攀枝花市仁和区人大常委会办公室 关于2021年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、基本情况

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、附件

 

2021年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议批准，根据《预算法》及部门预算编审的相关规定，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

主要职责：为发展社会主义民主，健全社会主义法治服务；为区人民代表大会、常务委员会、主任会服务；为区人民代表大会和常务委员会依法行使职权服务；为人大代表服务。

区人民代表大会工作机构：设专门委员会三个，即：区人大预算委员会、区人大社会建设委员会、区人大监察和司法委员会。

区人大常委会内设工作机构：设综合办事机构一个（仁和区人大常委会办公室），设工作机构五个，即：区人大常委会法制工作委员会、区人大常委会财政经济工作委员会、区人大常委会教科文卫工作委员会、区人大常委会人事代表工作委员会、区人大常委会农业民族环保工作委员会。

2021年是中国共产党成立100周年，是本届常委会履职的最后一年，也是“十四五”规划实施的开局之年，更是第二个“百年目标”的起步之年，做好今年的工作意义重大。区人大常委会工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，全面落实区十一届五次党代会和区委十一届十一次全会决策部署，在中共仁和区委的坚强领导下，紧扣“宜人新城、产业新区”发展定位和“一体四翼、五区协同”总体思路，聚焦打好“五大会战”、实施“三项行动”，全面履行宪法和法律赋予的职责，为推动“十四五”发展良好开局和全面建设社会主义现代化攀枝花仁和篇章贡献人大力量。

二、基本情况

仁和区人民代表大会下设三个专门委员会，常务委员会下设“五委一室”，所有经费由仁和区人大常委会办公室统一管理核算，属行政单位，独立核算单位1个，单位共核定行政编制17人，行政工勤编制4人，实际人员有28人（其中：行政人员23名，行政工勤编制3人，事业人员1员，编内聘用1名），退休人员33人，离退人员1人。本单位没有公务用车，所有公务用车由区机关事务服务中心统一调配使用并核算。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年区人大常委会办公室收入预算总额为1021.04万元，其中：一般公共预算拨款收入1021.04万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算1021.04万元，其中：工资福利支出582.19万元，日常公用支出97.85万元，对个人和家庭的补助支出63.27万元，项目支出277.73万元。

（一）收入预算情况

区人大常委会办公室2021年收入预算1021.04万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1021.04万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

区人大常委会办公室2021年支出预算1021.04万元，其中：基本支出743.3万元，占73%；项目支出277.73万元，占37%。

区人大常委会办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的工作职责和2021年区人大常委会工作要点和所列工作任务清单。

基本支出，是用于保障区人大常委会办公室等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障区人大机构为完成特定的行政工作任务或事业发展任务，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（1）般公共服务支出826.92万元。主要用于机关行政事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，1、行政运行（工资福利支出）费451.34万元，主要用于在职行政事业人员基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、社会保险、公积金等。2、行政运行（公用支出）97.85万元，日常运转的主要内容：办公费、差旅费、接待费、水电费、邮电费、工会费、福利费，其他交通费等，主要用于区人大常委会机关日常运转开支。3、项目支出277.73万元，⑴一般行政管理事务47.28万元。用于区人大常委会机关离退休党支部活动经费5万元，区人大三个专门委员会和区人大常委会五个工作委员会业务经费16万元， 2021年度区乡两级人大代表学习资料“一报一刊”订阅费用14.88万元，乡镇“代表之家”活动室运行维护费11.4万元；⑵人大会议69.00万元。用于区人大常委会、主任会议经费3万元，区十二届人民代表大会第八次会议经费66万元；⑶人大代表履职能力提升30万元。用于市、区人大代表培训学习经费20万元，财政预算监督网络运行及预算委审查经费10万元；⑷代表工作122.5万元。用于区人大代表开展活动经费15.5万元，用于区十三届人大代表及乡（镇）人大代表换届选举经费107万元。⑸其他人大事务8.95万元，

（2）社会保障和就业支出104.19万元，主要用于机关养老保险及单位离退休人员支出。

（3）医疗卫生支出30.17万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（4）住房保障支出59.76万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区人大常委会办公室2021年一般公共预算当年拨款1021.04万元，比2020年预算数增加48.32万元，主要是增加了人员经费和项目经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出826.92万元，占81%；社会保障与就业支出104.19万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出30.17万元，占3%；住房保障支出59.76万元，占6%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

区人大常委会办公室2021年一般公共预算基本支出743.31万元，其中：

人员经费645.46万元，主要包括：基本工资253.1万元、津贴补贴172.62万元、奖金11.35万元、绩效工资1.82万元、机关事业单位基本养老保险50.7万元、职工基本医疗保障缴费25.37万元、公务员医疗保险费4.81万元、其他社会保险缴费2.66万元、住房公积金59.76万元、其他个人和家庭补助支出18.59万元，离休费12.25万元，退休费32.43万元。

公用经费97.85万元，主要包括：办公费13.68万元、水费1.0万元、电费2.0万元、邮电费5.83万元，差旅费10万元、维修（护）费1万元、公务接待费14.85万元、工会经费5.1万元、福利费6.77万元、其他交通费29.88万元、其他商品服务支出7.74万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

区人大常委会办公室单位2021年“三公”经费财政拨款预算数14.85万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费14.85万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2021年根据区人大常委会办公室安排的出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元， 2021无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年安排公务接待费预算14.85万元，较2020年预算下降0.01%，主要原因是减少公务接待支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2020年预算持平。

单位现有公务车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆、货车0辆、摩托车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

本单位没有公务用车，所有公务用车活动，由区机关事务服务中心统一调配使用核算。

七、政府性基金预算支出情况说明

区人大常委会办公室2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

区人大常委会办公室2021年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2021年，区人大常委会办公室的机关运行经费财政拨款预算为97.85万元，与2020年预算减少7.54万元，下降0.08%。区人大常委会办公室没有下属行政事业单位。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，区人大常委会办公室执法执勤用车0辆单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2021年，区人大常委会办公室安排政府采购预算9.1万元，主要用于办公设备采购、办公设备更换。

（四）绩效目标设置情况

2021年区人大常委会办公室部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款277.73万元，绩效目标情况详见附件3 。

附件：1.仁和区2021年区人大常委会办公室预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2021年部门预算绩效目标申报表

 

部门（单位）整体支出绩效目标申报表-人大.xls

附件：2021年部门预算信息公开表-人大.xls 编制说明附件2：部门预算名词解释.doc 部门（单位）2021年目标绩效申报表.docx

      

攀枝花市仁和区人大常委会办公室

2021年3月26日