攀枝花市

仁和区农业农村局

关于2021年部门预算编制说明

 

目录

 

公开时间：2021年3月29日

 

一、基本职能及主要工作…………………………………4

（一）基本职能…………………………………………4

（二）2021年重点工作任务……………………………8

二、机构设置………………………………………………9

三、收支预算总体情况……………………………………10

（一）收入预算情况……………………………………10

（二）支出预算情况……………………………………11

四、一般公共预算当年拨款情况说明……………………12

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况…………12

（二）一般公共预算当年拨款结构情况………………12

五、一般公共预算基本支出情况说明……………………12

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况………………13

（一）因公出国（境）经费……………………………13

（二）公务接待费………………………………………13

（三）公务用车购置及运行维护费……………………13

七、政府性基金预算支出情况说明………………………14

八、国有资本经营预算支出情况说明……………………14

九、其他重要事项的情况说明……………………………14

（一）业务运行经费……………………………………14

（二）国有资产占有使用情况…………………………14

（三）政府采购情况……………………………………14

（四）绩效目标设置情况………………………………15

 

2021年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1.统筹研究和组织实施全区“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关政策。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及区委、区政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

4.指导全区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定工作。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

5.负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。

6.负责制定全区农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械重大技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全区农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

    7.负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。牵头负责畜产品质量安全监督管理工作。

8.组织开展全区农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村能源综合开发利用。

 9.负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子(种苗)、食用菌种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药(渔药)、肥料、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械。拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。制定兽药(渔药)残留限量和残留检测方法地方标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药(渔药)药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.承担全区农业防灾减灾责任、农作物重大病虫害防治及重大动物疫病防控工作。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、统计、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药(渔药)等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

    11.负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制省、市、区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.指导全区农田水利项目建设管理。拟订农田水利建设发展规划，提出农田水利项目建设需求建议。负责全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

13.制定全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
       14.指导全区农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
      15.牵头开展全区农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，落实对外援助政策，具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

16.编制全区烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施区级烟草扶持项目。
      17.负责全区农业领域综合行政执法工作，负责监督指导较大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责区本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。
       18.负责全区国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

19.依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农(兽)药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
     20.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。按省、市、区要求，指导推进相对集中行政许可权改革。
    21.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作任务介绍。

2021年区农业农村局及农办主要任务是负责全区农业、农村工作，贯彻执行国家有关种植业、养殖业、农业机械化产业等农业各产业的工作方针、政策及法律、法规，组织实施全区农业和农村经济发展规划、计划，推进农牧业依法行政。

2021年，区农业农村局及农办重点工作是仁和区现代芒果产业园建设、啊喇现代农业一二三产业融合、农业产业强镇、现代烟草发展、乡村振兴先进县、先进乡、示范村创建、高标准农田建设、洪涝灾害农业生产恢复项目、农村人居环境整治重点县项目、农民合作社质量提升整县推进省级试点县项目。

2021年全区农业农村工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立农业农村优先发展的政策导向，切实稳住“三农”这个基本盘，突出抓好“三农”工作各项硬任务的落实， 2021年力争全区农、林、牧、渔业总产值完成49.4亿元，增速4.0%，农业增加值完成31.5亿元，增速4.0%，农民人均可支配收入完成22778元，增速9%。

二、机构设置

攀枝花市仁和区农业农村局单位下属非独立核算单位19个，其中参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位15个。主要包括：仁和区植物检疫检查站、仁和区农村能源站、仁和区动物卫生监督所、仁和区农机监理站、仁和区农业和蔬菜技术推广站、仁和区水果和土壤肥料技术推广站、仁和区农业经济促进中心、仁和区农产品质量监测中心、仁和区种子管理站、仁和区畜牧站、仁和区农业机械化技术推广站、仁区水产站、仁和区水生动物防疫检疫站、仁和区农业综合开发服务中心、仁和区烟叶发展中心、仁和区仁和片区动物防疫检疫站、仁和区平地片区动物防疫检疫站、仁和区金江片区动物防疫检疫站、仁和区三阳片区动物防疫检疫站。单位人员编制128人，2020年年末实有人数198人（其中：在职人员124人，离退休人员74人），核定的内设机构6个，主要包括：办公室、人事计财股、政策法规股、农村发展改革股、畜牧兽医和渔政管理股、农田建设和农业机械化股；车辆编制4个，实有车辆4台（包括特种专业技术车辆3辆、执法用车1辆）

