工作。

 6.承办全区全媒体相关资料档案的收集、归类、保存和开发利用等工作。         

7.完成区委、区政府及区委宣传部交办的其他任务。

（二）2025年重点工作任务介绍。

一是紧盯新目标，全力推动内容提质。坚持外宣推进内宣、策划推进报道、融合推进传播，将主题策划放在生产流程的首位，重点围绕经济发展、共富建设、乡村振兴、城乡融合、文化旅游等领域发展成就为主题，开展以系列短视频为主的新媒体宣传，计划每周推出1个精品短视频，作为市级、省级、央级推优产品。同时，扩大客户端、微信、小红书等平台覆盖面，力争仁和融媒矩阵用户提升至30万+，平台吸附力、传播力进一步夯实。同时，加大对中央、省、市媒体平台的供稿力度，保持全市外宣先进行列，奋力赶超在全省、全市融媒体中心位次。

二是找准新赛道，深入推进品牌建设。加强优质作品产出，聚焦“天时地利·这里仁和”的城市形象，依托星空公园、姊妹节、芒果季等活动对外推介城市IP，打造更多具有仁和特色亮点和辨识度的爆款作品，扩大仁和影响力和知名度，力争全年30个作品破百万。持续优化升级《早安仁和》《慢直播》等品牌专栏，深度融合分屏、嵌入等先进技术，将精选剧情与慢直播中的自然景观、城市风光等场景进行无缝融合，为受众创造出身临其境的视觉享受。同时，增加互动元素，如观众投票选择剧情走向、实时评论与直播内容互动等，以进一步提升受众的参与度和体验感，让品牌专栏焕发新的活力与魅力。

三是拓展新产业，推动业务多元发展。探索代管公司运营新模式，紧密围绕市场反馈，优化文旅产品设计，丰富产品线，增强宣传力度，力求在激烈的市场竞争中提升产品市场占比。依托仁和区丰富的文旅资源，精心策划研学活动，深化与专业研学机构的合作，整合优质资源，为消费者打造安全、高品质的研学体验，助力公司增收。同时，拓展业务领域，探索市场化合作新模式，充分利用公司传媒宣传优势及运营能力，开展多元化项目运营合作，为公司开拓新的增长点，推动大河映像在新的一年里实现跨越式发展。

四是出台新机制，加快推进全员转型。进一步深化媒体融合改革成果，创新常态化“争优”推动机制，确定“坚持原创、对标规范、鼓励创新、奖励精品”原则，制定“评选奖励办法”“创优工作方案”，把优劣指标纳入绩效考核、职称评聘、职务晋升和优秀人才评定的重要依据，促使一线人员变“要我做”为“我要做”，在提升人员主观能动性及业务水平的基础上带动中心总体作品质量大幅提升。

二、基本情况

攀枝花市仁和区融媒体中心2025年度，纳入本部门预算编制范围的独立核算单位共1 个。属于独立核算的事业单位，核定事业编制 19 名，（含原区人民广播电台、有线电视台人走编减的 2 名自收自支编制）；在核定编制内设主任 1 名（按正科级干部管理），副主任 2名（按副科级干部管理）。实有人数17人（含2名自收自支人员），退休职工8名（其中4名于2024年由区文广旅局转入）。有特种专业技术用车1辆，型号为长城牌皮卡车，主要用于新闻采访工作。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年仁和区融媒体中心收入预算总额为428.56万元，其中：一般公共预算拨款收入428.56万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0元；相应安排支出预算428.56万元，其中：工资福利支出284.25万元，日常公用支出22.96元，对个人和家庭的补助支出9.55万元，项目支出111.8万元。

（一）收入预算情况

区融媒体中心2025年收入预算428.56万元，其中：本年一般公共预算拨款收入428.56万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

区融媒体中心2025年支出预算428.56万元，其中：基本支出316.76万元，占74%；项目支出111.8万元，占26%。

仁和区融媒体中心预算安排支出主要用于保障中心正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他相关工作。

基本支出，是用于保障仁和区融媒体中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区融媒体中心为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.一般公共服务支出353.8万元，主要用于我单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：融媒体中心运行维护费、仁和区人民政府网站集约化建设经费。

2.社会保障和就业支出36.48万元，主要用于区融媒体中心按照规定为职工缴纳单位基本养老保险及离退休人员支出。

3.医疗卫生支出16.65万元，主要用于区融媒体中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出21.64万元，用于融媒体中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区融媒体中心2025年一般公共预算当年拨款428.56万元，比2024年预算数减少158.64万元，主要原因：一是减少了大河映象文化传媒公司注入资本金项目；二是2024年退休1人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出353.8万元，占82.56%；社会保障和就业支出36.48万元，占8.51%；卫生健康支出16.65万元，占3.89%；住房保障支出21.64万元，占5.04%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区融媒体中心2025年一般公共预算基本支出316.76万元，其中：人员经费293.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

公用经费22.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

区融媒体中心2025年“三公”经费财政拨款预算数7.59万元，其中：公务接待费2.59万元，公务用车购置及运行维护费5万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2025年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算2.59万元，较2024年预算下降1.1%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制接待费支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导、开展业务等公务活动开支的用餐费支出等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年安排公务用车购置及运行维护费5万元，较2024年预算增长100%，主要原因是2024年底按规定购置公务车1辆。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车1辆，其中：轻型多用途货车1辆。

2025年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障融媒体中心宣传采访等工作开展。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区融媒体中心2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2025年没有非财政拨款安排公务接待费，与2024年预算持平。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

2025年没有非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费，与2024年预算持平。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

仁和区融媒体中心2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区融媒体中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2025年仁和区融媒体中心机关运行经费财政拨款预算为22.96万元，比2024年预算增加4.68万元，增加25.6%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年底，区融媒体中心共有公务车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2025年仁和区融媒体中心安排政府采购预算10万元，主要用于办公设备维修维护等。

（四）预算绩效情况

2025年仁和区融媒体中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算111.8万元，均为运转类项目。

 

附件：1.仁和区2025年融媒体中心部门预算公开表

      2.部门预算名词解释

      3.仁和区融媒体中心2025年部门预算绩效目标申报表

      4.仁和区融媒体中心2025年部门整体支出绩效目标表

附件1：融媒体中心2025年部门预算公开报表--万元（部门公开）.xlsx 附件2：部门预算名词解释.doc 附件3：仁和区融媒体中心2024年部门预算项目绩效目标表(3个）.docx 附件4：仁和区融媒体中心2024年部门整体支出绩效目标申报表.xls