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攀枝花市仁和区农业农村局2021年度部门预算整体绩效及项目支出绩效自评报告
来源：攀枝花市仁和区农业农村局 发布时间：2022-05-13 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
攀枝花市仁和区农业农村局
2021年度部门预算整体绩效评价自评报告
根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展2022年部门预算整体绩效评价自评工作的通知》攀仁财﹝2022﹞32号文精神，我局对2021年度部门预算整体绩效进行了自评，现将自评结果报告如下：
一、部门概况
（一）主要职能
攀枝花市仁和区农业农村局为区政府工作部门，基本职能是负责全区农业、农村工作，贯彻执行国家有关种植业、养殖业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）工作的方针、政策及法律、法规；研究拟定全区农业和农村经济发展战略、年度计划、中长期发展规划、政策并组织实施；推进农牧业依法行政。
（二）机构情况，包括当年变动情况及原因
1．机构情况，包括当年变动情况及原因。
今年独立核算单位1个，独立编制单位20个。上年填报独立核算单位1个，独立编制单位20个。
2．人员情况，包括当年变动情况及原因。
2021年末在编在岗人员124人，其中：行政人员13人，参公人员30人，事业人员81人。2021年人员减少4人，增加4人，具体情况如下：
参公人员王朝兵、起繁强、张剑3人转为公务员；
公务员尹星懿调出减少1人；
参公人员新招录用刘欣欣、李杨杨、彭淯珧增加3人；
事业人员新录用候廷贵增加1人；任杰辞职，朱林英、张世蓉退休减少3人。
（四）单位资产情况
区农业农村局截至2021年12月31日止，决算资产总量为119,092,138.23元，其中：一是流动资产24,235,191.64元（主要是预付工程款和财政代管资金）；二是固定资产原值11,588,617.49元，固定资产累计折旧6,590,728.73元，固定资产净值4,997,888.76元。2021年农业农村局资产管理软件系统中固定资产原值11,588,617.49元，6,590,728.73元，固定资产净值4,997,888.76元；三是在建工程64,235,638.83元，包括建筑安装工程投资64,128,468.03元，主要是2020年高标准农田建设、2021年高标准农田建设项目、2021年灾毁农田建设项目、人居环境整治农村污水处理建设项目、仁和现代芒果产业园区建设项目、长江禁捕监控设备安装项目、现代农业园区奖补建设项目只拨付了进度款，项目未完成审计，资产未转入固定资产，未移交，还有设备投资107170.8元，属长江禁捕监控平台ICT系统建设前期款，项目未完成，未验收；四是无形资产原值18,003元，无形资产累计摊销18,000元，无形资产净值3元（其中3宗土地以名义金额计价）；五是公共基础设施5,554,643元，属在乡镇建设的提灌站、高标准农田项目未办理移交手续的设施；六是待处理财产损溢决算数68,776元，是因为2016年资产清查中，盘盈增加11,124元固定资产，盘亏报废减少79,900元，盘盈3宗土地，以名义金额计价，无形资产盘盈3元，财政部门要求转入待处理财产损溢；七是受托代理资产20,000,000元，属乡村振兴贷款风险补偿金，存在专户中。
二、部门资金基本情况
（一）年初部门预算安排及支出情况
2021年收入、支出年初预算数3024.441万元，2020年收入、支出预算数2898.0371万元，比2020年收入支出预算数增加126.4039万元，增长4.362%。变动原因是人员经费标准提高、增加了生猪生产补贴项目预算。
2021年收入预算执行数14859.4005万元，比2020年执行数13959.9832万元增加899.4173万元，增长6.443%。2021年支出预算执行数17097.3763万元，比2020年执行数10777.7921万元增加6319.5842万元，增长58.635%，原因是2019年、2020年、2021年高标准农田建设资金，2020年人居环境整治重点县项目资金、2021年仁和区现代农业产业示范园建设资金在2021年支出，导致支出大幅增长。
- < >2021年基本支出预算2258.926万元（人员经费2046.6397万元、公用经费212.2863万元），基本支出决算数为2374.2335万元（人员支出2190.9561万元、公用经费183.2774万元），人员支出预算执行率为107.51%，原因是人员增减变动和人员工资调整，公用经费预算执行率86.34%，原因是年末财政紧张，还有很多公用经费未支付出去。
- < >2021年部门预算安排项目765.515万元，决算执行数634.661万元。对外援助干部人才补助预算78.76万元，执行40.1225万元，原因是援藏干部于2021年6月结束任务，回到单位；农村住户培训预算18.48万元，执行18.48万元；春秋两防免疫耗材预算11.66万元，未执行，原因是财政紧张，年末未付款，于2022年1月支付；协检员劳务费预算35万元，执行24.045万元，2021年8-12月协检员劳务费于2022年1月支付；村级防疫员劳务费预算17.715万元，执行17.715万元，二次分配到乡镇执行；生猪产业发展阶段性政策补贴预算50万元，执行数为零；长江流域十年禁捕仁和区境内禁捕经费预算1万元，执行数1万元；2021年农产品质量安全检测项目资金预算12万元，执行4.9008万元（有3.25万元属二次分配到乡镇执行），原因是财政资金紧张，年末未支付；无公害农产品示范点建设7.2万元，执行数为零，原因是财政资金紧张，年末未支付，于2022年1月支付；耕地质量调查监测与评价预算4万元，执行2.045349万元，原因是财政资金紧张，年末未支付；烤烟种植补贴预算423.1万元，执行423.1万元，属二次分配到乡镇执行；烤烟燃煤补贴预算84.6万元，执行84.6万元，属二次分配到乡镇执行；2021年度烤烟保险区级配套资金预算12万元，执行数11.9024万元，按实际种植面积兑现；2021年烤烟防雹补助经费预算10万元，执行10万元。
（二）追加预算安排及支出情况
人员经费追加预算144.316415万元，已全部支出。
追加27个项目，追加项目资金1414.2575万元，支出执行1240.703565万元。
（三）专项资金安排及支出情况
区本级专项资金除年初预算项目外，追加以下项目：
用友A++财务软件账套运行维护服务费安排0.16万元，支出0.16万元；
第一书记、驻村工作队队员安排2.48万元，支出2.48万元；
下达2021年上半年固定资产投资入库奖补工作经费安排0.5万元，支出0.0813万元，原因是财政资金紧张，年末未支付；
现代芒果产业园项目建设资金安排800万元，支出800万元；
仁和区现代芒果产业园建设项目资金安排160万元，支出44.573万元，原因是财政资金紧张，年末未支付；
仁和区现代芒果产业园项目前期费用安排26.3万元，支出26.3万元；
仁和区现代芒果产业园项目建设管理经费安排6万元，支出1.3183万元，原因是财政资金紧张，年末未支付；
大田镇信拓养殖场畜禽寄养期间相关费用安排2.0815万元，支出0.9025万元，原因是资金不够，无法支付；
2020年7月至12非洲猪瘟防控卡点劳务费安排227.88万元，支出227.88万元；
非洲猪瘟防控卡点水电房租费安排23.14万元，支出11.251184万元，原因是还在继续值守，有些费用未结算；
2020年仁和区疑似重大动物疫病零星扑杀经费安排20.176万元，支出20.107万元；
仁和区大小河、巴关河流域鱼塘尾水抽样检测费用2.64万元，未支付，原因是财政资金紧张，年末未支付；
仁和区耕地安全利用工作项目资金安排10万元，未支付，原因是财政资金紧张，一直到年末未支付；
农产品仓储保鲜冷链项目方案编制费3万元，支出3万元；
仁和区2021年现代农业烘干冷链物流试点项目储备实施方案编写和PPT制作经费安排6.5万元，支出6.5万元；
仁和区申报创建2021年国家现代农业产业园方案编写经费安排8万元，支出8万元；
《仁和区绿色循环优质芒果示范园特色农业项目收益与融资自求平衡专项债券咨询服务》（仁和区乡村振兴示范园建设项目）咨询服务费安排28.8万元，支出28.8万元；
《仁和区绿色循环优质芒果示范园特色农业项目可行性研究报告》（仁和区乡村振兴示范园建设项目）编制费安排6.5万元，支出6.5万元；
拍摄2020《攀西芒果看仁和》专题盘和PPT制作经费安排3万元，支出3万元；
拍摄《金秋仁和芒果香》专题片和仁和区创建国家级现代农业产业园汇报PPT经费安排6万元，支出6万元；
攀枝花市仁和区农业现代化示范区创建项目安排9.5万元，未支出，原因是财政资金紧张，年末未支付；
仁和区石榴销售补贴经费安排9万元，支出9万元；
芒果营销补助经费安排5万元，支出5万元；
特色农产品营销宣传经费安排21.6万元，支出21.5万元；
2021年农村人居环境整治项目管理费安排20万元，支出5.95027万元，原因是财政资金紧张，年末未支付；
农村违法建房勘界经费安排3万元，支出2.4万元；
掌图系统购置经费3万元，未支付，原因是财政资金紧张，年末未支付。
（四）其他资金收支及结转结余使用情况
无。
（五）其他需要说明的情况
仁和区农业农村局2021年一般公共预算财政拨款收入决算数为14859.4005万元，支出决算数17097.3763万元，远超过区本级预算，属中央、省、市2021年及以前年度专项资金。
三、绩效目标完成情况分析
（一）区级财政资金绩效目标完成情况
1.年初部门预算目标完成情况
（1）产出指标完成情况分析
数量指标：财政供养人数124人，实际124人；项目数量14个，实际73个（包括区级31个、上级专项39个）。
质量指标：人员经费保障率100%，实际完成100%；公用经费保障率100%，实际完成86.33%，由于财政资金紧张，部份公用经费无法支付，比如从2021年6月以后的下乡补助一直未付；项目完成率100%，区本级项目年初预算和追加的项目共41个，有18个项目已完成，资金未支付完，上级专项项目85个，全面完成并已支付的13个。
时效指标：人员支出保障时限2021.1月至2021.12月，完成率100%；公用经费保障时限2021.1月至2021.12月，2021年12月公用经费未支付；项目实施时限2021.1月至2021.12月，完成率100%。
成本指标：人员经费2046.64万元，实际完成2190.9561万元，完成107.05%，原因是人员增减变动，标准提高；公用经费212.29万元，实际完成183.2774万元，完成率86.33%，原因是财政资金紧张，还有些公用经费未支付；项目经费765.52万元，实际决算执行数14723.1427万元，包括年中追加的区本级项目和上级下达的专项项目。
（2）效益指标完成情况分析
区农业农村局全年工作目标任务基本完成，2021年全年预计完成农林牧渔业总产值51亿元，增速8.6%；农林牧渔业增加值31.9亿元，增速6.5%；农村居民人均可支配收入22883元，增速9.5%。预计完成固定资产投资5亿元、入库4亿元；争取省、市级资金1亿元。粮食总产量达4.46万吨、生猪出栏15.6万头、烤烟完成4.3万担。
烟叶工作被市政府向省烟草发展领导小组推荐为2021年“四川省川烟培育成效突出先进县（市、区）”拟表彰对象。2021年仁和区布德镇中心村、仁和镇板桥村、中坝乡学房村获省级乡村振兴示范村称号，前进镇高峰村获四川乡村振兴重点帮扶优秀村称号。圆满完成脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接现场会筹备及点位打造工作，完成攀枝花市仁和区现代芒果产业园项目建设，仁和区芒果现代农业园区获命名“四川省五星级现代农业园”。完成2020年产业强镇建设项目，建成一批农业基础设施基本完善、产业可持续发展、独具特色的农业产业强镇。完成2020年现代农业园区财政奖补项目建设，建成田间生产道路、小水利设施、标准化养殖小区等现代农业园区需完善的各方面要素设施，助推了园区的提档升级。完成2021年全国农产品产地冷藏保鲜整县推进试点县建设项目，建成分拣中心3.39万平方米，冷藏保鲜设施35个，其静态库容量达6万立方。保鲜仓储设施覆盖了6个现代农业园区，设施服务将覆盖产业村（社）50个，全区主导产业冷链流通率和产业覆盖率达100 %。建设完成2020年高标准农田建设面积2万亩、高效节水灌溉面积0.4万亩，实现投资3191.38万元，极大提升啊喇乡农业整体综合实力，有效改善太平乡和前进镇采空区农业生产条件。2021年高标准农田建设2万亩，以“两区”为主导的平地镇、大田镇和金江镇，项目已完成一半。完成2021年洪涝灾害农业生产恢复重建0.5万亩，实现投资826万元，使灾害乡镇机耕道路和水利设施得到有效恢复。全面建设完成农村人居环境整治重点县项目，开展创建5个“美丽四川.宜居乡村”示范村，3个市级康养村（其中2个为省级特色康养村）。2021年我区建立8个病虫害监测点，实施植保重大病虫害监测面积6万亩，2021年获农业部“全国农作物病虫害绿色防控示范县”称号。启动农产品质量安全追溯系统，195家农业生产经营主体入系统，通过了“四川省农产品质量安全监管示范县”复审。深入开展农村股份制改革，培育新型经营主体，全力推进农民专业合社提档升级。开展2021年省级示范合作社、示范家庭农场创建，推荐申报省级示范社5家、示范场9家。2021年成功创建“全国农民合作社质量提升整县推进试点县”。
经济效益指标：农业增值，农民增收，年度指标值预计仁和区农林牧渔业总产值46.5亿元，农村居民人均可支配收入22707元，实际完成农林牧渔业总产值51亿元，农村居民人均可支配收入22883元，经济效益指标完成。
社会效益指标：年度指标值是仁和区农村稳定、农民增收、农业发展，通过执行国家“三农”政策，农业执法，保证了农村稳定，通过项目实施，促进了农民增收，通过乡村振兴战略实施，加快农业发展。
生态效益指标：年度指标值是保护农村生态平衡，通过项目实施，农业执法，改善了农村人居环境，保护农村生态。
可持续影响指标：年度指标值是保障农业农村工作平稳持续进行，通过贯彻“三农”政策，体现政策导向，保障农业农村工作平稳持续进行。
（3）满意度指标完成情况分析
服务对象满意度大于等于85%，主管部门满意度大于等于85%，通过农业农村局全体人员共同努力，满意度指标均已完成。
2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况
2021年项目预算765.515万元，实际完成637.9107万元，包括农产品质量安全资金4.9008万元（3.25万元二次分配到乡镇）、耕地质量监测点建设2.045万元、协检员劳务费24.045万元、村级防疫员劳务费17.715万元（二次分配到乡镇）、长江流域十年禁捕仁和区境内禁捕经费1万元、农村住户培训费18.48万元、烤烟种植补贴423.1万元（二次分配到乡镇）、燃煤补贴84.6万元（二次分配到乡镇）、烤烟防雹补助10万元、烤烟种植保险区级配套11.9024万元、对外援助干部人才补助40.1225万元。既定的绩效目标基本完成，取得较好的经济效益和社会效益。部分项目资金未支付，到次年1月份执行，包括农产品质量安全资金1.6992万元、无公害农产品监测示范点建设7.2万元、协检员劳务费10.18万元、强制免疫耗材11.66万元。
对77户农村住户进行4期培训，提高农村住户的记账水平，增加了农民人均可支配收入，我区完成农民人均可支配收入23028元，增速10.2%，促进农民增收，群众满意率达到95%以上。
检测蔬菜水果样品4100个，农药残留检测合格率100%；水产样品80个，检测合格率100%；畜产品检测合格率100%；购置农药残留检测试剂1套，瘦肉精检测卡4000条，维持冷藏车1辆、冷库1座正常运行。为食品安全风险隐患排查提供依据，保障了农产品质量安全，促进社会和谐稳定。
建设无公害农产品生产示范点3个，每个示范点面积3亩，示范点所生产的产品农药残留监测合格率为100%。
猪瘟、猪蓝耳病、牛羊口蹄疫、山羊痘、禽流感、新城疫病免疫密度达到100%，抗体合格率保持在70%以上。仁和区下辖的12个乡镇及区级动物卫生监督所共设置产地检疫申报点12个，产地检疫开展面达100%，强化了仁和区境内动物基础免疫，防止重大动物疫病发生及传播，保障畜禽产品安全，保护养殖业生产和人体健康，维护公共卫生安全，养殖户及上级部门满意度均达到90%以上。
利用区级资金在仁和城区制作长江禁捕宣传标语广告牌2个，租赁船舶在金沙江仁和区太平段水上巡查2次。提高长江流域重点水域十年禁捕在全区的社会公众知晓率，减少长江流域重点水域的非法捕捞活动，有效恢复了水生生物资源。
烤烟种植补贴和燃煤补贴全部兑现给724户农户，2021年，全区完成烤烟种植面积1.4878万亩、收购优质烟叶4.28万担，烟农收入6272万元，产生烟叶税1379万元。通过烤烟保险配套和防雹，提高烤烟产业抵御自然灾害能力，减轻烟农损失。
建设耕地质量监测试验地2亩，设置4个小区，采集检测农产品样品（石榴）4个，肥料样品1个、土壤样品4个、生产用水样品2个、大气降尘样品2个，相关数据采集记录 1套，完成肥料配方1个。
年中追加区本级项目27个，共1414.2575万元，项目全面完成，各项绩效目标除成本指标外，其他均已达到绩效目标申报要求。
（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况
2021年共使用上级专项资金13378.6906万元，包括以前结转的项目资金和当年下达的项目，部份项目属跨年度实施项目，未完成，部份项目已完成，但未支付资金。
（四）自评结论
区农业农村局经过预算绩效评价自评，得分80分，部门支出绩效总体情况较好，预决算编制及执行均达到要求。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
偏离绩效目标的原因，在项目实施过程中，由于疫情、自然条件、气候及实施主体资金受限等客观因素，项目方案编制、招标、实施督导等主观因素，部份项目实施缓慢，进度滞后，达不到上级部门时限要求，区级财政困难，资金支付迟缓，部份项目到年末都未能支付，资金未执行。
改进的措施一是将能明确乡镇的项目下达到乡镇，以促使乡镇政府督促项目实施，加快报账。二是要加快项目方案编制、批复、实施、验收、报账。三是由项目实施站所年初提出项目验收报账计划，平时加强督促。四是与财政积极沟通，拟定付款计划，及时支付项目资金。
五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况
各项目分管站所通过绩效自评，发现项目实施过程中的漏洞，对项目实施起到督促的作用，在以后应加强站所项目绩效目标申报管理，目标绩效申报表与预算管理一体化中的指标对应，发挥实际作用。
本单位于2022年5月13日在攀枝花市仁和区公众信息网对区级项目和整体预算绩效评价进行了公开。
攀枝花市仁和区农业农村局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告
（用友A++财务软件账套运行维护服务费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.由区财政局统一采购的用友A++财务软件，为保证正常财务核算，支付的运行维护费。
