2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目

绩效目标自评表

项目名称

2021年度烤烟种植补贴

主管部门及代码

仁和区农业农村局301301

实施单位

仁和区农业农村局

项目预算
执行情况
（万元）

预算数：

534万元

执行数：

154.68万元

其中：

财政拨款

534万元

其中：

财政拨款

154.68万元

其他资金

0

其他资金

0

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

实现“提质增效”的要求，稳定生产规模。1、全区预计计划种植烤烟1.5万亩；2、预计收购烤烟4万担；3、预计烟农收入5000万元；4、预计产业烟叶税1100万元。

全区种植烤烟1.49万亩，收购烤烟4.28万担，烟农收入6272.18万元，烟叶税1379.88万元。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

受益烟农数量

向643户烟农发放补贴

未完成

质量指标

烤烟种植补贴全面发放到位

100%

28.97%

时效指标

补贴发放完成时间

2022年12月31日前

未完成

成本指标

烟农烤烟种植补贴

534万元

已兑付154.68万元

效益
指标

经济效益指标

烟农收入

5000万元以上

6272.18万元

社会效益指标

推进中高山区经济社会发展

提高优质烤烟生产质量，增加烟农生产效益，推动中高山区脱贫致富

提高优质烤烟生产质量，增加烟农生产效益，推动中高山区脱贫致富

生态效益指标

可持续影响指标

产业振兴

稳定烤烟生产规模，促进烟农收入持续增长。

稳定烤烟生产规模，促进烟农收入持续增长。

满意
度指标

满意度

指标

烟农满意度

≧85%

≧85%

2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称

2021年度烤烟燃煤补贴

主管部门及代码

仁和区农业农村局301301

实施单位

仁和区农业农村局

项目预算
执行情况
（万元）

预算数：

85.7

执行数：

22.05

其中：

财政拨款

85.7

其中：

财政拨款

22.05

其他资金

0

其他资金

0

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

实现“提质增效”的要求，稳定生产规模。1、全区预计计划种植烤烟1.5万亩；2、预计收购烤烟4.3万担；3、预计烟农收入5000万元；4、预计产业烟叶税1100万元

全区种植烤烟1.49万亩，收购烤烟4.28万担，烟农收入6272.18万元，烟叶税1379.88万元。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

受益烟农数量

向643户烟农发放燃煤补贴

未完成

质量指标

烤烟燃煤补贴全面发放到位

100%

25.73%

时效指标

补贴发放完成时间

2022年12月31日前

未完成

成本指标

烟农烤烟燃煤补贴

85.7万元

已兑付22.05万元

效益
指标

经济效益指标

增加烟农收入

降低生产成本

降低生产成本

社会效益指标

增强环保意识

提升基层群众保护森林意识

提升基层群众保护森林意识

生态效益指标

保护环境

烤烟燃煤补贴及时发放，有效保护森林资源

烤烟燃煤补贴及时发放，有效保护森林资源

可持续影响指标

产业振兴

稳定烤烟生产规模，促进烟农收入持续增长。

稳定烤烟生产规模，促进烟农收入持续增长。

满意
度指标

满意度

指标

烟农满意度

≧85%

≧85%

2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称

2022年推进乡村振兴战略经费

主管部门及代码

仁和区农业农村局301001

实施单位

仁和区农业农村局

项目预算
执行情况
（万元）

 预算数：

80

 执行数：

49.52

其中：

财政拨款

80

其中：

财政拨款

49.52

其他资金

其他资金

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

2022年仁和区乡村振兴战略各项工作所需的竞进拉练、宣传培训、考核验收、资料准备、出差差旅费等六个方面的经费提供保障

2022年仁和区乡村振兴战略各项工作所需的竞进拉练、宣传培训、考核验收、资料准备、出差差旅费等六个方面的经费提供保障

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

竞进拉练

次数

4次

4次

质量指标

推进乡村振兴战略提供保障

推进乡村振兴战略提供保障

推进乡村振兴战略提供保障

时效指标

项目完成时间

2022年12月31日前

2022年12月30日

成本指标

乡村振兴工作经费

80万

49.52万

效益
指标

经济效益指标

社会效益指标

有利于增加就业机会

有利于增加就业机会

有利于增加就业机会

生态效益指标

可持续影响指标

推动区域全面协调发展

推动区域全面协调发展

推动区域全面协调发展

满意
度指标

满意度

指标

辐射区域人群满意度

≥90%

99%

2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称

仁和区乡村振兴先进区创建辅导咨询服务

主管部门及代码

仁和区农业农村局301001

实施单位

仁和区农业农村局

项目预算
执行情况
（万元）

 预算数：

198

 执行数：

60

其中：

财政拨款

198

其中：

财政拨款

60

其他资金

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

通过购买第三方服务，全面完成乡村振兴各项考核指标，力争仁和区创建四川省2022年度乡村振兴先进区成功。

创建四川省2022年度乡村振兴先进区成功。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

第三方服务机构

1家

1家

质量指标

争创省级乡村振兴先进区

创建成功

创建成功

时效指标

项目完成时间

2年

1年

成本指标

咨询服务费

198万

60万

效益
指标

经济效益指标

争取省级资金，增加农民收入

争取省级资金，增加农民收入

争取省级资金，增加农民收入

社会效益指标

促进仁和区乡村振兴战略实施，有利于仁和区农业发展

促进仁和区乡村振兴战略发展

促进仁和区乡村振兴战略实施，有利于仁和区农业发展

生态效益指标

改善农村居住环境

改善农村居住环境

改善农村居住环境

可持续影响指标

推动仁和区乡村振兴发展

推动仁和区乡村振兴发展

推动仁和区乡村振兴发展

满意
度指标

满意度

指标

主管部门满意

满意

满意

2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称

2022年仁和区推进乡村振兴战略环境综合整治提升改造项目

主管部门及代码

仁和区农业农村局301001

实施单位

仁和区农业农村局

项目预算
执行情况
（万元）

 预算数：

300

 执行数：

104.59

其中：

财政拨款

300

其中：

财政拨款

104.59

其他资金

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

在各点位和途经道路沿线设置广告宣传栏；沿线的土坯房进行重新粉刷且拆除破损的土坯房；对少量破损的地面、公厕进行维修、修复；以点带面引导农户开展粮经复合种植，提高粮食播种面积和产量；重新设计统一规范的标识标牌。

