攀枝花市仁和区人大常委会办公室

关于2022年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作......................................2

二、基本情况............................................................3

三、收支预算总体情况...........................................3

四、一般公共预算当年拨款情况说明...................6

五、一般公共预算基本支出情况说明...................7

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况..........7

七、政府性基金预算支出情况说明.......................9

八、国有资本经营预算支出情况说明...................9

九、其他重要事项的情况说明................................9

十、附件......................................................................10

 

2022年部门预算经区第十三届人民代表大会第二次会议批准，根据《预算法》及部门预算编审的相关规定，现将我单位2022年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

主要职责：为发展社会主义民主，健全社会主义法治服务；为区人民代表大会、常务委员会、主任会服务；为区人民代表大会和常务委员会依法行使职权服务；为人大代表服务。

区人民代表大会工作机构：设专门委员会三个，即：区人大预算委员会、区人大社会建设委员会、区人大监察和司法委员会。

区人大常委会内设工作机构：设综合办事机构一个（仁和区人大常委会办公室），设工作机构五个，即：区人大常委会法制工作委员会、区人大常委会财政经济工作委员会、区人大常委会教科文卫工作委员会、区人大常委会人事代表工作委员会、区人大常委会农业民族环保工作委员会。

2022年区人大常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届六中全会和中央人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕市委“一三三三”总体发展战略和区委“一二三五六”总体工作思路，从政治上把握、在大局下行动，更加自觉地把人大各项工作体现到贯彻中央大政方针和省、市、区委决策部署上来，体现到回应人民群众重大关切上来，为建设绿色活力和谐现代化城区展现人大作为、贡献人大力量。

二、基本情况

仁和区人民代表大会下设三个专门委员会，常委会下设“五委一室”，所有经费由仁和区人大常委会办公室统一管理核算，属行政单位，独立核算单位1个，单位共核定行政编制17人，行政工勤编制4人，实际预算编报人数25（其中：行政人员21名，行政工勤3人，事业编内聘用1名），预算编报退休人员33人，离休人员1人。本单位没有公务用车，需要使用公务用车，由单位按照规定申请公务用车事宜，由机关事务服务中心审批，统一安排公务用车。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年区人大常委会办公室收入预算总额为921.84万元，其中：一般公共预算拨款收入921.83万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0.01万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算921.84万元，其中：一般公共服务支出694.43万元，社会保障和就业支出122.40万元，卫生健康支出39.70万元，住房保障支出65.30万元，结转下年0.01万元。

（一）收入预算情况

区人大常委会办公室2022年收入预算921.84万元，其中：本年一般公共预算拨款收入921.83万元，占99.99%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0.01万元，占0.01%。

（二）支出预算情况

区人大常委会办公室2022年支出预算921.83万元，其中：基本支出816.83万元，占88.6%；项目支出105万元，占11.4%。

区人大常委会办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的工作职责和2022年区人大常委会工作要点和所列工作任务清单。

基本支出，是用于保障区人大常委会机关等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障区人大常委会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展任务，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（1）一般公共服务支出694.43万元。主要用于机关行政事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，1、行政运行（工资福利支出）费484.91万元，主要用于在职行政事业人员基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、社会保险、公积金等。2、行政运行（公用支出104.52万元，日常运转的主要内容：办公费、差旅费、接待费、水电费、邮电费、工会费、福利费，其他交通费等，主要用于区人大常委会机关日常运转开支。3、项目支出105万元。⑴一般行政管理事务35.40万元。用于建立村居人大代表联络站经费6万元，用于乡（镇）街道“人大代表之家”活动室运行维护费11.4万元；用于票决制试点18万元。⑵人大会议43.6万元。用于仁和区十三届人民代表大会第二次会议会议费，区人大常委会、主任会议经费，会议设备采购经费，市人代会相关费用。⑶人大代表履职能力提升6万元。用于区人大预算审查经费及监督网络运行经费。⑷代表工作20万元。用于区人大代表活动经费，按照仁和区人大代表活动经费管理使用办法规定，仁和区人大代表188名，代表履职补贴费、无职代表误工补助、代表生病住院等费用、组织代表视察和执法检查等经费。

（2）社会保障和就业支出122.40万元，主要用于机关养老保险及单位离退休人员支出。

（3）医疗卫生支出39.70万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（4）住房保障支出65.30万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区人大常委会办公室2022年一般公共预算当年拨款921.83万元，比2021年预算数减少99.21万元，主要是项目减少支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出694.43万元，占75%；社会保障与就业支出122.40万元，占13%；医疗卫生与计划生育支出39.70万元，占4%；住房保障支出65.30万元，占8%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

区人大常委会办公室2022年一般公共预算基本支出816.83万元，其中：

人员经费712.32万元，主要包括：基本工资253.16万元、津贴补贴187.54万元、奖金48.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.21万元、职工基本医疗保险缴费34.97万元、公务员医疗补助费4.73万元、其他社会保障缴费2.56万元、住房公积金65.30万元、其他对个人和家庭的补助支出51.53万元，离休费10.57万元，退休费0.43万元。

公用经费104.51万元，主要包括：办公费15.88万元、水费1.0万元、电费1.0万元、邮电费6.78万元，差旅费12.0万元、公务接待费19.0万元、工会经费5.3万元、福利费6.94万元、其他交通费30.60万元、其他商品服务支出5万元、对个人和家庭的补助1.01万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

区人大常委会办公室单位2022年“三公”经费财政拨款预算数19万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费19万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2022年根据区人大常委会办公室安排的出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元， 2022无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年安排公务接待费预算19万元。主要用于上级和外来区县人大学习考察等公务活动支出就餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2021年预算持平。

单位现有公务车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆、货车0辆、摩托车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

需要使用公务用车，由单位按照规定申请公务用车事宜，由机关事务服务中心审批，统一安排公务用车，因此公务用车运行维护费没有本单位核算。

七、政府性基金预算支出情况说明

区人大常委会办公室2022年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

区人大常委会办公室2022年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2022年，区人大常委会办公室的机关运行经费财政拨款预算为104.52万元，与2021年预算增加6.67万元，增加0.07%，主要是人员发增加，相应运行经费增加。区人大常委会办公室没有下属行政事业单位。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，区人大常委会办公室执法执勤用车0辆单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2022年，区人大常委会办公室安排政府采购预算11.64万元，主要用于办公设备采购、办公设备更换。

（四）绩效目标设置情况

2022年区人大常委会办公室部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款105万元，绩效目标情况详见附件3 。

附件：1.仁和区2022年区人大常委会办公室预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2021年部门预算绩效目标申报表

附件1 ：仁和区2022年区人大常委会办公室预算公开表.xlsx

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3：2022年目标绩效申报表.docx

      

攀枝花市仁和区人大常委会办公室

2022年4月29日