2．按照区财政局采购议定的价格，由单位与服务方签订合同。
3．资金用于对两个账套进行维护服务。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：对区农业农村局两个账套进行运行维护。
2.每个账套服务费800元/年，共1600元。
3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
资金由区财政追加下达，单位直接支付。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。项目总资金1600元，资金来源为区级财政资金，无其他资金。
2．资金到位。区级资金到位1600元，到位率100%。
3．资金使用。共计使用资金1600元，使用率100%。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
项目组织架构及实施流程。
由人事计财股进行会计核算，核算过程中，遇到问题，由软件公司来进行解决。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
通过运行维护，两个账套进行正常会计核算，完成核算要求。
（二）项目效益情况。
项目的实施保证了正常会计核算，为全局正常运转及资金支付、核对提供了保证。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我局按时、按质、按量完成了项目，主管部门满意率达到95%以上。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
攀枝花市仁和区农业农村局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告
（对外援助干部人才补助）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.根据区委组织安排，区农业农村局派出10名农业技术人员到木里进行扶贫帮扶。
2．根据市委组织部、区委组织部关于木里援藏干部人才补助规定，对派驻人员进行补助。
4．资金用于对10名援藏干部进行补助。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：对10名援藏干部进行补助。
2. 预算78.76万元（生活补助60元/天、艰苦边远地区津贴815-1000元/月、乡镇工作补贴200元/月、交通补贴1200元/月、高海拔乡镇临时岗位补贴400-800元/月、援藏援彝特殊补贴10000元/年），为保证援藏干部安心在藏区工作，完成国家脱贫攻坚任务，按标准进行补助。
3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
年初根据标准和人员进行资金预算申报。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。项目总资金78.76万元，资金来源为区级财政资金，无其他资金。
2．资金到位。区级资金到位78.76万元，到位率100%。
3．资金使用。共计使用资金40.1225万元，使用率50.94%，根据每月援藏人员考勤记录实际计发，6月援藏任务完成，返回单位，补助只发了1-5月。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
每月对上月的援藏干部考勤记录进行统计公示，公示后按标准计算补贴，按时兑现补助。
（二）项目管理情况。该项目为人员定额补助，不存在招投标等情况。
（三）项目监管情况。
区委组织部监督管理该项目，补助发放以木里县委组织对援藏干部的考核和所驻乡镇进行考勤管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目预计对10名援藏干部进行12个月补助，资金共计78.76万元。实际使用资金40.1225万元，使用率50.94%，根据每月援藏人员考勤记录实际计发，6月援藏任务完成，返回单位，补助只发了1-5月。
（二）项目效益情况。
项目的实施提高了援藏干部工作积极性，保证援藏干部安心工作，完成了国家安排的脱贫攻坚任务，为贫困地区经济发展提供服务和支援，援藏干部满意率达到95%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我局按时、按质、按量完成了项目，援藏干部满意率达到95%以上。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
攀枝花市仁和区农业农村局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告（第一书记、驻村工作队队员驻村补贴）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.根据区委组织安排，区农业农村局派出2名人员到大龙潭乡担任第一书记，驻贫困村大龙潭村。
2．根据市委组织部、区委组织部关于驻村第一书记、驻村工作队队员补助规定，对派驻人员进行补助。
4．资金用于对2名驻村第一书记进行补助。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：对2名驻村第一书记进行补助。
2. 下达资金2.48万元（生活补助60元/天），为保证驻村人员安心工作，完成国家脱贫攻坚任务，按标准进行补助。
3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
区财政根据区委组织部核对的考勤和标准下达资金。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。项目总资金2.48万元，资金来源为区级财政资金，无其他资金。
2．资金到位。区级资金到位2.48万元，到位率100%。
3．资金使用。共计使用资金2.48万元，使用率100%。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
由区委组织对驻村第一书记考勤记录进行统计审核，按标准计算补贴，计算表发区财政局，区财政局追加资金后，由单位按时兑现补助。
（二）项目管理情况。
该项目为人员定额补助，不存在招投标等情况。
（三）项目监管情况。
区委组织部监督管理该项目，所驻乡镇、村委会进行考勤管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目对2名驻村书记进行12个月补助，资金共计2.48万元。实际使用资金2.48万元，使用率100%，完成脱贫任务。
（二）项目效益情况。
项目的实施提高了驻村书记工作积极性，保证他们安心工作，完成了国家安排的脱贫攻坚任务，为贫困地区经济发展提供服务和支援，驻村书记满意率达到95%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我局按时、按质、按量完成了项目，驻村书记满意率达到95%以上。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
攀枝花市仁和区农业农村局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告（2021年上半年固定资产投资入库奖补工作经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
2021年上半年固定资产投资入库奖补工作经费
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：固定资产投资入库相关工作资料制作。
2.每月整理准备固定资产投资入库相关材料报送区统计局入库，完成年度目标任务。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据固定资产投资入库完成情况下达资金。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。项目总资金5000元，资金来源为区级财政资金，无其他资金。
2．资金到位。区级资金到位5000元，到位率100%。
3．资金使用。共计使用资金3913，使用率78.3%。已报账813元，未报账3100元。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
每月开始准备相关入库资料时，就入库工作具体开展情况和所需经费向领导进行请示后开始实施，实施完成后按照财务报账制定进行严格报账。
（二）项目管理情况。资金量小，不存在招投标等情况。
（三）项目监管情况。按照工作任务和要求制作相关资料，费用情况向分管领导请示。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目按照固定资产入库的年度任务和月度任务准备入库所需的资料、物料，资金共计3913元，已报账813元，未报账3100元。
（二）项目效益情况。
项目的实施提高了固定资产入库工作的可行性，为农业固定资产投资统计工作提供了支持。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我局按时、按质、开展固定资产入库工作。
（二）存在的问题。
项目资金还有3100元未报账。
（三）相关建议。
建议财政局将剩余资金重新下达，完成报账。
攀枝花市仁和区农业农村局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告（农村住户培训）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.中共攀枝花市仁和区委农村工作领导小组负责牵头开展仁和区农民增收工作，其中包含对农村住户的培训。
2．按照《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于进一步加强农民增收工作县（市、区）委书记和县（市、区）长负责制考核工作的通知》，为完成考核，促进农民增收，确定本项目。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金用于对77名农村住户进行3期培训。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：对77名农村住户进行培训，共3期。
2.每季度对农村住户进行一期培训，600元/人、期*77人*3期，计13.86万元。以提高农民人均可支配收入，提高农村住户技术水平。
3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
年初区委政府下达的工作任务安排，纳入预算。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。项目总资金18.486万元，资金来源为区级财政资金，无其他资金。
2．资金到位。区级资金到位18.48万元，到位率100%。
3．资金使用。共计使用资金18.48万元，使用率100%。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
每次开展培训前，就培训工作具体开展情况和所需经费向局班子会进行请示，经班子会同意后开始实施，实施完成后按照财务报账制定进行严格报账。
（二）项目管理情况。该项目为区级项目，每次培训资金量小，不存在招投标等情况。
（三）项目监管情况。项目由局班子会监督，每次培训前都需经局班子会批准后才开展。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目预计对77户农村住户进行4期培训，资金共计18.48万元。从2021年1季度开始，我局每季度对农村住户进行一期培训，共4期，600元/人、期*77人*3期，共计18.48万元，项目圆满完成。
（二）项目效益情况。
项目的实施提高了农村住户的记账水平，提高了农民人均可支配收入，我区完成农民人均可支配收入23028元，增速10.2%，促进了农民增收，群众满意率达到95%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我局按时、按质、按量完成了项目，群众满意率达到95%以上。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
攀枝花市仁和区农业农村局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告（现代芒果产业园项目建设资金）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.中共攀枝花市仁和区委农村工作领导小组负责牵头开展仁和区现代芒果产业园项目建设。
2．为深入推进乡村振兴战略实施，加快农业农村现代化，并为2021年全省巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接现场会、全省现代农业园区现场会做准备；同时突出仁和区晚熟芒果特色农业主导产业，建设国家级现代化农业示范园区；紧扣现代农业进行科学规划，集成传统农业与现代农业要素，建设仁和区乡村振兴示范园（仁和区现代芒果产业园）。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金用于仁和区现代芒果产业园项目建设。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：开展优稀百果园建设、百果园甲供苗木采购、奇石采购及点位建设。
2.项目在2020年12月开工建设，并于2021年6月前完成建设。
3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据仁和区现代芒果产业园建设需求追加预算资金。（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。项目总资金800万元，资金来源为区级财政资金，无其他资金。
2．资金到位。区级资金到位800万元，到位率100%。
3．资金使用。共计使用资金800万元，到位率100%。
（三）项目财务管理情况。
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
项目前期工作具体开展情况和所需经费向局班子会进行请示，经班子会同意后开始实施，实施完成后按照财务报账制定进行严格报账。
（二）项目监管情况。项目由局班子会监督，每次项目建设申报及报账需经局班子会批准后才开展。
（三）项目资金使用情况
仁和区芒果产业园项目现已全部建设完毕，运行良好。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
完成现代芒果产业园建设项目拨付对应进度款800万元。
（二）项目效益情况。
项目的实施有利于仁和区现代芒果产业园相关节点建设，群众满意率达到95%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我局按时、按质、按量完成了项目，群众满意率达到95%以上。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
攀枝花市仁和区农业农村局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告（仁和区现代芒果产业园项目前期费用）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.中共攀枝花市仁和区委农村工作领导小组负责牵头开展仁和区现代芒果产业园项目建设。
2．为深入推进乡村振兴战略实施，加快农业农村现代化，并为2021年全省巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接现场会、全省现代农业园区现场会做准备；同时突出仁和区晚熟芒果特色农业主导产业，建设国家级现代化农业示范园区；紧扣现代农业进行科学规划，集成传统农业与现代农业要素，建设仁和区乡村振兴示范园（仁和区现代芒果产业园）。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金用于仁和区现代芒果产业园项目前期建设。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：开展仁和区现代芒果产业园项目前期技术服务咨询、资料印刷、项目测绘和展板制作。
2.项目在2020年12月开工建设，并于2021年6月前完成建设。
3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目由政策法规股提出初步预算后，交区农业农村局领导班子讨论审核后上报，根据区财政局关于本级预算“两上两下”程序办理，共计预算26.3万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。项目总资金26.3万元，资金来源为区级财政资金，无其他资金。
2．资金到位。区级资金到位26.3万元，到位率100%。
3．资金使用。共计使用资金26.3万元，使用率100%。
（三）项目财务管理情况。
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
项目前期工作具体开展情况和所需经费向局班子会进行请示，经班子会同意后开始实施，实施完成后按照财务报账制定进行严格报账。
（二）项目监管情况。项目由局班子会监督，每次培训前都需经局班子会批准后才开展。
（三）项目资金使用情况
仁和区芒果产业园项目现已全部建设完毕，运行良好。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目支付市农科院技术服务费4.5万元、资料印刷费4.8万元、项目测绘费16.8万元、展板制作费0.2万元，共计26.3万元，项目圆满完成。
（二）项目效益情况。
项目的实施有利于完善仁和区现代芒果产业园建设方案，推进园区标准化种植群众满意率达到95%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我局按时、按质、按量完成了项目，群众满意率达到95%以上。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
攀枝花市仁和区农业农村局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告（仁和区现代芒果产业园项目建设管理经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.中共攀枝花市仁和区委农村工作领导小组负责牵头开展仁和区现代芒果产业园项目建设。