完成氛围营造、环境风貌改善、基础设施建设、粮食套种、阵地制度、标识标准化等任务。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

建设种类

5类

5类

质量指标

推进乡村振兴战略提供保障

推进乡村振兴战略提供保障

推进乡村振兴战略提供保障

时效指标

项目完成时间

2022年12月31日前

2022年12月30日

成本指标

环境综合整治提升改造

300万

104.586232万

效益
指标

经济效益指标

社会效益指标

有利于增加就业机会

有利于增加就业机会

有利于增加就业机会

生态效益指标

可持续影响指标

推动区域全面协调发展

推动区域全面协调发展

推动区域全面协调发展

满意
度指标

满意度

指标

辐射区域人群满意度

≥90%

99%

2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称

2021年非洲猪瘟卡点值守劳务费

主管部门及代码

仁和区农业农村局301001

实施单位

仁和区农业农村局

项目预算
执行情况
（万元）

 预算数：

365.93

 执行数：

359.93

其中：

财政拨款

其中：

财政拨款

其他资金

其他资金

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

防止非洲猪瘟等重大动物疫病传入及发生，保障生猪产业健康发展。

仁和区未发生非洲猪瘟等重大动物疫病

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

对防控卡点查堵人员劳务费补助

固定卡点18个，动态巡查卡点10个

补助值守人员117人，其中固定查堵卡点18个，值守人员97人；流动巡查卡点10个，值守人员20人。

质量指标

查堵人员劳务费兑现率

100%

100%

时效指标

查堵人员劳务费补助期限

2021年1月-2021年12月

固定卡点值守人员1-12月，流动巡查卡点共11个月

成本指标

卡点劳务费总额

365.93万元

359.93万元

效益
指标

经济效益  指标

社会效益  指标

非洲猪瘟防控率

100%

100%

生态效益  指标

可持续影响 指标

查堵卡点设置率

100%

100%

满意
度指标

满意度

指标

查堵人员满意度

≥95%

100%

2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称

仁和区2022年非洲猪瘟查堵卡点人员劳务费

主管部门及代码

区农业农村局

实施单位

区农业农村局

项目预算
执行情况
（万元）

 预算数：

103.74

 执行数：

96.45

其中：

财政拨款

其中：

财政拨款

其他资金

其他资金

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

防止非洲猪瘟等重大动物疫病传入及发生，保障生猪产业健康发展。

仁和区未发生非洲猪瘟等重大动物疫病

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

对6个防控卡点查堵人员劳务费

补助值守人员38人

补助值守人员38人

质量指标

查堵人员劳务费兑现率

100%

100%

时效指标

查堵人员劳务费补助期限2022年1月-2022年12月

12个月

12个月

成本指标

卡点劳务费总额

103.74万元

96.453万元

效益
指标

经济效益  指标

保障畜牧业良性发展

促进农民增收

持续增收

社会效益  指标

防控非洲猪瘟

维持社会稳定

社会稳定

生态效益  指标

防控重大动物疫病

保护生态环境

不发生重大动物疫病

可持续影响 指标

持续查堵非洲猪瘟

不发生重大动物疫病

持续有效防控

满意
度指标

满意度

指标

主管部门满意度

≥95%

100%

2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称

2022年“水稻十条”补贴项目

主管部门及代码

仁和区农业农村局301001

实施单位

攀枝花市仁和区农业农村局

项目预算
执行情况
（万元）

 预算数：

60.8852

执行数：

0

其中：

财政拨款

60.8852

其中：

财政拨款

0

其他资金

0

其他资金

0

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

按照优质水稻实际种植面积对农户进行补贴；按照优质水稻实际种植面积对种植大户进行补贴；按照面积对发展稻渔综合种养的农户进行补贴；按照购买适用于水稻生产农机价格的20%对农户进行补贴。

补贴优质水稻种植户4156户，7146.24亩；补贴水稻种植大户1户，100亩；补贴稻渔综合种养370户，800.8亩；补贴水稻收割机2台。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

优质水稻实际种植面积

7146.24亩

7146.24亩

数量指标

种植大户水稻种植面积

100亩

100亩

数量指标

稻渔综合种养面积

800.8亩

800.8亩

数量指标

水稻生产农机

2台

2台

质量指标

对符合补贴条件的农户进行补贴

100%

100%

时效指标

2022年12月底前

2022年12月底前

2023年4月底前完成

成本指标

优质水稻补贴

357312元

资金于2023年4月支付

成本指标

水稻种植大户补贴

10000元

资金于2023年4月支付

成本指标

稻渔综合种养补贴

160160元

资金于2023年4月支付

成本指标

水稻收割机补贴

81380元

资金于2023年4月支付

效益
指标

经济效益

指标

减少种粮农民生产成本投入

减少

减少

社会效益

指标

增加粮食种植面积，保障粮食安全

增加

增加

可持续影响 指标

提高种粮积极性

提高

提高

满意
度指标

满意度

指标

农户满意度

95%

95%