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年攀枝花市仁和区农业农村局收入预算总额为11869.04万元（含上年结转财返资金8844.6万元），当年预算收入3024.44万元，其中：一般公共预算拨款收入3024.44万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算11869.04万元，其中：工资福利支出1921.53万元，日常公用支出212.29万元，对个人和家庭的补助支出125.11万元，项目支出9610.11万元（含上年结转财返项目资金8844.6万元）。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区农业农村局2021年当年收入预算3024.44万元，其中：本年一般公共预算拨款收入3024.44万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区农业农村局2021年支出预算11869.04万元，其中：基本支出2258.93万元，占19.03%；项目支出9610.11万元（含上年结转财返项目资金8844.6万元），占80.97%。

攀枝花市仁和区农业农村局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的农业、农村工作。

基本支出，是用于保障区农业农村局机关及下属19个站所等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，区本级预算资金是用于保障农产品质量监测中心、水果和土壤肥料技术推广站、动监站、烟叶中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，上年结转财返资金主要是上年中央、省、市级财政专项，项目未实施完，未报账的结转资金。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）农林水支出11295.58万元（含上年结转财返项目资金8844.6万元），当年2450.98万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出252.28万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出和在职职工养老保险缴费支出。

（三）医疗卫生支出113.01万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出208.17万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区农业农村局2021年一般公共预算当年拨款3024.44万元，比2020年预算数2898.04万元增加126.4万元，主要是人员增加，人员经费和项目经费增加，故一般公共预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出2450.98万元，占81.04%；社会保障和就业支出252.28万元，占8.34%；医疗卫生支出113.01万元，占3.74%；住房保障支出208.17万元，占6.88%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区农业农村局2021年一般公共预算基本支出2258.93万元，其中：

人员经费2046.64万元，主要包括：基本工资887.26万元、津贴补贴405.48万元、奖金12.73万元、绩效工资85.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费187.02万元、职工基本医疗保险缴费97.39万元、公务员医疗补助缴费15.62万元、其他社会保障缴费18.08万元、住房公积金208.17万元、其他工资福利支出4.49万元、退休费51.32万元、抚恤金5.54万元、生活补助2.25万元、其他对个人和家庭的补助支出66万元。

公用经费212.29万元，主要包括：办公费19.3万元、水费5万元、电费7万元、邮电费11.93万元、差旅费52万元、会议费2万元、培训费6.5万元、公务接待费12.9万元、工会经费19.71万元、福利费20.63万元、公务用车运行维护费16万元、其他交通费34.44万元、其他商品和服务支出4.88万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区农业农村局2021年“三公”经费财政拨款预算数28.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费12.9万元，公务用车购置及运行维护费16万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16万元）。

（一）因公出国（境）经费

2021无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年安排公务接待费预算12.9万元，较2020年预算13.04万元减少1.1%，主要原因是根据财政要求，压缩“三公”经费。主要用于执行公务、考察调研、检查指导人居环境整治、动物防疫、高标准农田建设、现代农业园区建设等公务活动开支的用餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年安排公务用车运行维护费16万元，与2020年预算持平。

单位现有公务车辆4辆，其中：越野车3辆、皮卡车1辆。

2021年安排公务用车运行维护费16万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险费用等方面支出，主要保障2021年农业项目工作开展，完成区委、政府下达的各项目标任务。

2021年无公务用车购置费预算，与2020年持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区农业农村局2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区农业农村局2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2021年，攀枝花市仁和区农业村局机关以及下属站所机关运行经费财政拨款预算为212.29万元，比2020年预算202.13万元增加10.16万元，上升 5.02%，主要人员增加，日常公用经费增加。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，攀枝花市仁和区农业农村局及所属的非独立核算单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备2套。

（三）政府采购情况

2021年，攀枝花市仁和区农业农村局安排政府采购预算51.25万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务等。

（四）绩效目标设置情况

2021年区农业农村局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款765.51万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.2021年攀枝花市仁和区农业农村局部门预算公开表

      2021年部门预算信息公开表_ 301 攀枝花市仁和区农业农村局1.xls

      2. 部门预算名词解释附件2：部门预算名词解释.doc

      3. 2021年部门预算绩效目标申报表（含整体支出绩效表及项目支出绩效表）区农业农村局绩效目标申报表.xlsx