2．为深入推进乡村振兴战略实施，加快农业农村现代化，并为2021年全省巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接现场会、全省现代农业园区现场会做准备；同时突出仁和区晚熟芒果特色农业主导产业，建设国家级现代化农业示范园区；紧扣现代农业进行科学规划，集成传统农业与现代农业要素，建设仁和区乡村振兴示范园（仁和区现代芒果产业园）。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金用于仁和区现代芒果产业园项目建设。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：制作标识标牌，制作桁架、彩绘布、店牌，支付芒果展览馆通信服务费、租赁植物、租赁考斯特2辆、支付全省脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接现场会（攀枝花线）接待酒店违约金。
2.项目在2020年12月开工建设，并于2021年6月前完成建设。
3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目由政策法规股提出初步预算后，交区农业农村局领导班子讨论审核后上报，根据区财政局关于本级预算“两上两下”程序办理，共计预算6万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。项目总资金6万元，资金来源为区级财政资金，无其他资金。
2．资金到位。区级资金到位1.3183万元，到位率21.97%。
3．资金使用。共计使用资金1.3183万元，到位率21.97%。
（三）项目财务管理情况。
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
项目前期工作具体开展情况和所需经费向局班子会进行请示，经班子会同意后开始实施，实施完成后按照财务报账制定进行严格报账。
（二）项目监管情况。项目由局班子会监督，每次项目建设申报及报账需经局班子会批准后才开展。
（三）项目资金使用情况
仁和区芒果产业园项目现已全部建设完毕，运行良好。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
完成现代芒果产业园建设项目，完成店牌、标识制作6个，完成园区标牌1个，拨付部分项目1.3183万元。待支付芒果展览馆通信服务费、植物租赁费、考斯特2辆租赁费及全省脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接现场会（攀枝花线）接待酒店违约金。
（二）项目效益情况。
项目的实施有利于宣传展示仁和区现代芒果产业园，群众满意率达到95%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我局按时、按质、按量完成了项目，群众满意率达到95%以上。
（二）存在的问题。
仍有4.35万元等待区财政批复资金使用计划。
（三）相关建议。
建议区财政尽快批复资金使用计划。
攀枝花市仁和区农业农村局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告（大田镇信拓养殖场畜禽寄养期间相关费用）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
2017年环保整治期间，大田信拓养殖场在胜利水库水源保护区范围内从事养殖，根据《动物防疫法》《环保法》相关规定该养殖场不符合动物防疫条件，处于禁养区内，2017年8月22日被区政府依法强制拆除，并对圈舍内畜禽进行拍卖,其中未拍卖完的猪33头，鸭51只，鹅180只，鸡21只，兔子54只暂时运至大田镇政府联系的杨虎权养殖场饲养，暂养期间畜禽饲料由我局负责供应。
（二）项目绩效目标。
为保证仁和区寄养期间饲料及场地租用费用及时支付，保证畜禽寄养工作正常开展。
（三）项目自评步骤及方法
根据局人事计财股要求，由站所分管领导带领站所长对2021年区本级预算的项目进行了绩效自评，对照年初项目绩效申报表，逐项进行实际完成指标和年初申报指标比对，看是否完成预定指标。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目由动物疾病控制中心提出初步预算后，交区农业农村局领导班子讨论审核后上报，根据区财政局关于本级预算“两上两下”程序办理，共计预算2.0815万元。
- < >经区疫病预防控制中心测算，计划支付饲料款9025元，剩余资金11790元用于支付寄养场地费，合计20815元，目前饲料款已支付，场地费未支付。
（三）项目财务管理情况
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
2018年5月18日已将寄养的猪33头，鹅109只，鸭28只，鸡2只全部进行拍卖处理，完成了年度绩效目标。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2017年8月22日至2018年5月18日，共计寄养280天，其中支付饲料款9025元，场地租用费由于产生缺口仍未支付，待资金补齐以后一次性支付。
（二）项目效益情况。
通过项目实施，顺利开展了禁养区内养殖场的关停工作，防止禁养区内畜禽养殖反弹，推进了养殖环保工作的开展。
五、评价结论及建议
该项目暂未完成，基本达成各项预期指标，自评得90分。
攀枝花市仁和区农业农村局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告（春秋两防强制免疫耗材）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
为切实做好2021年全国动物疫病强制免疫工作,农业农村部根据《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规规定,组织制定了相应免疫计划，计划要求各级畜牧兽医部门要协调同级财政部门,确保强制免疫补助经费(包括疫苗采购费用,以及器械耗材、培训、劳务、人员防护、免疫效果监测评价、免疫副反应处置等经费)落实到位。加强经费使用监管,确保经费专款专用,规范合理使用。其他有关部门依法配合做好强制免疫计划实施工作。
（二）项目绩效目标。
为保证仁和区重大动物疫病强制免疫顺利开展，防止重大动物疫病发生，保证畜牧业正常生产，促进农民增收。需采购酒精、棉花、注射器、针头等免疫耗材一批并于2021年3月及8月之前发放到位，用于确保重大动物疫病防控及春秋两季强制免疫工作的顺利开展。购买消毒剂一批，用于全区范围内开展消毒灭源工作，防止重大动物疫病跨区域传播。
（三）项目自评步骤及方法
根据局人事计财股要求，由站所分管领导带领站所长对2021年区本级预算的项目进行了绩效自评，对照年初项目绩效申报表，逐项进行实际完成指标和年初申报指标比对，看是否完成预定指标。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目由动物疾病控制中心提出初步预算后，交区农业农村局领导班子讨论审核后上报，根据区财政局关于本级预算“两上两下”程序办理，共计预算11.66万元。
- < >各乡镇兽医站根据畜禽存栏数测算所需耗材，计划采购免疫耗材资金约5万余元，剩余资金用于采购消毒剂，资金在2021年年初全额下达。到年末共计采购免疫耗材5.131万元、消毒剂6.529万元，合计11.66万元，资金全部使用完。
（三）项目财务管理情况
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
该项目已于2021年11月完成，，完成了年度绩效目标。项目日常管理均按单位管理制度执行，耗材、消毒液的采购通过询价方式进行，事前申请经局长办公会讨论通过后实施采购，采购回来后按耗材的管理规定进行验收、领用。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2021年，共发放金属注射器184支、一次性注射器3200支、脱脂棉花144包、酒精200瓶、消毒剂429件，并于2021年5月6日之前完成春季防疫物资发放工作，2021年10月31日前完成秋季防疫物资发放工作，猪瘟、蓝耳、牛羊口蹄疫、山羊痘、禽流感、新城疫病免疫密度达到100%，抗体合格率保持在70%以上。
（二）项目效益情况。
通过项目实施，顺利开展动物春、秋两季强制免疫工作，强化了仁和区动物基础免疫，防止重大动物疫病发生及传播,保障畜禽产品安全,保护养殖业生产和人体健康,维护公共卫生安全，养殖户及上级部门满意度均达到90%以上。
五、评价结论及建议
该项目全部完成，基本达成各项预期指标，自评得95分。无建议。
攀枝花市仁和区农业农村局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告（2020年7月至12月非洲猪瘟防控卡点劳务费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
自2018年8月，我国发生非洲猪瘟疫情以来，疫情形势日益严峻，仁和区地处四川省西南角，北、东、西、南分别同本市盐边县、云南华坪县、永仁县接壤，地理位置十分特殊，疫情防控工作难度较大，设立非洲猪瘟查堵卡点不仅是执行省非洲猪瘟防控应急指挥部暂停省外生猪及生猪产品调运入川的工作要求，也是确保仁和区生猪产业健康发展，生猪产品正常供应以及保障养殖户财产安全的重要措施。卡点组成人员为各乡镇民兵，及时兑现劳务费能提升卡点值守人员的工作积极性和责任心，保证查堵工作的正常开展，将非洲猪瘟疫情挡在仁和区外，保障仁和区生猪产业安全。因此，及时兑现仁和区非洲猪瘟查堵卡点人员劳务费及疑似重大动物疫病扑杀补助十分必要。
（二）项目绩效目标。
防止非洲猪瘟疫情等重大疫情的传播，提升仁和区非洲猪瘟查堵卡点人员工作责任心，认真履行查堵职责。
（三）项目自评步骤及方法
根据局人事计财股要求，由站所分管领导带领站所长对2021年区本级预算的项目进行了绩效自评，对照年初项目绩效申报表，逐项进行实际完成指标和年初申报指标比对，看是否完成预定指标。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目由动物疾病控制中心提出初步预算后，交区农业农村局领导班子讨论审核后上报，根据区财政局关于本级预算“两上两下”程序办理，共计预算227.88万元。
- < >经区疫病预防控制中心核算，2020年仁和区财政补助设置非洲猪瘟卡点共27个，其中：固定卡点17个，查堵人员94名，劳务补助按100元／人、天兑现；动态巡查卡点10个，巡查人员20名，劳务补助按500元／人、月兑现，经测算，2020年7月至12月需支付劳务费227.88万元，资金全部使用完。
（三）项目财务管理情况
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
该项目已于2020年12月完成，完成了年度绩效目标。项目日常管理均按单位管理制度执行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2020年7-12月非洲猪瘟卡点劳务费已全部发放到位，未发生拖欠、漏发、少发的情况。
（二）项目效益情况。
各查堵卡点设立以来,严格落实24小时应急值守制度，重点针对封闭车辆、客运车、冷藏车辆进行拦截打开严格检查，防止外省市生猪及生猪产品进入我区，截至目前仁和区未发生非洲猪瘟疫情。
五、评价结论及建议
该项目全部完成，基本达成各项预期指标，自评得95分。无建议。
攀枝花市仁和区农业农村局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告（协检员劳务费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
为提高基层防疫人员待遇，稳定基层防疫队伍，做好仁和辖区内动物产地检疫、动物产品的检疫检验、各大型市场动物产品检疫、公路口非洲猪瘟防疫卡点检查以及动物防疫政策及法律法规宣传等工作，对重大动物疫病进行有效预防，区疫病预防控制中心拟向乡镇协检员发放2021年协助开展重大动物疫病防控及卡点检查劳务费。
- < >调动协检员工作积极性，加强仁和辖区内动物及动物产品检疫、非洲猪瘟卡点检查等工作，保证春秋两防强制免疫工作的顺利开展，进而防止重大动物疫病的发生，促进养殖业的发展。
二、项目资金使用情况
2021年共聘用协检员35人，500-1500元/人，共计35万元。
三、项目绩效情况
针对仁和区内8个乡镇的20个集贸市场及边境检查站开展检疫工作。仁和区下辖的12个乡镇及区动物卫生监督所共设置产地检疫申报点12个，产地检疫开展面达100%；春秋两防免疫效果显著，对猪瘟、猪口蹄疫、牛羊口蹄疫、羊小反刍兽疫、禽流感等重大动物疫病免疫率达到100%；保护养殖业生产和人体健康，维护公共卫生安全，养殖户及上级部门满意度均达到90%以上。
五、评价结论及建议
该项目全部完成。无建议。
攀枝花市仁和区农业农村局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告（非洲猪瘟防控卡点水电房租费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
自2018年8月，我国发生非洲猪瘟疫情以来，疫情形势日益严峻，仁和区地处四川省西南角，北、东、西、南分别同本市盐边县、云南华坪县、永仁县接壤，地理位置十分特殊，疫情防控工作难度较大，设立非洲猪瘟查堵卡点不仅是执行省非洲猪瘟防控应急指挥部暂停省外生猪及生猪产品调运入川的工作要求，也是确保仁和区生猪产业健康发展，生猪产品正常供应以及保障养殖户财产安全的重要措施。卡点组成人员为各乡镇民兵，及时兑现劳务费能提升卡点值守人员的工作积极性和责任心，保证查堵工作的正常开展，将非洲猪瘟疫情挡在仁和区外，保障仁和区生猪产业安全。因此，为保障防控卡点正常工作开展，及时支付各卡点水电及房租费十分必要。
（二）项目绩效目标。
防止非洲猪瘟疫情等重大疫情的传播，提升仁和区非洲猪瘟查堵卡点人员工作责任心，认真履行查堵职责。
（三）项目自评步骤及方法
根据局人事计财股要求，由站所分管领导带领站所长对2021年区本级预算的项目进行了绩效自评，对照年初项目绩效申报表，逐项进行实际完成指标和年初申报指标比对，看是否完成预定指标。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目由动物疾病控制中心提出初步预算后，交区农业农村局领导班子讨论审核后上报，根据区财政局关于本级预算“两上两下”程序办理，共计预算23.14万元。
- < >经区疫病预防控制中心核算，2020年仁和区财政补助设置非洲猪瘟卡点共27个，其中：固定卡点17个，目前已支付水电房租费112511.84元，剩余资金用于支付后期卡点值守产生的水电房租费用。
（三）项目财务管理情况
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
从目前全国疫情形势以及省非洲猪瘟防控应急指挥部工作要求，非洲猪瘟查堵工作已成为长期性的工作，查堵卡点只有在全国疫情全部解除后才能撤除，该项目正在持续实施中。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
目前各卡点水电房租费合计已拨付112511.84元，剩余118888.16元用于支付各卡点后续产生的水电房租费月。
（二）项目效益情况。
各查堵卡点设立以来,严格落实24小时应急值守制度，重点针对封闭车辆、客运车、冷藏车辆进行拦截打开严格检查，防止外省市生猪及生猪产品进入我区，截止目前仁和区未发生非洲猪瘟疫情。
五、评价结论及建议
该项目全部完成，基本达成各项预期指标，自评得95分。无建议。
攀枝花市仁和区农业农村局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告（2020年仁和区疑似重大动物疫病零星扑杀经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
为进一步贯彻落实国家和省、市防控重大动物疫病相关政策和要求，确保仁和区不发生重大动物疫病。根据《农业部 财政部关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知》（农医发〔2016〕35号）文件精神，结合仁和区实际，制定了仁和区2020年疑似重大动物疫病零星扑杀补贴政策。
（二）项目建设目标。
促进仁和区生猪产业发展，避免发生重大动物疫病，确保政策落到实处。
（三）项目自评步骤及方法
根据局人事计财股要求，由站所分管领导带领站所长对2021年区本级预算的项目进行了绩效自评，对照年初项目绩效申报表，逐项进行实际完成指标和年初申报指标比对，看是否完成预定指标。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目由动物疾病控制中心提出初步预算后，交区农业农村局领导班子讨论审核后上报，根据区财政局关于本级预算“两上两下”程序办理，共计预算20.176万元。
- < >各乡（镇）政府根据实际扑杀数量，按照《农业部 财政部关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知》（农医发〔2016〕35号）文件规定，每头生猪按640元予以补助，共计扑杀254头，共计补助16.256万元，人工费等其他费用3.851万元，合计拨付20.107万元。
（三）项目财务管理情况
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
该项目已于2020年完成，完成了年度绩效目标。项目日常管理均按单位管理制度执行，各乡镇零星扑杀补助资金已发放到位。
四、项目绩效情况
通过项目实施，仁和区未发生重大动物疫病，养殖场能繁母猪数，生猪养殖数及出栏数等均有一定的提高，有效的促进了仁和区畜牧业健康发展。
五、评价结论及建议
该项目全部完成，基本达成各项预期指标，自评得95分。无建议。
攀枝花市仁和区农业农村局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告（长江十年禁捕仁和区境内禁捕经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
为认真贯彻落实党中央、国务院关于加强生态文明建设重大决策部署，推进长江流域我区天然水域禁捕工作，2021年区级预算长江十年禁捕经费为1万元。
（二）项目绩效目标。
在全区范围内提高长江流域禁捕工作的目的和意义的社会公众知晓率；进一步加大渔政执法力度，打击长江流域重点水域非法捕捞，保护水生生物资源。计划在仁和城区制作长江禁捕宣传标语广告牌2个，租赁船舶在金沙江仁和区太平段水上巡查2次。
（三）项目自评步骤及方法
仁和区农业农村局成立长江十年禁捕绩效评价工作领导小组，由分管领导任组长，畜牧兽医和渔政管理股股室成员组成，开展绩效评价打分，对项目资金的使用、票据管理和档案进行查阅、审核，考核项目的综合效益，2021年1月30日形成绩效报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2021年区级预算长江禁捕工作申报资金为1万元，资金全额批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
资金计划1万元，全额到位，其中办公费0.8万元，交通费0.2元。
（三）项目财务管理情况。
财务部门加强对项目资金的管理，资金使用严格遵守有关规定，无违规情况，专款专用，无虚列项目支出，无截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构、实施流程、管理和监管情况
