攀枝花市仁和区农业农村局

关于2024年部门预算编制的说明

 

目录

公开时间：2024年3月5日

 

一、基本职能及主要工作 3

（一）职能简介 3

（二）2024年重点工作任务介绍 3

二、基本情况 6

三、收支预算总体情况 6

（一）收入预算情况 7

（二）支出预算情况 7

四、一般公共预算当年拨款情况说明 8

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 8

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 9

五、一般公共预算基本支出情况说明 9

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况 10

（一）因公出国（境）经费 10

（二）公务接待费 10

（三）公务用车购置及运行维护费 10

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明 11

八、政府性基金预算支出情况说明 11

九、国有资本经营预算支出情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

（一）业务运行经费 11

（二）国有资产占有使用情况 12

（三）政府采购情况 12

（四）预算绩效情况 12

攀枝花市仁和区农业农村局

关于2024年部门预算编制的说明

 

2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

攀枝花市仁和区农业农村局为区政府工作部门，基本职能是负责全区农业、农村工作，贯彻执行国家有关种植业、养殖业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）工作的方针、政策及法律、法规；研究拟订全区农业和农村经济发展战略、年度计划、中长期发展规划、政策并组织实施；推进农牧业依法行政。

（二）2024年重点工作任务介绍。

1.主要目标任务。生猪稳产保供，全年力争生猪出栏17.5万头、能繁母猪保有量0.9万头；固定资产投资，全局计划投资3.83亿元，增速7.0%，计划入库1.74亿元，增速12%；粮食生产，全年确保粮食种植面积12.1万亩，产量4.4万吨；一产增加值，全年确保完成4.0%，力争完成4.5%；农村居民人均可支配收入，全年确保完成6.0%，力争完成6.5%；长江禁捕工作，定期开展执法巡查，加大非法捕捞和违规垂钓打击力度，计划开展鱼类增殖放流5万尾和年度水生生物监测工作；乡村振兴实绩考核，充分发挥区委农办牵头抓总、统筹协调、督查考核作用，围绕年度“三农”重点目标任务和考核指标体系，狠抓工作落实、加快补齐短板弱项，提升工作质效，力争2024年全省乡村振兴实绩考核“回头看”取得“优秀”等次。

2.重点工作

（1）城乡融合。制定好《仁和区2024年县域内城乡融合发展改革试点工作方案》，统筹推进好完善乡村人才引育留用机制、推进城乡基础设施一体化、建立健全城乡教育医疗资源配置机制等重点改革任务，打造城乡融合示范村4个（计划大田镇小啊喇村，仁和镇红旗村，同德镇马拉所村，布德镇中心村）

（2）三峰两山产业发展。推进“三峰两山”特色农业全产业链融合发展，推动高峰村百蔬园、百果园、柿子园，先锋村滇红花和粮食轮作，大纸房村高山蔬菜大棚等项目。

（3）争取全域高标准农田整治。2024年完成1.5万亩高标准农田整治任务，做好2025、2026剩余3万亩新建和6万亩改造提升高标准农田建设的规划、设计等前期工作。              

（4）做好品牌培育和“三品一标”管理工作。组织农业生产主体申报“三品一标”认证，新增“三品一标”认证产品1 个以上。鼓励具有仁和区地域特色、产业优势突出、产品质量可靠的鲜食水果、新鲜栗子生产主体积极申请使用“攀晓果”“攀小果”区级公用品牌标识，做优芒果、石榴等特色水果产业，扩大“攀小果”品牌影响力。

（5）乡村振兴衔接资金。及时将乡村振兴7000余万元资金分解下达到乡镇部门，并督促各单位推动落实。

（6）持续巩固拓展脱贫攻坚成果。一是做好防止返贫和动态监测工作，二是做好乡村振兴基金管理，三是迎接乡村振兴实绩考核和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接后评估工作。

（7）全力推动创建工作。争取创建国家级、省级、市级现代农业园区各1个；争创国家乡村振兴示范县、省级乡村振兴先进乡镇 1 个、省级乡村振兴示范村 3 个；开展“百村示范、全域整治”行动，创建宜居宜业和美乡村；产业强镇，一是力争成功申报国家级、省级产业强镇各1个，确保成功申报1个。二是督促大田镇完成省级产业强镇600万项目，确保通过验收；产业集群，完成2023年1000万芒果优势特色产业集群建设项目，做好2024年700万项目的编制和实施；牵头开展四川省农产品质量安全监管示范区（县）资格复审工作；开展国家农业绿色发展先行区创建工作；争创四川省休闲农业重点县；开展省级“互联网+”农产品出城工程试点县创建工作；

二、基本情况

攀枝花市仁和区农业农村局下属非独立核算单位6个，其中行政单位1个，攀枝花市仁和农业农村局机关；参照公务员法管理的事业单位1个，攀枝花市仁和区动植物疫病防控中心；其他事业单位4个，主要包括：攀枝花市仁和区农村经济综合服务中心、攀枝花市仁和区农业技术推广服务中心、攀枝花市仁和区畜牧与水产站、攀枝花市仁和区农产品质量安全中心。

