攀枝花市仁和区农牧局

关于2019年部门预算编制的说明

 

2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

    一、基本职能及主要工作

攀枝花市仁和区农牧局（简称区农牧局，挂区委农村工作领导小组办公室）为区政府工作部门，基本职能是负责全区农业、农村工作，贯彻执行国家有关种植业、养殖业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）工作的方针、政策及法律、法规；研究拟定全区农业和农村经济发展战略、年度计划、中长期发展规划、政策并组织实施；推进农牧业依法行政。

2019年区农牧局及农办主要任务是负责全区农业、农村工作，贯彻执行国家有关种植业、养殖业、农业机械化产业等农业各产业的工作方针、政策及法律、法规，组织实施全区农业和农村经济发展规划、计划，推进农牧业依法行政。

2019年预计完成农林牧渔业总产值21.38亿元、增加值12.62亿元、农村居民人均可支配收入19065元、完成固定资产投资3.5亿元，农林牧渔业总产值增幅达3.8%、农村人均可支配收入增幅9.0%、固定资产投资增幅6%。保证全区农业、农村工作正常开展。

    二、基本情况

区农牧局下属二级单位19个，其中参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位15个。

2019年人员编制数128人，2018年年末实有在职人数115人 ，区纪委派驻监察人员2名，聘用临时人员1人，退休人员71人。

2019年农牧局实有车辆数6辆，其中3辆公务用车，1辆执法车，2辆特种专业技术用车（运送疫苗的冷藏车和沼气服务车）。均是有编制的。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2019年仁和区农牧局收入预算总额为2075.3618万元，其中：一般公共预算拨款收入2075.3618万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0元、其他收入0万元；相应安排支出预算2075.3618万元，其中：工资福利支出1682.4447万元、日常公用支出209.5296万元、对个人和家庭的补助支出50.5335万元、项目支出132.854万元。

（一）收入预算情况

仁和区农牧局2019年收入预算2075.3618万元，比2018年收入预算（1893.3359万元）增加182.0259万元，主要原因是人员增加，项目增加，其中本年一般公共预算拨款收入2075.3618万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营性拨款收入0万元；事业收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算情况

仁和区农牧局2019年预算支出2075.3618万元，比2018年增加182.0259万元（2018年支出预算1893.3359万元），主要是人员增加，工资变动，工资福利支出增加128.3639万元，公务车改革，日常公用支出减少6.2402万元，对个人和家庭的补助支出增加4.3632万元，项目增加55.539万元。其中：基本支出1942.51万元，占93.6%；项目支出132.85万元，占6.4%。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区农牧局2019年一般公共预算当年拨款2075.36万元，比2018年预算数增加182.0259万元，主要原因是人员增加，项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2019年一般公共预算拨款支出包括农林水支出1586.6187万元，占76.45%；社会保障和就业支出222.4194万元，占10.72%；医疗卫生支出84.9641万元，占4.09%；住房保障支出181.3596万元，占8.74%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区农业农村局2019年一般公共预算基本支出1942.51万元，其中：

人员经费1732.98万元，主要包括：基本工资747.79万元、津贴补贴334.91万元、奖金10.6万元、绩效工资74.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费167.43万元、职工基本医疗保险缴费70.23万元、公务员医疗补助缴费14.74万元、其他社会保障缴费16.21万元、住房公积金181.36万元、其他工资福利支出5.02万元、退休费43.54万元、抚恤金4.58万元、生活补助1.93万元、其他对个人和家庭的补助支出60.28万元。

公用经费209.53万元，主要包括：办公费28万元、水费5万元、电费7万元、邮电费12.42万元、差旅费61万元、培训费5万元、公务接待费6.44万元、工会经费16.97万元、福利费11.28万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费31.74万元、其他商品和服务支出4.69万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区农牧局2019年“三公”经费财政拨款预算数26.435万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.435万元，公务用车购置及运行维护费20万元（公务用车购置费0元、公务用车运行维护费20万元）。

（一）因公出国（境）经费

2019无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年公务接待费预算6.435万元，2018年安排公务接待费预算6.5万元，较2018年预算下降1%。主要用于执行公务、考察调研、现代农业项目、新农村建设项目的检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公务用车运行维护费20万元，2018年预算36万元，较2018年预算下降44.44%，主要原因是2019公车改革后，车辆减少。公车运行维护费主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

2019年无公务用车购置费支出预算，与2018年持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区农牧局2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区农牧局2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的说明

（一）业务运行经费

2019年，仁和农牧局以及下属的能源办、动物卫生监督所、农机监理站、植保植检站等4个参照公务员法管理事业单位，种子管理站、农机推广站、水果土肥站等15个其他事业单位的机关运行经费财政拨款预算为209.53万元，比2018年预算（215.7702万元）减少6.2402万元，降低2.89%，主要原因是公务车辆改革，减少公务车运行维护费。

（二）国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日，仁和区农牧局及所属的非独立核算单位共有车辆9辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆，其中有3辆车因公车改革移交给机关事务管理局，未批复下账处理，账上有9辆车，实际有6辆车。纳入公务车运行维护经费预算有5辆车，共安排20万元。无单位价值200万元以上的大型设备。

（三）政府采购情况说明

2019年，仁和区农牧局安排政府采购预算29.2万元，其中本级财政拨款安排办公设备采购13万元，上级专款安排专用设备采购16.2万元。

（四）绩效目标设置情况

2019年仁和区农牧局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款132.854万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2019年农牧局预算公开表编制说明附件1：仁和区2019年部门预算公开表.xlsx

           2. 部门预算名词解释编制说明附件2：部门预算名词解释.doc

          3. 2019年部门预算绩效目标申报表（含整体支出绩效表主项目支出绩效表）项目绩效目标申报表.xls