该项目由畜牧兽医和渔政管理股负责，年初制定了年度工作计划，工作按照中央、省、市要求开展，加大长江禁捕工作意义的宣传，加强渔政执法巡查力度，更好的完成长江禁捕工作任务。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
此项目实施分为两项，一是在仁和城区制作长江禁捕宣传标语广告牌2个，分别在东风小学大门旁和总发零公里岔口。租赁船舶在金沙江仁和区太平段水上巡查2次，时间分别在2021年11月份和12月份。
（二）项目效益情况。
提高了长江流域重点水域禁捕的目的和战略意义在全区社会公众知晓率，减少了长江流域重点水域的非法捕捞活动，有效恢复了水生生物资源。
（一）评价结论。
加强对项目资金的管理，资金使用严格遵守有关规定，资金使用效益良好。通过长江禁捕工作的开展，打击了长江流域非法捕捞活动，保护了水域生态环境。
（二）存在的问题
我区长江禁捕工作战线长，时间长、工作量大，人员少，经费不足。
攀枝花市仁和区农业农村局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告（生猪产业发展阶段性政策补贴）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
为进一步贯彻落实国家和省、市有关促进生猪生产发展政策和要求，确保完成生猪出栏任务。根据《攀枝花市农业农村局 攀枝花市财政局关于进一步支持生猪生产发展保障市场供应的通知》（攀农发〔2019〕94 号）文件精神，结合仁和区实际，落实生猪发展阶段性政策补贴政策。
（二）项目建设目标。
促进仁和区生猪产业发展，完成生猪出栏任务，确保政策落到实处。
二、相关奖补政策
（一）支持新建标准化、规模生猪养殖场、支持生猪生产良种工程。
对选留的良种能繁母猪及种公猪，每头每年给予财政补助 100 元；新建年出栏生猪达 1000 头及以上的标准化、规模化生猪养殖场，符合相关养殖规划和条件，经农业农村部门组织相关部门验收合格后，分档给予一次性财政补助。具体补助标准为：出栏 1000~3000（含 3000）头/年，一次性给予财政补助 10 万元；出栏 3000~6000（含 6000）头/年，一次性给予财政补助 15 万元；出栏 6000 头/年以上，一次性给予财政补助 20 万元。
（二）相关奖补标准。
针对 2020 年1月1日至9月30日执行攀农发〔2019〕94 号文件政策，对选留的良种能繁母猪及种公猪，每头每年给予财政补助 100 元。
三、资金来源
市、区两级财政各落实奖补资金的50%。
四、项目绩效情况
通过项目实施，仁和区养殖场能繁母猪数，生猪养殖数及出栏数等均有一定的提高，截止目前为止，2021年项目实施方案编制已完成，其余还在进行中，尚未完成，预计2022年5月前完成。
五、评价结论及建议
该项目还在进行中，尚未完成。无建议。
攀枝花市仁和区农业农村局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告(村级防疫员劳务费)
一、项目概况
（一）项目基本情况。
2021年仁和动物疫病防控及春秋两防工作已基本结束，为提高基层防疫人员待遇稳定基层防疫队伍， 根据四川省人民政府《关于推进兽医管理体制改革的意见》（川府发［2006］17号）和攀枝花市人民政府《关于推进兽医体制改革的实施意见》（攀府发〔2006〕27号）文件精神，各县（区）于2007年开展兽医体制改革工作，由村级组织聘请村级动物防疫员并进行管理，其主要负责本行政村的动物疫情观察工作和完成各级动物防疫机构交办的其他工作、宣传普及动物疫病预防工作、开展圈舍消毒、动物免疫接种、佩戴免疫标识、填发动物免疫证、建立畜禽免疫档案，报告疫情并配合有关部门控制和扑灭疫情等其他工作，在动物疫情防控中起到重要作用，区疫控中心由此拟向各乡镇村级防疫员发放2021年相关工作劳务费。
（二）项目绩效目标。
保证仁和区春秋两防强制免疫工作的顺利开展，防止重大动物疫病发生，保证畜牧业正常生产，促进农民增收。
二、项目资金情况
仁和区村级防疫员补助经费按市、县（区）各负担50%的原则纳入财政预算，按每个村户数多少分档发放：500户以内的村4500元/年,500户-999户的村4800元/年，999户以上的村5000元/年。经过核算，仁和区共计村级防疫人员72名，共计需发放劳务费17.715万元且已全部发放到位。
三、评价结论及建议
该项目已全部按时完成。无建议。
攀枝花市仁和区农业农村局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告（仁和区大小河、巴关河流域鱼塘尾水抽样检测费用）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
为认真贯彻落实习近平生态文明思想和新发展理念，贯彻实施《全国池塘养殖尾水治理专项建设规划（2021-2035年）》，进一步防范和降低水产养殖尾水对生态环境的影响，保护养殖水域生态环境，2021年区级预算鱼塘水质监测经费为2.64万元。
（二）项目绩效目标。
以保障水产品安全有效供给和改善养殖生产环境为中心，以养殖尾水资源化利用、达标排放为目标。
（三）项目自评步骤及方法
仁和区农业农村局成立水产环保绩效评价工作领导小组，由分管领导任组长，畜牧兽医和渔政管理股股室成员组成，开展绩效评价打分，对项目资金的使用、票据管理和档案进行查阅、审核，考核项目的综合效益，并形成绩效报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2021年区级预算鱼塘水质监测申报资金为2.64万元，资金全额批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
资金计划2.64万元，全额到位。
（三）项目财务管理情况。
财务部门加强对项目资金的管理，资金使用严格遵守有关规定，无违规情况，专款专用，无虚列项目支出，无截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构、实施流程、管理和监管情况
该项目由畜牧兽医和渔政管理股负责，年初制定了年度工作计划，工作按照中央、省、市要求开展，加强环保巡查力度，更好的完成水产行业尾水治理工作任务。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
对沿江沿河22户鱼塘水质进行了检测，时间从2021年06月27日至2021年07月31日，已全部出具监测报告。
（二）项目效益情况。
提高养殖尾水资源化利用率和尾水治理设施覆盖率，促进水产养殖业绿色高质量发展。
（一）评价结论。
加强对项目资金的管理，资金使用严格遵守有关规定，资金使用效益良好。通过鱼塘水质监测工作的开展，推进水产绿色高质量发展、保护水域生态环境。
（二）存在的问题
我区水产养殖户数量多，监测工作量大，人员少，经费不足。
攀枝花市仁和区农业农村局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告(农产品质量安全检测项目资金)
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目主管部门为仁和区农业农村局，在该项目管理中的职能：对项目内容进行审核，对资金的使用和支付进行监管。
2．项目立项、资金申报的依据：《中华人民共和国农产品质量安全法》、《国务院办公厅关于加强农产品质量安全监管工作的通知（国办发〔2013〕106号）》、《四川省人民政府办公厅关于加强农产品质量安全监管工作的意见（川办发〔2014〕28号》。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：资金支持具体项目的范围：农产品质量安全监测（蔬菜水果农药残留监测、畜产品“瘦肉精”监测、水产品药物残留监测）；维持冷藏库和冷藏车的正常运转。
4．资金分配的原则及考虑因素：根据2021年农产品质量例行监测方案，结合抽样数量、样品成本、化验室试剂成本、往年冷藏设备耗费成本和上级业务主管部门的工作任务要求等因素确定资金分配方案。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：开展农产品质量安全监测（蔬菜水果农药残留监测、畜产品“瘦肉精”监测、水产品药物残留监测）和维持冷藏设备的正常运转。
2．项目实现的具体绩效目标：抽检蔬菜、水果样品4100个、水产样品80个，购买试剂4套，瘦肉精检测卡4000条，维持冷藏车1辆、冷库1座正常运行。2021年12月底前全部完成了项目建设内容。
3．项目申报内容与实际工作相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
1.区农业农村局下属的畜牧和渔政管理股、区动物卫生监督所、区农产品质量监测中心和各乡镇在项目完成后开展自评，并将自评报告和绩效目标完成情况表报送到区农产品质量监测中心。
2.区农产品质量监测中心汇总项目绩效自评报告和项目绩效完成情况表，报到区农业农村局人事计财股。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目由区农业农村局畜牧和渔政管理股、仁和区农产品质量监测中心、仁和区动物卫生监督所提出初步预算，交区农业农村局领导班子讨论审核上报，由区财政局审核后批复该预算，下达资金12万元 ，实施过程中资金未调整。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。该项目资金属区级财政的当年财政拨款。
2．资金到位。项目预算12万元，已全部到位,已使用项目资金11.75万元。
3．资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等与预算相符，符合相关规定。
（三）项目财务管理情况。
仁和区农业农村局的单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度、账务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
- < >该项目由仁和区农业农村局统一管理，具体实施单位为仁和区农业农村局畜牧和渔政管理股、仁和区农产品质量监测中心、仁和区动物卫生监督所、全区12个乡镇政府。
- < >仁和区农业农村局有切实可行的内部控制制度，项目实施单位严格执行相关法律法规及内部控制制度。
- < >项目申报前报区主管部门——区农业农村局审核，项目实施过程中对资金使用方向、报账程序进行审核监管，严格局长办公会审核制度和财务报账制度，拒绝对不合规定的支出、审核签字不全的支出报账。实际监管效果良好。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
（1）数量指标
计划检测蔬菜水果样品3800个、购置农药残留检测试剂1套、购置瘦肉精检测卡4000条、检测水产品样品80个、维持冷藏车1辆和冷藏设备1座正常运转。
实际完成检测蔬菜水果样品4100个、水产样品80个，购置农药残留检测试剂1套，瘦肉精检测卡4000条，维持冷藏车1辆、冷库1座正常运行
项目实施进度：项目时间为2021年1—12月，到12月末完成项目进度为100%。
（2）质量指标
计划蔬菜水果农药残留检测合格率97%、畜产品检测合格率97%、水产品检测合格率97%、维持冷藏车和设备正常运转率100%。
实际完成蔬菜水果农药残留检测合格率100%、畜产品检测合格率100%、水产品检测合格率100%、维持冷藏车和设备正常运转率100%。
（3）时效指标
抽检时间、完成时间：每月开展抽检、年底前完成。实际情况：每月按时开展了抽检、年底前完成了全部工作。
（4）成本指标
计划种植业产品、畜产品、水产品及采购试剂和瘦肉精检测卡等项目经费10万元；冷藏车和冷库设备运转项目经费2万元，合计12万元。
实际完成种植业产品、畜产品、水产品及采购试剂和瘦肉精检测卡等项目经费9.761万元；冷藏车和冷库设备运转项目经费1.989万元，合计11.75万元。
（二）项目效益情况
1、经济效益：农产品质量稳定，保障农产品生产者收入稳定。
2、社会效益：维护食品安全，保护公众健康，没有发生重大农产品质量安全事件。
3、生态效益：在生产过程中不使用禁用农药、兽药渔药，维护生态平衡。
4、可持续效益：促进农、牧、渔业健康、可持续发展。
5、行业主管部门满意度：满意度95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
经自评，我局2021年度农产品质量安全及冷藏设备运转经费项目绩效评价得分为90分。
通过开展农产品质量监测工作，保障了农产品质量安全，保护了公众健康，维护了公共卫生安全，促进农业正常生产，提高农民收益，保护农业、牧业、渔业健康持续发展。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
攀枝花市仁和区农业农村局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告（无公害农产品示范点建设）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目主管部门为仁和区农业农村局，在该项目管理中的职能：对项目内容进行审核，对资金的使用和支付进行监管。
2．项目立项、资金申报的依据：《中华人民共和国农产品质量安全法》。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：建立无公害农产品示范点3个，生产过程执行无公害农产品生产操作技术规程，推广农作物病虫害绿色防控技术，减少农药、化肥使用，保护农产品产地资源，产品农药残留监测合格率达到97%以上，年终项目验收合格后，以直接补助方式兑现项目经费。
4．资金分配的原则及考虑因素：根据《2021年仁和区无公害农产品示范点建设实施方案》，建设示范点3个，因示范点存在少用化肥和农药会造成产量降低、成本增高，小面积多品种种植的比较效益降低等因素，影响建设示范点建设承担者的合理利润和生产积极性。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：
选择产地环境良好、生产者具备较高生产技术的农产品生产主体建设无公害农产品示范点3个，每个示范点面积3亩，常年保持种植7-8个蔬菜品种，示范点生产过程执行无公害蔬菜生产操作技术标准，采取合理轮作、均衡施肥、有机肥替代化肥、农药减量控害、生物农药替代化学农药和病虫害绿色防控等措施保障产品质量。
2．项目实现的具体绩效目标：定期对示范点的产品进行农药残留监测。产品监测农药残留合格率达到97%以上。2021年12月底前全部完成了项目建设内容。
3．项目申报内容与实际工作相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
1.区农业农村局下属的植保站、农技蔬菜站和农产品质量监测中心在项目完成后开展自评，区农产品质量监测中心进行项目绩效汇总。
2.区农产品质量监测中心汇总项目绩效自评报告和项目绩效完成情况表，报到区农业农村局人事计财股。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目由区农产品质量监测中心提出初步预算，交区农业农村局领导班子讨论审核上报，由区财政局审核后批复该预算，下达资金7.2万元 ，实施过程中资金未调整。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。该项目资金属区级财政的当年财政拨款。
2．资金到位。项目预算7.2万元，资金全部拨付到位，已使用7.2万元。
3．资金使用。资金支付范围、支付标准、支付依据等与预算相符，符合相关规定。
（三）项目财务管理情况。
仁和区农业农村局的单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度、账务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
- < >该项目由仁和区农业农村局统一管理，具体实施单位为区植保站、区农技蔬菜站和区农产品质量监测中心。
- < >仁和区农业农村局有切实可行的内部控制制度，项目实施单位严格执行相关法律法规及内部控制制度。
- < >项目申报前报区主管部门——区农业农村局审核，项目实施过程中对资金使用方向、报账程序进行审核监管，严格局长办公会审核制度和财务报账制度，拒绝对不合规定的支出、审核签字不全的支出报账。实际监管效果良好。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
（1）数量指标
计划建设无公害农产品生产示范点3个，每个示范点面积3亩。
实际完成建设了无公害农产品生产示范点3个，每个示范点面积3亩。
项目实施进度：项目时间为2021年1—12月，到12月末完成项目进度为100%。
（2）质量指标
计划示范点所生产的产品农药残留监测合格率97%。
实际完成示范点所生产的产品农药残留监测合格率为100%。
（3）时效指标
计划项目建设时效为2021年1月—2021年12月。实际完成时效2021年1月—2021年12月，2021年底前完成了全部工作。
（4）成本指标
计划每个示范点建设面积3亩，每亩8000元，每个示范点补助2.4万元。实际完成每个示范点建设面积3亩，每亩8000元，每个示范点补助2.4万元。
（二）项目效益情况
1、经济效益：提高农产品质量，保障农产品生产者收入稳定。
2、社会效益：带动农民提高无公害农产品意识，促进农业高质量发展。
3、生态效益：减少农药、化肥使用，保护农业资源，维护农业生态平衡。
4、可持续效益：促进农业可持续稳定发展。
5、种植户满意度：满意度90%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
经自评，我局2021年无公害农产品示范点建设项目绩效评价得分为100分。
通过开展无公害农产品示范点建设项目，减少农药、化肥使用，保护农业资源，维护农业生态平衡，促进农业可持续稳定发展。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
攀枝花市仁和区农业农村局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告
（耕地质量调查监测与评价）
一、项目概况
（一）项目基本情况
为持续做好和利用好2019年耕地质量调查监测与评价项目工作成果，结合我区农业生产和耕地质量保护实际情况，2021年由区级财政安排4万元资金，用于实施长期定位监测点一个，区农业农村局负责组织实施。
（二）项目绩效目标
监测点试验地2亩，设置4个小区，采集检测农产品样品（石榴）4个、肥料样品1个、土壤样品4个、生产用水样品2个、大气降尘样品2个、田间管理1周年、相关数据采集记录1套，完成肥料配方1个。
（三）项目自评步骤及方法
按《四川省耕地质量调查监测与评价技术方案》执行
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
项目由区农业农村局申报预算，区财政局下达资金批复。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划
该项目为区财政全额预算资金。
2．资金到位
区财政及时下达资金计划指标，资金及时足额到位。
3．资金使用
资金严格按照实施方案使用支付，在支付过程中，我局严格按照相关规定及单位财务管理制度执行，专款专用。资金使用规范、有效，资金支付范围、标准、进度、依据等合法合规定，与预算相符。
（三）项目财务管理情况
项目财务处理及时，会计核算符合规范，支付依据和标准合法合规定。记账凭证、账簿装订、归档及时规范。
三、项目实施及管理情况
按“实施方案” 组织项目实施，对提供监测点地块的农户进行技能培训，使田间管理和记录达到规范要求，同时，不定期对监测点进行检查指导。
（一）项目组织架构及实施流程
农业农村局分管领导→水果和土壤肥料技术推广站→监测点农户；监测点目标任务（分区、采集土样）→农户培训→肥料配方（预留检测样品）→田间管理→采集样品（土壤、农产品、生产用水、大气降尘）→送检→总结
（二）项目管理情况
按《四川省耕地质量调查监测与评价技术方案》要求，结合我区实际制定了“实施方案”。技术工作按“实施方案”有序推进，按“实施方案” 保质保量分部完成监测点目标任务与试验等相关工作；资金使用按财金要求，资金使用报告上会→签订协议→完成任务→资金支付报告上会→资金支付。 （三）项目监管情况
水果和土壤肥料技术推广站技术人员，不定期对监测点的田间管理和记录进行检查指导，田间管理和设施管护良好，相关记录规范。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1、任务完成情况：按“实施方案”要求， 保质保量分部完成监测点目标任务与试验等相关工作。
2、完成质量：达到“实施方案”要求。
3、完成时效：2021年12月31日前全部完成。
（二）项目效益情况
已按“实施方案”完成所有目标任务，初步制定了种植石榴的肥料配方。提升耕地质量，提高产量，增加农民收入，确保耕地养分供应、恢复土壤原生动物和微生物平衡。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
我局按完成情况，对照“实施方案”，从技术工作和资金管理支付进行自评，我局实施的2021年仁和区区级耕地质量调查监测与评价项目监测工作，综合评分为100分。
（二）存在的问题
由于技术人员紧缺，进行技术指导的次数偏少，对试验有一定的影响。
（三）相关建议
增加水果和土壤肥料技术推广站专业技术人员。
攀枝花市仁和区农业农村局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告
（仁和区耕地安全利用工作项目资金）
一、项目概况
（一）项目基本情况
为做好攀枝花市仁和区耕地质量类别划分工作，保护提升我区耕地质量，确保我区农产品品质，2020年区级财政配套资金10.0万元，用于开展我区耕地质量类别划分工作。
（二）项目绩效目标
仁和区耕地质量类别划分成果一套。
（三）项目自评步骤及方法
按《四川省耕地质量类别划分技术方案》执行
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
项目资金由区农业农村局申请，经区政府分管领导批准，区财政局下达，资金使用由区农业农村局局务会研究决定。
（二）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划
该项目资金为区财政局全额预算资金。
2、资金到位
项目资金及时足额到位。
3、资金使用
资金严格按照局务会决定使用支付，在支付过程中，我局严格按照相关规定及单位财务管理制度执行，专款专用。资金使用规范、有效，资金支付范围、标准、进度、依据等合法合规定，与预算相符。
（三）项目财务管理情况
项目财务处理及时，会计核算符合规范，支付依据和标准合法合规定。记账凭证、账簿装订、归档及时规范。
三、项目实施及管理情况
按局务会研究决定实施，成果由区水果和土壤肥料技术推广站保存应用。
（一）项目组织架构及实施流程
农业农村局分管领导→水果和土壤肥料技术推广站→成果在农业生产上的。
（二）项目管理情况
按《四川省耕地质量类别划分技术方案》要求，结合我区的具体实际情况，经公开招投标评定，由四川农业大学承担“攀枝花市仁和区耕地质量类别划分”项目的编制任务；资金使用按财金要求，资金使用报告上会→签订协议→提供成果→资金支付报告上会→资金支付。
（三）项目监管情况
由攀枝花市仁和区水果和土壤肥料技术推广站提供相关数据，四川农业大学相关人员，根据《四川省耕地质量类别划分技术方案》要求，编制“攀枝花市仁和区耕地质量类别划分”成果。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1、任务完成情况：按《四川省耕地质量类别划分技术方案》要求，及时保质保量全部完成“攀枝花市仁和区耕地质量类别划分”成果编制任务。
2、完成质量：成果质量符合《四川省耕地质量类别划分技术方案》要求。
3、完成时效：2020年7月30日前全部完成。
（二）项目效益情况
已按《四川省耕地质量类别划分技术方案》要求，完成所有目标任务，已按“攀枝花市仁和区耕地质量类别划分”成果，对仁和区不同区域的土壤状况制定不同的培训方案。从而，提升耕地质量，提高产量，增加农民收入，确保耕地养分供应、恢复土壤原生动物和微生物平衡。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
我局按完成情况，对照《四川省耕地质量类别划分技术方案》要求，从技术工作和资金管理支付进行自评，我局实施的2020年“攀枝花市仁和区耕地质量类别划分”项目，自评综合评分为100分。
（二）存在的问题
由于技术人员紧缺，进行技术培训的次数偏少，未达到全区全覆盖。
（三）相关建议
增加水果和土壤肥料技术推广站专业技术人员。
攀枝花市仁和区农业农村局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告
（农产品仓储保鲜冷链项目方案编制费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目主管部门区农业农村局。
2．项目属本级财政资金。
3．按照科学性、实效性、可行性、合理性的要求，结合项目实际实施情况编制项目实施方案。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：科学、合理、可行编制农产品仓储保鲜冷链项目方案。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
计划本级财政资金3万元，实际完成投资3万元。
2．资金到位。
本级财政3万元，实际到位资金3万元。
3．资金使用。
已按方案编制实际要求，科学合理完成方案编制，并完成报账。
（三）项目财务管理情况。
按照项目资金管理要求，科学合理使用资金。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。通过比选拟定公司，签订合同，严格按照合同要求予以实施。
（二）项目管理情况。项目方案编制通过比选方式选定公司，使项目公平、公证、公开。
（三）项目监管情况。按方案要求实施项目。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目已完成方案编制，并报账。
（二）项目效益情况。
通过方案编制，使项目更具科学性、合理性、可行性，在项目实施过程中减少资金的浪费。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
按程序合理使用资金
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
攀枝花市仁和区农业农村局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告
（仁和区2021年现代农业烘干冷链物流试点项目储备实施方案编写和PPT制作经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
强化建设管理。加强建设项目工作的全程监督管理，杜绝各类违规、违纪和违法行为，确保建设项目顺利实施、资金规范安全使用和效益最大化发挥。同时各项目业主单位主动接受纪检等相关部门的监督检查及新闻媒体的舆论监督。
2．项目立项、资金申报的依据。
根据四川省农业农村厅《关于开展2021年现代农业烘干冷链物流建设项目储备的通知》（N【2021】-546号）文件精神。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
项目财政资金实行区级报账制，实行专人管理、专账核算、专款专用、单独核算，严格按照财务、会计制度进行管理，按规定范围使用资金，严禁挤占挪用。建立完整的项目档案，并接受审计、监察、财政等部门的监督检查。
4．项目储备方案编制拟通过邀请比选的方式产生，汇报材料PPT由我局定点合作协议单位“志恒广告”制作。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
根据四川省农业农村厅《关于开展2021年现代农业烘干冷链物流建设项目储备的通知》（N【2021】-546号）文件精神要求。编制仁和区2021年现代农业烘干冷链物流试点县项目实施方案和制作PPT。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
编制仁和区2021年现代农业烘干冷链物流试点县储备实施方案及相关材料，其中：2021年现代农业烘干冷链物流试点县项目储备实施方案编制报告草稿5份；2021年现代农业烘干冷链物流试点县项目储备实施方案编制报告定稿5份；2021年现代农业烘干冷链物流试点县项目储备实施方案编制报告电子文档稿1份，PPT课件制作一个，预计需申报方案编制费5万元、PPT制作1.5万元，合计6.5万元。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
通过 邀请比选的方式产生编制单位，这样编制出来的储备方案符合文件要求，申报目标明确，思路清晰、内容完善合理，而且项目在建设中利用施工。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据《关于开展2021年现代农业烘干冷链物流建设项目储备项目通知》文件精神，首先给区农业农村局局务会写出《关于申请组织编制仁和区2021年现代农业烘干冷链物流试点县项目储备实施方案、汇报材料PPT及相关材料》书面的报告，报告通过局务会讨论过会后，给区人民政府呈报关于《仁和区2021年现代农业烘干冷链物流试点县储备实施方案编写和PPY制作经费》的请示（攀仁农【2021】55号），2021年4月5日收到攀枝花市仁和区人民政府批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
区财政资金6.5万元。
2．资金到位。
项目资金到位6.5万元。
3．资金使用。
支付成都邦太工程咨询有限公司编制项目储备方案5万元，支付攀枝花市仁和区永汇广告经营部PPT制作费1.5万元，共计6.5万元。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
按照批复签订四川省政府采购委托代理协议，确定中标机构，签订项目编制和PPT制作合同并由中标机构实施，项目结束后由项目实施机构向区农业农村局提交货物移交，验收合格后，项目编制单位向区农业农村局提供付款申请和正式发票，区农业农村局局务会通过后方可支付资金。
（二）项目管理情况。
项目储备方案编制单位通过邀请比选的方式产生,并对中标机构进行公示 。汇报材料PPT由我局定点合作协议单位“志恒广告”制作。
（三）项目监管情况。
农业农村局与攀枝花市泽铭工程项目管理有限公司签订四川省政府采购委托代理协议，并与成都邦太工程咨询有限公司签订《2021年代农业烘干冷链物流试点县申报储备方案咨询服务合同》，PPT课件制作合同。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.数量指标：编写实施方案一个、制作PPT一个。
2.质量指标：完成实施方案一个、PPT一个。
3.时效指标: 2021年4月30日
4. 成本指标:方案编写费用5万元，PPT制作1.5万元，合计6.5万元。
（二）项目效益情况。
1.经济效益指示: 节约成本，达到预期效果。
2.社会效益指标：增加社会就业岗位。
3.可持续影响指标：通过项目设施建设，达到项目规范管理。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价，满意度达≥90。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
攀枝花市仁和区农业农村局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告
（仁和区申报创建2021年国家现代农业产业园方案编写经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
强化建设管理。加强建设项目工作的全程监督管理，杜绝各类违规、违纪和违法行为，确保建设项目顺利实施、资金规范安全使用和效益最大化发挥。
2．项目立项、资金申报的依据。
根据四川省农业农村厅 四川省财政厅《关于申报创建2021年国家现代农业产业园方案的通知》（川农函【2021】106号）文件精神。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
项目财政资金实行区级报账制，实行专人管理、专账核算、专款专用、单独核算，严格按照财务、会计制度进行管理，按规定范围使用资金，严禁挤占挪用。建立完整的项目档案，并接受审计、监察、财政等部门的监督检查。
4．项目储备方案编制拟通过邀请比选的方式产生。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
根据四川省农业农村厅 四川省财政厅《关于申报创建2021年国家现代农业产业园方案的通知》（川农函【2021】106号）文件精神。编写仁和区2021年国家现代农业产业园方案。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
编写仁和区2021年国家现代农业产业园方案及相关材料，其中：2021年国家现代农业产业园方案编制报告草稿5份；2021年国家现代农业产业园方案编制报告定稿5份；2021年国家现代农业产业园方案编制报告电子文档稿1份，预计完成需申报方案编制费8万元。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
通过 邀请比选的方式产生编制单位，编制出来的储备方案符合文件要求，申报目标明确，思路清晰、内容完善合理，而且项目在建设中利用实施。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据四川根据四川省农业农村厅 四川省财政厅《关于申报创建2021年国家现代农业产业园方案的通知》（川农函【2021】106号）文件精神。首先给区农业农村局局务会写出《关于组织编写2021年国家现代农业产业园申报方案》的报告，报告通过局务会讨论过会后，给区人民政府呈报关于审定《仁和区申报创建2021年国家现代农业产业园方案编写经费》的请示（攀仁农【2021】54号），2021年3月25日收到攀枝花市仁和区人民政府同意的批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
区财政资金8万元。
2．资金到位。
项目资金到位8万元。
3．资金使用。
支付成都邦太工程咨询有限公司编制项目储备方案8万元。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度是健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
按照批复签订四川省政府采购委托代理协议，确定中标机构，签订项目编写合同，并由中标单位组织实施，项目结束后由项目编写单位向区农业农村局提交货物移交，验收合格后，项目编制单位向区农业农村局提供付款申请和正式发票，区农业农村局局务会通过后方可支付资金。
（二）项目管理情况。
项目储备方案编制单位通过邀请比选的方式产生,并对中标机构进行公示 。
（三）项目监管情况。
农业农村局与攀枝花市泽铭工程项目管理有限公司签订四川省政府采购委托代理协议和成都邦太工程咨询有限公司签订四川省攀枝花市仁和区国家现代农业产业园创建方案咨询服务合同。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.数量指标：编写实施方案一个。
2.质量指标：完成实施方案一个。
3.时效指标: 2021年3月－5月
4. 成本指标:方案编写费用8万元。
（二）项目效益情况。
1.经济效益指示: 节约成本，达到预期效果。
2.社会效益指标：增加社会就业岗位。
3.可持续影响指标：通过项目设施建设，达到项目规范管理。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价，满意度达≥85。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
攀枝花市仁和区农业农村局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告
（《仁和区绿色循环优质芒果示范园特色农业项目收益与融资自求平衡专项债券咨询服务》<仁和区乡村振兴示范园建设项目>咨询服务费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
加强建设项目工作的全程监督管理，杜绝各类违规、违纪和违法行为，确保建设项目顺利实施、资金规范安全使用和效益最大化发挥。
2．项目立项、资金申报的依据。
仁和区农业农村局于2021年7月21日向仁和区人民政府报告申请经费（攀枝花市仁和区农业农村局关于解决《仁和区绿色循环优质芒果示范园特色农业收益与融资自求平衡专项债券咨询服务》<仁和区乡村振兴示范园建设项目>咨询服务费的请示<攀仁农【2021】151号>），分管农业的副区长兰敏于2021年7月26日签发同意在2021年项目包装预算中安排解决。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
按仁和区财政资金相关管理办法进行管理，严格按区财政相关资金管理办法及程序拨付资金。
4．资金分配的原则及考虑因素。
是否按要求完成项目任务，报账资料是否完善。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
仁和区绿色循环优质芒果示范园特色农业项目收益与融资自求平衡专项债券咨询服务（仁和区乡村振兴示范园建设项目）。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
对仁和区绿色循环优质芒果示范园特色农业项目收益与融资自求平衡专项债券进行咨询服务（仁和区乡村振兴示范园建设项目）。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容是与实际完成情况的部分内容相符。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
仁和区农业农村局于2021年7月21日向仁和区人民政府报告申请经费（攀枝花市仁和区农业农村局关于解决《仁和区绿色循环优质芒果示范园特色农业收益与融资自求平衡专项债券咨询服务》<仁和区乡村振兴示范园建设项目>咨询服务费的请示<攀仁农【2021】151号>），分管农业的副区长兰敏于2021年7月26日签发同意在2021年项目包装预算中安排解决。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
《仁和区绿色循环优质芒果示范园特色农业收益与融资自求平衡专项债券咨询服务》（仁和区乡村振兴示范园建设项目），计划咨询服务费36万元。
2．资金到位。
资金及时到位，到位率100%。
3．资金使用。
2021年10月及时支付28.8万元咨询费给成都市万铭企业管理有限责任公司。
（三）项目财务管理情况。
财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
- < >为贯彻落实2020年中央1号文件《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》，全面推进现代农业园区建设，加大种养循环建设力度，突出绿色化发展、减少能耗水平，提高芒果品质，促进农村繁荣、农业增效、农民增收。急需申报《仁和区绿色循环优质芒果示范园特色农业收益与融资自求平衡专项债券项目》（仁和区乡村振兴示范园建设项目），由于编制水平有限，特委托成都市万铭企业管理咨询有限责任公司负责项目咨询服务工作，仁和区农业农村局于2021年7月21日向仁和区人民政府报告申请经费（攀枝花市仁和区农业农村局关于解决《仁和区绿色循环优质芒果示范园特色农业收益与融资自求平衡专项债券咨询服务》<仁和区乡村振兴示范园建设项目>咨询服务费的请示<攀仁农【2021】151号>），分管农业的副区长兰敏于2021年7月26日签发同意在2021年项目包装预算中安排解决，成都市万铭企业管理咨询有限责任公司提供了仁和区绿色循环优质芒果示范园特色农业专项债券项目成果文件（包括实施方案、财务评估报告、法律意见书）， 2021年10 月仁和区农业农村局拨付28.8万元制作经费给成都市万铭企业管理咨询有限责任公司。
（二）项目管理情况。该项目严格按照国家及地区相关法律法规及财务管理制度进行管理。
（三）项目监管情况。2021年5月10日仁和区农业农村局与成都市万铭企业管理咨询有限责任公司签订《仁和区绿色循环优质芒果示范园特色农业项目收益与融资自求平衡专项债券咨询服务合同》。严格按照财政报账程序进行报账。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
完成咨询服务，按财务管理要求及时完成了报账。
- < >为仁和区乡村振兴示范园争取到债券资金4000万元，改善了园区短板建设方面的问题。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过项目决策、项目管理、项目绩效三个方面项目进行总体评价，满意度达≥90。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
攀枝花市仁和区农业农村局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告
（《仁和区绿色循环优质芒果示范园特色农业项目可行性研究报告》（仁和区乡村振兴示范园建设项目）编制费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
加强建设项目工作的全程监督管理，杜绝各类违规、违纪和违法行为，确保建设项目顺利实施、资金规范安全使用和效益最大化发挥。
2．项目立项、资金申报的依据。
仁和区农业农村局于2021年7月22日向仁和区人民政府报告申请经费（攀枝花市仁和区农业农村局关于解决（《仁和区绿色循环优质芒果示范园特色农业项目可行性研究报告》（仁和区乡村振兴示范园建设项目）编制费的请示<攀仁农【2021】151号>），分管农业的副区长兰敏于2021年7月26日签发同意安排资金解决。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
按仁和区财政资金相关管理办法进行管理，严格按区财政相关资金管理办法及程序拨付资金。
4．资金分配的原则及考虑因素。
已按要求完成项目任务，报账资料已完善。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
编制《仁和区绿色循环优质芒果示范园特色农业项目可行性研究报告》（仁和区乡村振兴示范园建设项目）。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
完成对《仁和区绿色循环优质芒果示范园特色农业项目可行性研究报告》（仁和区乡村振兴示范园建设项目）的编制和评审。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
仁和区农业农村局于2021年7月22日向仁和区人民政府报告申请经费（攀枝花市仁和区农业农村局关于解决（《仁和区绿色循环优质芒果示范园特色农业项目可行性研究报告》（仁和区乡村振兴示范园建设项目）编制费的请示<攀仁农【2021】151号>），分管农业的副区长兰敏于2021年7月26日签发同意安排资金解决。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
《仁和区绿色循环优质芒果示范园特色农业项目可行性研究报告》（仁和区乡村振兴示范园建设项目）编制，计划编制费6.5万元。
2．资金到位。
资金及时到位，到位率100%。
3．资金使用。
2021年10月及时支付6.5万元咨询费给成都市万铭企业管理有限责任公司。
（三）项目财务管理情况。
财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
- < >为贯彻落实2020年中央1号文件《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》，全面推进现代农业园区建设，加大种养循环建设力度，突出绿色化发展、减少能耗水平，提高芒果品质，促进农村繁荣、农业增效、农民增收。急需申报《仁和区绿色循环优质芒果示范园特色农业收益与融资自求平衡专项债券项目》（仁和区乡村振兴示范园建设项目），由于编制水平有限，特委托成都市万铭企业管理咨询有限责任公司负责项目可行性研究报告的编制工作，仁和区农业农村局于2021年7月22日向仁和区人民政府报告申请经费（攀枝花市仁和区农业农村局关于解决（《仁和区绿色循环优质芒果示范园特色农业项目可行性研究报告》（仁和区乡村振兴示范园建设项目）编制费的请示<攀仁农【2021】151号>），分管农业的副区长兰敏于2021年7月26日签发同意安排资金解决，成都市万铭企业管理咨询有限责任公司提供了《仁和区绿色循环优质芒果示范园特色农业项目可行性研究报告》（仁和区乡村振兴示范园建设项目）， 2021年10 月仁和区农业农村局支付6.5万元制作经费给成都市万铭企业管理咨询有限责任公司。
（二）项目管理情况。该项目严格按照国家及地区相关法律法规及财务管理制度进行管理。
（三）项目监管情况。2021年5月10日仁和区农业农村局与成都市万铭企业管理咨询有限责任公司签订《仁和区绿色循环优质芒果示范园特色农业项目可行性研究报告合同》。严格按照财政报账程序进行报账。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
完成咨询服务，按财务管理要求及时完成了报账。
- < >为仁和区乡村振兴示范园争取到债券资金4000万元，改善了园区短板建设方面的问题。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过项目决策、项目管理、项目绩效三个方面项目进行总体评价，满意度达≥90。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
攀枝花市仁和区农业农村局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告
（拍摄2020《攀西芒果看仁和》专题片和PPT制作经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
强化建设管理。加强建设项目工作的全程监督管理，杜绝各类违规、违纪和违法行为，确保建设项目顺利实施、资金规范安全使用和效益最大化发挥。
2．项目立项、资金申报的依据。
仁和区农业农村局于2021年2月2日向仁和区人民政府报告申请经费（攀枝花市仁和区农业农村局关于解决拍摄2020《攀西芒果看仁和》专题片和PPT制作经费的请示<攀仁农【2021】23号>），分管农业的副区长兰敏于2021年2月22日签发同意办理批示。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
按仁和区财政资金相关管理办法进行管理，完成2020《攀西芒果看仁和》专题片制作，严格按区财政相关资金管理办法及程序拨付资金。
4．资金分配的原则及考虑因素。
是否按要求完成项目任务，报账资料是否完成。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
拍摄专题专题片《攀西芒果看仁和》。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
拍摄1部专题片，片名为《攀西芒果看仁和》，摄制时间为2020年10月5日至2020年11月10日，2020年11月中旬交片，质量为高清1080p。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
仁和区农业农村局于2021年2月2日向仁和区人民政府报告申请经费（攀枝花市仁和区农业农村局关于解决拍摄2020《攀西芒果看仁和》专题片和PPT制作经费的请示<攀仁农【2021】23号>），分管农业的副区长兰敏于2021年2月22日签发同意办理批示。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
为配合创建国家级现代农业产业园，拍摄专题宣传片《攀西芒果看仁和》及PPT ，计划制作经费30000元，需向仁和区人民政府申请区级财政资金30000元。
2．资金到位。
资金及时到时，到位率100%。
3．资金使用。
2021年4月6日及时支付3万元制作经费给攀枝花市仁和区融媒体中心。
（三）项目财务管理情况。
财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
- < >2020年10为配合创建国家级现代农业产业园，因工作需要，区农业农村局对接区融媒体中心，以购买服务的方式拍摄了《攀西芒果看仁和》及制作PPT，仁和区农业农村局于2021年2月2日向仁和区人民政府报告申请经费（攀枝花市仁和区农业农村局关于解决拍摄2020《攀西芒果看仁和》专题片和PPT制作经费的请示<攀仁农【2021】23号>），分管农业的副区长兰敏于2021年2月22日签发同意办理批示，2021年4月仁和区农业农村局支付3万元制作经费给攀枝花市仁和区融煤体中心。
（二）项目管理情况。该项目严格按照国家及地区相关法律法规及财务管理制度进行管理。
（三）项目监管情况。2020年9月27日仁和区农业农村局与仁和区融媒体中心签订摄制《攀西芒果看仁和》专题片协议。严格按照财政报账程序进行报账。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.数量指标：拍摄1部《攀西芒果看仁和》专题片。
2.质量指标：达到高清1080p质量。
3.时效指标: 2020年11月10日
4. 成本指标:制作费用3万元。
按财务管理要求及时完成了报账。
- < >起到了宣传仁和芒果及品牌的作用，提高了仁和芒果的知名度，促进了果农增收。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过项目决策、项目管理、项目绩效三个方面项目进行总体评价，满意度达≥90。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
攀枝花市仁和区农业农村局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告
（拍摄《金秋仁和芒果香》专题片和仁和区创建国家级现代农业产业园汇报PPT经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
强化建设管理。加强建设项目工作的全程监督管理，杜绝各类违规、违纪和违法行为，确保建设项目顺利实施、资金规范安全使用和效益最大化发挥。
2．项目立项、资金申报的依据。
为仁和区2019年创建国家级现代农业产业园，为客观呈现仁和区现代农业产业在“三农”中示范引领作用，不断巩固创建省级现代农业产业园区成功。决定摄制一部专题片宣传仁和区芒果产业，提高仁和区的芒果知名度，促进农民增收。以购买服务的方式请区融媒体中心拍摄一部《金秋仁和芒果香》专题片和仁和区创建国家级现代农业产业园汇报PPT。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
项目财政资金实行区级报账制，实行专人管理、专账核算、专款专用、单独核算，严格按照财务、会计制度进行管理，按规定范围使用资金，严禁挤占挪用。建立完整的项目档案，并接受审计、监察、财政等部门的监督检查。
4．资金分配的原则及考虑因素。专题片的拍摄和申报国家级现代农业产业园汇报PPT制作采用购买服务的方式确定。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
拍摄一部《金秋仁和芒果香》专题片和仁和区申报国家级现代农业产业园汇报PPT，片长为5分钟，制作时间2019年11月1日至2019年11月20日，质量为高清1920*1080。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
拍摄《金秋仁和芒果香》专题片1部、创建国家级现代农业产业园汇报PPT一部，片长时间为5分钟，制作时间：2020年10月完成，质量为高清1920*1080。专题片的费用包括撰稿、拍摄、配音、制作、调色等共计6万元。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
通过 邀请的方式，签订购买合同等方式确定拍摄单位，拍摄出来的专题片和PPT符合合同约定，内容丰富、质量高清，能很好的体现仁和区芒果产业情况。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2019年10月29日跟区融媒体中心签订《拍摄2019金秋仁和芒果香专题片》协议，区融媒体中心在合同约定时间内完成拍摄内容并交付使用。由于单位没有专项经费，于2020年8月12日给区人民政府呈报关于解决拍摄《金秋仁和芒果香》专题片和仁和区创建国家级现代农业产业园汇报PPT经费的请示（攀仁农【2020】142号），2020年12月29日得到攀枝花市仁和区人民政府同意的批复。
。（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
区财政资金6万元。
2．资金到位。
项目资金到位6万元。
3．资金使用。
2021年7月支付区融媒体中心拍摄经费6万元。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度是健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
按照合同约定区融媒体中心在规定的时间段保质保量完成专题片的拍摄和PPT的制作，并交付区农业农村局使用。区融媒体中心向区农业农村局提供付款申请和正式发票，区农业农村局局务会通过后方可支付资金。
（二）项目管理情况。
专题片的拍摄和PPT的制作以购买服务的方式确定拍摄单位，双方签订合同约定拍摄内容、时间、质量、交付时间、明确甲乙双方的权利和义务，提交费用清单等等。
（三）项目监管情况。
区农业农村局提前告知区融媒体中心拍摄的时间、安排拍摄场地、提供相关资料，对解说词和拍摄效果进行审定，以达到预期效果为准。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.数量指标：拍摄专题片1部和创建国家级现代农业产业园汇报PPT制作。
2.质量指标：完成拍摄专题片1部和创建国家级现代农业产业园汇报PPT制作。
3.时效指标: 2020年10月完成
4. 成本指标:费用6万元。
（二）项目效益情况。
1.经济效益指示: 节约成本，达到预期效果。
2.社会效益指标：宣传仁和芒果产业和园区建设提升。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价，满意度达≥90%。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
攀枝花市仁和区农业农村局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告
（攀枝花市仁和区农业现代化示范区创建项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
强化建设管理。加强建设项目工作的全程监督管理，杜绝各类违规、违纪和违法行为，确保建设项目顺利实施、资金规范安全使用和效益最大化发挥。
2．项目立项、资金申报的依据。
根据《四川省“十四五”推进农业农村现代化规划》（川府发[2021]11号）等有关文件要求，仁和区农业农村局于2021年8月3日向仁和区人民政府报告申请经费（攀枝花市仁和区农业农村局关于解决<攀枝花市仁和区农业现代化示范区创建项目>方案编制经费的请示<攀仁农[2021]154号>），分管农业的副区长兰敏于2021年8月7日签发同意编制，经费由区财政核拨。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
项目财政资金实行区级报账制，实行专人管理、专账核算、专款专用、单独核算，严格按照财务、会计制度进行管理，按规定范围使用资金，严禁挤占挪用。建立完整的项目档案，并接受审计、监察、财政等部门的监督检查。
4．资金分配的原则及考虑因素。仁和区农业现代化示范区创建项目申报方案编制单位通过邀请比选方式产生。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
编制仁和区农业现代化示范区创建项目申报方案。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
仁和区农业现代化示范区创建项目申报方案编制费9.5万元。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
区财政资金紧张，该资金未拨付。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据《四川省“十四五”推进农业农村现代化规划》（川府发[2021]11号）等有关文件要求，于2021年8月3日向区人民政府呈报关于解决《攀枝花市仁和区农业现代化示范区创建项目》方案编制经费的请示（攀仁农[2021]154号），2021年8月7日得到攀枝花市区人民政府同意的批复。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
区财政资金9.5万元。
2．资金到位。
项目资金未到位9.5万元。
3．资金使用。
因区财政资金困难，该资金未拨付
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度是健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
根据《四川省“十四五”推进农业农村现代化规划》（川府发[2021]11号）等有关文件要求，向仁和区人民政府呈报关于解决《攀枝花市仁和区农业现代化示范区创建项目》方案编制经费的请示，区人民签发同意编制，经费由区财政核拨。
（二）项目管理情况。
区农业现代化示范区创建项目方案编制通过比选方式确定编制单位，双方签订合同约定编制内容、时间、质量、交付时间、明确甲乙双方的权利和义务，提交费用清单等等。
（三）项目监管情况。
区农业农村局提前告知区农业现代化示范区创建项目方案编制的时间、安排拍摄场地、提供相关资料。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.数量指标：编制仁和区农业现代化示范区创建项目方案
2.质量指标：完成仁和区农业现代化示范区创建项目方案编制
3.时效指标: 2021年8月—2021年11月
4. 成本指标:费用9.5万元。
（二）项目效益情况。
1.经济效益指示: 节约成本，达到预期效果。
2.社会效益指标：宣传仁和农业现代化示范区和示范区建设提升。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价，满意度达≥90%。
（二）存在的问题。
因区财政资金困难，该项目编制资金未拨付。
（三）相关建议。
无
攀枝花市仁和区农业农村局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告
(仁和区石榴销售补贴经费)
一、项目概况
（一）项目基本情况。
由于新冠疫情，仁和区石榴大量滞销，为促进石榴销售，增加农民收入，对积极通过“线上线下”卖货，大力组织石榴到外市进行广告宣传、销售的专业合作社进行补贴。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：对两家专业合作社给予一次性补贴。
2. 预算9万元（每家专业合作社4.5万元），鼓励经营主体积极主动以多种形式促销，组织农户的石榴外销，对其进行补贴。
3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
通过农村发展改革股发函到区财政局，区财政局下达资金，发展改革股提出拨款请示，局长办公会讨论通过后，对专业合作社进行补贴。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。项目总资金9万元，资金来源为区级财政资金，无其他资金。
2．资金到位。区级资金到位9万元，到位率100%。
3．资金使用。共计使用资金9万元，使用率100%。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
由农村发展改革股对全区石榴销售进行调查统计，掌握情况，对提出申请的经营主体促销情况进行核实，报区财政局申请款项，及时兑现补助。
（二）项目管理情况。该项目为定额补助，不存在招投标等情况。
（三）项目监管情况。
农村发展改革股负责监督管理该项目，补贴发放后，对经营主体营销宣传费用进行核实。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目预计对两家专业合作社进行补助，资金共计9万元。实际使用资金9万元，使用率100%。
（二）项目效益情况。
项目的实施促进了仁和区石榴销售，解决石榴滞销问题，保证了农民收入，维护了仁和区石榴品牌效益，农民满意度达到90%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我局按时、按质、按量完成了项目，农民满意度达到90%以上，经营主体满意度90%以上。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
攀枝花市仁和区农业农村局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告
(特色农产品营销宣传经费)
一、项目概况
（一）项目基本情况。
为推广仁和区新产品、新技术、宣传特色农产品，展示我区国家现代农业示范园区建设成果，搞好特色农产品的销售，发挥品牌效应，实现产品直接销售，使农民利益最大化，组织龙头企业、农民专业合作社等新型农民经营主体参加四川省优质农产品迎春大联展、四川省国际电子商务博览会、成都农博会、四川农业博览会、中国科技城科技博览会以及在北京、上海等地举办的芒果推介会等，在参加这些活动过程中企业需支付的宣传费、摊位租赁费、产品展示费、人员差旅费等，为了鼓励新型农民经营主体参与各种推介活动的积极性，减轻其负担给予参加的新型农民经营主体给予补贴。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：对7户新型农民经营主体给予一次性补助。
2. 预算21.6万元，鼓励经营主体积极主动以多种形式促销，组织农户的特色农产品外销，对其进行补贴。
3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
通过农村发展改革股发函到区财政局，区财政局下达资金，发展改革股提出拨款请示，局长办公会讨论通过后，对专业合作社进行补贴。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。项目总资金21.6万元，资金来源为区级财政资金，无其他资金。
2．资金到位。区级资金到位21.6万元，到位率100%。
3．资金使用。共计使用资金21.5万元，使用率99.54%。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
由农村发展改革股对全区特色农产品销售进行调查统计，掌握情况，对提出申请的经营主体促销情况进行核实，报区财政局申请款项，及时兑现补助。
（二）项目管理情况。该项目为定额补助，不存在招投标等情况。
（三）项目监管情况。
农村发展改革股负责监督管理该项目，补贴发放后，对经营主体营销宣传费用进行核实。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目预计对7家专业合作社进行补助，资金共计21.6万元。实际使用资金21.5万元，使用率99.54%。
（二）项目效益情况。
项目的实施促进了仁和区特色农产品销售，解决特色农产品滞销问题，保证了农民收入，提高了仁和区特色农产品品牌效益，农民满意度达到90%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我局按时、按质、按量完成了项目，农民满意度达到90%以上，经营主体满意度90%以上。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
攀枝花市仁和区农业农村局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告
（芒果营销补助经费)
一、项目概况
（一）项目基本情况。
由于新冠疫情，仁和区芒果大量滞销，为促进芒果销售，增加农民收入，对积极通过“线上线下”卖货，大力组织芒果到外市进行广告宣传、销售的专业合作社进行补助。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：对一家专业合作社给予一次性补助。
2. 预算5万元，鼓励经营主体积极主动以多种形式促销，组织农户的芒果外销，对其进行补助。
3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
通过农村发展改革股发函到区财政局，区财政局下达资金，发展改革股提出拨款请示，局长办公会讨论通过后，对专业合作社进行补助。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。项目总资金5万元，资金来源为区级财政资金，无其他资金。
2．资金到位。区级资金到位5万元，到位率100%。
3．资金使用。共计使用资金5万元，使用率100%。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
由农村发展改革股对全区芒果销售进行调查统计，掌握情况，对提出申请的经营主体促销情况进行核实，报区财政局申请款项，及时兑现补助。
（二）项目管理情况。该项目为定额补助，不存在招投标等情况。
（三）项目监管情况。
农村发展改革股负责监督管理该项目，补助发放后，对经营主体营销宣传费用进行核实。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目预计对一家专业合作社进行补助，资金共计5万元。实际使用资金5万元，使用率100%。
（二）项目效益情况。
通过项目的实施采取各种销售形式，促进了仁和区芒果销售，解决芒果滞销问题，保证了农民收入，维护了仁和区芒果品牌效益，促进芒果产业持续平稳发展，农民满意度达到90%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我局按时、按质、按量完成了项目，农民满意度达到90%以上，经营主体满意度90%以上。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
攀枝花市仁和区农业农村局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告
（2021年仁和区农村人居环境整治项目管理费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.中共攀枝花市仁和区委农村工作领导小组负责牵头开展2021年农村人居环境整治项目。
2．为大力改善仁和区农村人居环境，推进农村人居环境整治，并为创乡村振兴先进县做准备；同时加快补齐农村人居环境突出短板长效运行，加快农业农村现代化，大力实施乡村振兴战略。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金用于2021年农村人居环境整治项目管理费。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：2021年农村人居环境整治项目管理费用于农村人居环境整治厕所革命专项方案编制、户厕厕所标牌户卡及管理须知制作；农村人居环境整治知识宣传费；农村人居环境整治相关资料印制费。
2.项目在2021年1月开工建设，并于2021年12月前完成建设。
3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。项目总资金20万元，资金来源为区级财政资金，无其他资金。
2．资金到位。区级资金到位5.95027万元，到位率30%。
3．资金使用。共计使用资金5.95027万元，到位率42.86%。
（三）项目财务管理情况。
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
项目前期工作具体开展情况和所需经费向局班子会进行请示，经班子会同意后开始实施，实施完成后按照财务报账制定进行严格报账。
（二）项目监管情况。项目由局班子会监督，每次项目建设申报及报账需经局班子会批准后才开展。
（三）项目资金使用情况
2021年农村人居环境整治项目管理费用于农村人居环境整治厕所革命专项方案编制、户厕厕所标牌户卡及管理须知制作费6万元，已支付5.95027万元。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2021年农村人居环境整治项目管理费用于农村人居环境整治厕所革命专项方案编制、户厕厕所标牌户卡及管理须知制作；农村人居环境整治知识宣传费；农村人居环境整治相关资料印制费。
（二）项目效益情况。
项目的实施有利于宣传展示仁和区农村人居环境整治，农户满意率达到95%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我局按时、按质、按量完成了项目，农户满意率达到95%以上。
（二）存在的问题。
仍有14万元等待区财政批复资金使用计划。
（三）相关建议。
建议区财政尽快批复资金使用计划。
攀枝花市仁和区农业农村局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告
（2021年烤烟保险配套资金）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
烤烟保险是对烤烟在种植阶段遭受雹灾、洪水、大风、暴雨而造成的损失予以经济补偿的保险。建立烤烟种植保险制度可以降低烟叶种植风险，消除烟农对种烟风险的顾虑，提高烟农发展信心，保证烟农利益。
项目根据区政府办《关于抓好2020年现代烟草农业生产的通知》（攀仁府办〔2020〕37号）文件申报预算
2021年烤烟种植保险保费保险金额 1800 元/亩;保险费由市、区两级政府各承担 8 元/亩，烟草公司承担 54 元/亩，烟农承担 8 元/亩。以当年实际烟叶投保面积为计算依据。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
烤烟保险是对烤烟在种植阶段遭受雹灾、洪水、大风、暴雨而造成的损失予以经济补偿的保险。建立烤烟种植保险制度可以降低烟叶种植风险，消除烟农对种烟风险的顾虑，提高烟农发展信心，保证烟农利益。2021年，全区烤烟预计参加保险面积15000亩，区财政配套烤烟种植保险保费12万元。
2． 项目绩效主要分为项目完成、项目效益和满意度指标三个一级指标。项目完成又分为数量、质量、时效、成本四个二组指标。项目效益又分为经济效益、社会效益、可持续影响指标三个二级指标。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
（一）现场评价抽样选点情况。
对受灾烟农进行走访调查，对保险公司查勘理赔满意。
（二）项目总体评价。
2021年，全区烤烟实际参加保险面积14878亩，区财政等额配套119024元，参保率100%。2021年，全年烤烟受灾面积1543.9亩，保险公司赔付672025元。通过保险赔偿，很大程度上解除了广大烟民的后顾之忧，提高了种烟积极性，促进了烤烟产业的稳定发展。
二、项目资金申报及使用情况。
（一）项目资金申报及批复情况。
项目由区农业农村局申报预算，区财政局下达资金批复，实施过程中资金未调整。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
该项目为区财政全额预算资金。
2．资金到位。
区财政及时下达资金计划指标，资金及时足额到位，到位率100%。
3．资金使用。
资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、标准、进度、依据等合法合规定，与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
区农业农村局将烤烟保险区级配套部分通过银行转账至市农业农村局，由市农业农村局统一支付给保险公司。保险公司收到保费后开具发票并提供保单。
（二）项目管理情况。
发生雹灾、洪水、大风、暴雨等自然灾害烟叶遭受损失时，农业农村局、保险公司、烟草公司和烤烟乡镇共同参加查勘理赔，维护烟农利益。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.完成数量。
全区参加保险面积14878亩，区财政配套资金11.9024万元。
2.完成质量。
全区烟叶参保率达到100%。
3.完成时效。
2021年7月。
4.完成成本。
（二）项目效益情况。
2021年，烤烟种植保险参保面积14878亩，参保率达到100%，覆盖了全部643户烟农。实际受灾面积1543.9亩，保险公司赔付672025元。通过保险赔款补偿，一定程度上挽回了烟农损失，提高了烟农生产积极性，促进了烤烟产业的持续稳定发展。
五、评价结论及存在问题
（一）评价结论。
经自评，我局2021年度烤烟种植保险配套经费项目绩效评价得分为92分。
我局能够按照国家法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真完成了2021年度烤烟种植保险工作，通过保险赔款补偿，一定程度上挽回了烟农损失，提高了产业抗风险能力。
（二）存在问题。
无
六、相关建议
无
六、相关建议
无
攀枝花市仁和区农业农村局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告
（2021年烤烟防雹补助经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
为有效降低冰雹等自然灾害损失，通过实施烤烟防雹补助，加强人工防雹和增雨作业，保障现代烟草农业生产。全区在4个烤烟乡镇设置5个防雹点，实行24小时值班制度。区农业农村局和烟草公司配合各乡镇和气象部门做好防雹工作和值班作业检查，确保防雹工作正常有效开展。
项目根据区政府办《关于抓好2020年现代烟草农业生产的通知》（攀仁府办〔2020〕37号）文件申报预算
项目由气象部门制定具体实施方案，资金主要用于全区4个乡镇5个防雹点值守人员补助。根据每名值班人员值班天数发放值班补助。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
通过实施烤烟防雹补助，加强人工防雹和增雨作业，有效降低冰雹干旱等自然灾害损失，保障了现代烟草农业生产。共向4个烤烟乡镇，5个防雹点值班人员发放烤烟防雹值班补助10万元。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
项目绩效主要分为项目完成、项目效益和满意度指标三个一级指标。项目完成又分为数量、质量、时效三个二指标。
数量指标：减少烤烟灾害面积，受灾面积控制在20%。质量指标：降低烤烟受灾程度，烟叶因灾损失10%下。
时效指标：完成时间，2021年12月以前。
项目效益分为经济效益、社会效益、可持续影响、满意度4个二级指标。
经济效益指标：降低烟农损失，减少自然灾害损失。
社会效益指标：受益烟农约700户，降低烟农损失，提高产业抵御自然灾害能力，巩固脱贫攻坚成果。
可持续影响指标：促进烟叶生产，提高烟农积极性，持续发展生产。
满意度指标：烟农满意度85%以上。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
（一）现场评价抽样选点情况。
对防雹值守人员进行走访调查，均已足额收到值班补助。
（二）项目总体评价。
2021年，我局加强预算管理，认真完成了2021年度烤烟防雹补助发放工作，通过防雹值班补助，提高值守人员积极性，加强人工防雹和增雨作业，有效降低冰雹干旱等自然灾害损失，保障了现代烟草农业生产。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目由区农业农村局申报预算，区财政局下达资金批复，实施过程中资金未调整。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
该项目为区财政全额预算资金。
2．资金到位。
区财政及时下达资金计划指标，资金及时足额到位。
3．资金使用。
防雹工作结束后，由区气象局牵头，组织乡镇、区农业农村局对防雹点进行考核。根据考核情况区农业农村局将补助资金转账至防雹值守人员银行账户中，未进行二次分配。
在资金支付过程中，我局严格按照相关规定及单位财务管理制度执行，专款专用。资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、标准、进度、依据等合法合规定，与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
会计账务处理及时，会计核算符合规范，支付依据和标准合法合规定。记账凭证、账簿装订、归档及时规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
建立由各烤烟乡镇、气象局、农业农村、烟草公司协同配合的防雹工作机制。烤烟乡镇强化对炮点的管理和值守作业。区气象局做好各防雹炮点的业务指导和技术培训。区农业农村局和烟草公司配合各乡镇和气象部门做好防雹工作。各防雹炮点实行24小时值班值守制度，每个炮点每天须有2人值班。防雹工作结束后，由区气象局牵头对各防雹点进行考核，区农业农村局兑现补助。
（二）项目管理情况。
乡镇加强管理，气象部门加强指导，值班人员加强天气观测，发现情况后及时申报，并做好作业准备，在得到批准后进行防雹作业，完毕后及时回复。严格遵守人影相关法律、规程，防雹值守期间未发展责任性安全性事故。
（三）项目监管情况。
烤烟乡镇、气象、农业农村和烟草公司，开展平时的督促检查，值班考核，值班人员做好值班记录。检查情况显示，防雹点物资准备到位，值班人员坚守岗位。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.完成数量。
向16名防雹值守人员发放补助共计10万元，完成率100%。
2.完成质量。
补助全面发放到位，完成率100%。
3.完成时效。
2021年12月完成。
4.完成成本。
（二）项目效益情况。
全年烤烟受灾面积1543.9亩，保险公司赔付67.2025万元，受灾面积占总面积的10.3%，远低于控制受灾面积20%；烟叶产量损失993担，占总产量的2.3%，低于控制产量损失10%。提高了烤烟产业抵御风险能力，降低了烟农损失，提高了烟农发展积极性，产业规模持续稳定。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
经自评，我局2021年度烤烟种植补贴项目绩效评价得分为93分。
我局能够按照国家法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真完成了2021年度烤烟防雹补助发放工作，通过防雹值班补助，提高值守人员积极性，加强人工防雹和增雨作业，有效降低冰雹干旱等自然灾害损失，保障了现代烟草农业生产。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
攀枝花市仁和区农业农村局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告
(2020年度烤烟种植补贴)
一、项目概况
（一）项目基本情况。
区农业农村局承担全区烟叶发展的总体工作，通过实施烤烟种植补贴，提高烟叶质量品质，提升产业经济效益，持续增加烟农收入，推动高质量发展。
项目根据区政府第72次常务会议纪要申报预算，实施年度烤烟种植补贴。
补贴标准为：按上等烟交售金额的10%、中等烟交售金额的3%给予种植补贴，下等烟不予补贴，重点向上等烟倾斜。
（二）项目绩效目标。
1．绩效目标情况。
项目绩效主要分为项目完成和项目效益两个一级指标。项目完成又分为数量、质量、时效、成本四个二指标。项目效益分为经济效益、社会效益、可持续影响3个二级指标。
1．项目主要内容。
通过实施烤烟种植补贴，提高烟叶质量品质，提升产业经济效益，持续增加烟农收入，推动高质量发展。2021年计划种植烤烟1.5万亩，收购烟叶4.1万担，预计实现烟农收入4500万元，烟叶税950万元。全区共向724户烟农发放2020年烤烟种植补贴423.1万元。
2．项目绩效主要分为项目完成、项目效益和满意度指标三个一级指标。项目完成又分为数量、质量、时效、成本四个二级指标。项目效益又分为经济效益、社会效益、可持续影响指标三个二级指标。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
（一）现场评价抽样选点情况。
对部分烟农进行走访调查，调查结果显示均已足额收到烤烟种植补贴。
（二）项目总体评价。
2021年，我局加强预算管理，认真完成了2020年度烤烟种植补贴发放工作，通过项目资金的使用，提升了烟叶质量，提高了烟农效益，推进了脱贫攻坚工作，促进了现代烟草农业持续发展。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金由区农业农村局申报预算。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
该项目为区财政全额预算资金。
2．资金到位。
区财政及时下达资金计划指标，资金及时足额到位，到位率100%。
3．资金使用。
在资金支付过程中，我局严格要求烤烟乡镇按照相关规定及财务管理制度执行，专款专用。资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、标准、进度、依据等合法合规定，与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
烤烟乡镇根据烟草公司提供的每户烟农烟叶数量、等级和金额花名册，制定烟农烤烟补贴表，按要求公示，公示无异议后经乡镇领导审核同意后通过银行直接转账至烟农个人银行账户。
（二）项目管理情况。
在资金支付过程中，我局要求烤烟乡镇严格按照相关规定及财务管理制度执行，资金支付符合规范，专款专用。
（三）项目监管情况。
该项目资金由区财政下达指标至乡镇，乡镇转至烟农个人卡中，禁止现金支付。补贴发放完成后，区农业农村局组织相关人员到乡镇检查银行发放成功回单，走访烟农了解补贴到位情况。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.完成数量。
向724户烟农发放2020年烤烟种植补贴423.0099万元，完成率100%
2.完成质量。
100%完成烟叶种植补贴发放。
3.完成时效。
2021年8月。
4.完成成本。
（二）项目效益情况。
通过实施烤烟种植补贴，提高了烟叶质量品质，提升了产业经济效益，稳定烤烟生产规模，增加烟农收入，减轻烟农负担。推动烤烟产业高质量发展。2021年，全区完成烤烟种植面积1.4878万亩、收购优质烟叶4.28万担，烟农收入6272万元，产生烟叶税1379万元。
五、评价结论及存在问题
（一）评价结论。
经自评，我局2021年度烤烟种植补贴项目绩效评价得分为92分。
我局能够按照国家法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真完成了2020年度烤烟种植补贴发放工作，通过项目资金的使用，提升了烟叶质量，提高了烟农效益，巩固了扶贫攻坚成果，促进了现代烟草农业持续发展。
（二）存在问题。
无。
攀枝花市仁和区农业农村局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告
（2020年度烤烟燃煤补贴）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
通过实施烤烟燃煤补贴，降低烟农生产负担，有效保护森林资源和生态环境，稳定烤烟产业规模，促进现代烟草农业持续健康发展。
项目根据区政府第72次常务会议纪要申报预算，实施年度烤烟种植补贴。
补贴标准为：20元/担烟叶。全区共向724户烟农发放2020年度烤烟燃煤补贴84.6万元。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
通过实施烤烟燃煤补贴，降低烟农生产负担，有效保护森林资源和生态环境，促进现代烟草农业持续健康发展。2021年计划种植烤烟1.5万亩，收购烟叶4.1万担，烟农收入4500万元，实现烟叶税950万元。共向724户烟农发放2020年烤烟燃煤补贴84.6万元。
2．项目绩效主要分为项目完成、项目效益和满意度指标三个一级指标。项目完成又分为数量、质量、时效、成本四个二级指标。项目效益又分为经济效益、生态效益、可持续影响指标三个二级指标。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
（一）现场评价抽样选点情况。
对部分烟农进行走访调查，调查结果显示均已足额收到烤烟燃煤补贴。
（二）项目总体评价。
2021年，我局加强预算管理，认真完成了2020年度烤烟燃煤补贴发放工作，通过补贴降低了烟农生产负担，有效保护森林资源和生态环境，全面完成了年度烟叶发展计划，促进了现代烟草农业持续健康发展。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金由区农业农村局申报预算。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
该项目为区财政全额预算资金。
2．资金到位。
区财政及时下达资金计划指标，资金及时足额到位，到位率100%。
3．资金使用。
在资金支付过程中，我局严格要求烤烟乡镇按照相关规定及财务管理制度执行，专款专用。资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、标准、进度、依据等合法合规定，与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
资金由区农业农村局预算，由区农业农村局向区财政发函，将资金分配至各烤烟乡镇。烤烟乡镇根据烟草公司提供的每户烟农烟叶数量制定烟农烤烟燃煤补贴明细表，按要求公示，公示无异议后经乡镇领导审核同意后通过银行直接转账至烟农个人银行账户。
（二）项目管理情况。
在资金支付过程中，我局要求烤烟乡镇严格按照相关规定及财务管理制度执行，资金支付符合规范，专款专用。
（三）项目监管情况。
该项目资金由区财政下达指标至乡镇，乡镇转至烟农个人银行账户，禁止现金支付。补贴发放完成后，区农业农村局组织相关人员到乡镇检查银行发放成功回单，走访烟农了解补贴到位情况。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.完成数量。
向724户烟农发放2020年度烤烟燃煤补贴84.6万元，完成率100%
2.完成质量。
100%完成烤烟燃煤补贴发放。
3.完成时效。
2021年8月。
4.完成成本。
（二）项目效益情况。
2020年度烤烟燃煤补贴在2021年8月前100%兑现到位。通过实施烤烟燃煤补贴，降低了烟农生产负担，增加了烟农收入，有效保护森林资源和生态环境。2021年烟叶种植面积14878亩，收购烟叶4.28万担，烟农直接收入6272万元，实现烟叶税1379万元。产业规模保持了稳定，促进了现代烟草农业持续健康发展。
五、评价结论及存在问题
（一）评价结论。
经自评，我局2020年度烤烟种植补贴项目绩效评价得分为93分。
我局能够按照国家法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真完成了2020年度烤烟燃煤补贴发放工作，补贴资金的到位降低烟农了生产成本，有效保护森林资源和生态环境，促进了现代烟草农业持续发展。
（二）存在问题。
无
攀枝花市仁和区农业农村局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告
（农村违法建房勘界经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
在开展农村乱占耕地建房专项整治工作中，依法对同德镇道中桥村麻柳坪组吴化刚、前进镇田堡村胜利组张明富、前进镇田堡村田堡组杨银福3户村民未经批准非法占用集体土地修建住宅进行了查处，其中同德镇道中桥村麻柳坪组吴化刚和前进镇田堡村胜利组张明富所占土地性质为基本农田，前进镇田堡村田堡组杨银福所占土地性质为一般耕地。根据《中华人民共和国土地管理法》第七十八条：“农村村民未经批准或者采取欺骗手段骗取批准，非法占用土地建住宅的，由县级以上人民政府农业农村主管部门责令退还非法占用的土地，限期拆除在非法占用的土地上新建的房屋。 超过省、自治区、直辖市规定的标准，多占的土地以非法占用土地论处。”的规定，需对其所建房屋及附属设施进行拆除。在行政处罚决定下达后，当事人拒不履行处罚决定，需由法院强制执行，根据行政处罚的程序规定，必需由有资质的机构对其所占土地面积进行准确测定和勘界，确保行政处罚公正、准确、合法。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。由具有资质的机构对同德镇道中桥村麻柳坪组吴化刚、前进镇田堡村胜利组张明富、前进镇田堡村田堡组杨银福3户村民未经批准非法占用集体土地修建住宅进行了勘界，确定所占土地的性质，为行政处罚提供证据。
2．项目应实现的具体绩效目标。勘测3户违法建房宅基地，实施时间2021年8月以前。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。项目符合国家开展农村乱占耕地建房，保护耕地资源的要求。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
区农业农村局向区财政申报资金3万元，区财政批复同意解决资金3万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金到位。
区财政追加预算资金3万元
2．资金使用。
对前进镇田堡村杨银福、张明富、同德镇道中桥村吴化刚三户违法建房户的宅基地进行勘测定界，对违法行为的行政处罚，共计支付勘界经费9000元。支付杨银福、张明富诉仁和区农业农村局责令限期拆除违法建房一审、二审律师代理费15000元。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
对前进镇田堡村杨银福、张明富、同德镇道中桥村吴化刚三户违法建房户的宅基地进行勘测定界，对违法行为的行政处罚，共计支付勘界经费9000元。支付杨银福、张明富诉仁和区农业农村局责令限期拆除违法建房一审、二审律师代理费15000元。
（二）项目效益情况。
通过对违法建房的勘测定界，为处罚违法行为提供确切的证据，确保对违法行为的惩治处罚。推动农村乱占耕地建房整治活动的深入开展，遏制了农村乱占耕地建房行为，保护耕地资源。
攀枝花市仁和区农业农村局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告
（掌图系统购置经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
根据职能分工，农业农村部门承担农村宅基地改革和管理有关工作，区农业农村局负责全区农村宅基地分配、使用、流转、违法用地查处等工作。为做好宅基地管理，开展农村用地建房动态巡查，切实做到对涉及宅基地使用、建房规划、建设施工等违法违规行为早发现、早制止、早报告、早查处。需配置农业农村掌图系统1套。
该系统集卫星遥感影像、无人机影像、土地利用现状、土地利用规划、永久性基本农田、耕地红线、农业设施信息和其他业务空间数据于一体，搭载专业级移动设备，做到了农业农村信息化管理和实地情况的紧密关联，为农业农村管理搭建了一个准确、高效的现场监管平台。该系统主要用于违法占地建房查处、宅基地选址审批、设施农业地审批、农业项目选址等实际管理工作中。该系统可实现任意图斑实地叠加分析，外业实时定位和叠加分析，现场拍照，图斑采集（点、线、面）和批量导入导出等功能。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。购置农业农村掌图系统1套。采用该系统对农村用地建房宅基地选址、农村建房用地动态巡查。做到对涉及宅基地使用、建房规划、建设施工等违法违规行为早发现、早制止、早报告、早查处。
2．项目应实现的具体绩效目标。采用该系统对农村用地建房宅基地选址、农村建房用地动态巡查，实施时间2021年1月-12月以前。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。项目符合国家开展农村乱占耕地建房专项整治活动，保护耕地资源的要求。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
区农业农村局向区财政申报资金3万元，区财政批复同意解决资金3万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金到位。
区财政追加预算资金3万元
2．资金使用。
2021年7月根据采购的相关规定，向四川自贸区川南临港片区山河空间信息技术有限公司采购农业农村掌图系统一套，采购金额30000元。合同签订后，该公司提供了全套系统和使用技术培训，该系统目前使用情况良好。至2021年12月区财政一直未批复该笔资金用计划，未能支付购置经费。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2021年7月根据采购的相关规定，向四川自贸区川南临港片区山河空间信息技术有限公司采购农业农村掌图系统一套，采购金额30000元。合同签订后，该公司提供了全套系统和使用技术培训，该系统目前使用情况良好。全年开展农村建房动态巡查12次，核查农户建房9户。
（二）项目效益情况。
采用该系统对农村用地建房宅基地选址、农村建房用地动态巡查。做到对涉及宅基地使用、建房规划、建设施工等违法违规行为早发现、早制止、早报告、早查处。推动农村乱占耕地建房整治活动的深入开展，遏制了农村乱占耕地建房行为，保护耕地资源。
- < >各乡（镇）政府根据实际扑杀数量，按照《农业部 财政部关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知》（农医发〔2016〕35号）文件规定，每头生猪按640元予以补助，共计扑杀254头，共计补助16.256万元，人工费等其他费用3.851万元，合计拨付20.107万元。
-
附件4：仁和区农业农村局中央转移支付项目绩效目标自评表.xls
- < >经区疫病预防控制中心核算，2020年仁和区财政补助设置非洲猪瘟卡点共27个，其中：固定卡点17个，查堵人员94名，劳务补助按100元／人、天兑现；动态巡查卡点10个，巡查人员20名，劳务补助按500元／人、月兑现，经测算，2020年7月至12月需支付劳务费227.88万元，资金全部使用完。