攀枝花市仁和区农业农村局及下属非独立核算单位共有人员编制数100人，实有163人（其中：在职90人、退休73人），核定的内设机构7个，主要包括：办公室、区委农办秘书股、人事计财股、政策法规股、农村发展改革股、畜牧兽医和渔政管理股、农田建设和农业机械化股。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年攀枝花市仁和区农业农村局收入预算总额为2913.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1979.14万元、政府性基金预算拨款收入934.22万元、国有资本经营预算拨款收入0万元；相应安排支出预算2913.36万元，其中：工资福利支出1723.67万元，日常公用支出171.8万元，对个人和家庭的补助支出30.95万元，项目支出986.94万元。

（一）收入预算情况。

攀枝花市仁和区农业农村局2024年收入预算2913.36万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1979.14万元，占67.93%；政府性基金预算拨款收入934.22万元，占32.07%。

（二）支出预算情况。

攀枝花市仁和区农业农村局2024年支出预算2913.36万元，其中：基本支出1926.42万元，占66.12%；项目支出986.94万元，占33.38%。

攀枝花市仁和区农业农村局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的全区农业、农村工作，贯彻执行国家有关种植业、养殖业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）工作的方针、政策及法律、法规；研究拟订全区农业和农村经济发展战略、年度计划、中长期发展规划、政策并组织实施；推进农牧业依法行政工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区农业农村局及下属5个中心、站所等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区农业农村局及下属5个中心、站所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.社会保障和就业支出246.92万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出和在职职工基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出107.92万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.城乡社区支出934.22万元，主要用于政府城乡社区事务支出。

4.农林水支出1486.8万元，主要用于政府农林水事务支出，包括农业机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

5.住房保障支出137.5万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

攀枝花市仁和区农业农村局2024年一般公共预算当年拨款1979.14万元，比2023年预算数2207.26减少228.12万元，主要是2024年一般公共预算资金减少，用政府性基金预算资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出246.92万元，占12.48%；卫生健康支出107.92万元，占5.45%；农林水支出1486.8万元，占75.12%；住房保障支出137.5万元，占6.95%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区农业农村局2024年一般公共预算基本支出1926.42万元，其中：

人员经费1754.62万元，主要包括：基本工资400.13万元、津贴补贴168.65万元、奖金182.8万元、绩效工资395.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费229.46万元、职工基本医疗保险缴费88.36万元、公务员医疗补助缴费19.56万元、其他社会保障缴费19.45万元、住房公积金137.5万元、医疗费34.41万元、其他工资福利支出47.52万元、退休费1.23万元、生活补助4.77万元、医疗费补助17.64万元、其他对个人和家庭的补助7.31万元。

公用经费171.8万元，主要包括：办公费24.56万元、水费2.5万元、电费4万元、邮电费11.04万元、差旅费34.6万元、培训费0.5万元、公务接待费11.38万元、工会经费15.21万元、福利费17.84万元、公务用车运行维护费16万元、其他交通费用31.98万元、其他商品服务支出2.19万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区农业农村局2024年“三公”经费一般公共预算数27.38万元，其中：公务接待费11.38万元，公务用车购置及运行费16万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费。

根据工作统一安排，2024年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报区政府审批后安排经费。

（二）公务接待费。

2024年安排公务接待费预算11.38万元，较2023年预算11.5下降1%，主要原因是为节约支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导粮食生产、农业产业发展、深化农村改革、高标准农田建设等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2024年安排公务用车购置及运行费16万元，与2023年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车4辆，其中：越野车1辆、客车（7座）1辆、冷藏车1辆、沼气用车（皮卡）1辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车。

2024年安排公务用车运行维护费16万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险费等方面支出，主要保障粮食生产、高标准农田建设、动植物病虫防治、农产品质量安全、农业执法等工作开展。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区农业农村局2024年没有使用非财政拨款“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区农业农村局2024年政府性基金预算支出934.22万元，其中：基本支出0万元，项目支出934.22万元。比2023年预算数增加127.91万元，增长15.86%。主要原因是用政府性基金安排2024年乡村振兴提升年工作经费和农产品质量安全监测费增加。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区农业农村局2024年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费。

2024年，攀枝花市仁和区农业农村局1家行政单位，以及下属攀枝花市仁和区动植物疫病防控中心等1家参公管理事业单位和攀枝花市仁和区农村经济综合服务中心、攀枝花市仁和区农业技术推广服务中心、攀枝花市仁和区畜牧与水产站、攀枝花市仁和区农产品质量安全中心等4家其他事业单位的机关运行经费财政拨款预算为94.28万元，比2023年预算98.41减少4.13万元，下降4.2%，原因是人员减少，人均安排的公用经费减少。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，攀枝花市仁和区农业农村局及所属的非独立核算单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

（三）政府采购情况。

2024年，攀枝花市仁和区农业农村局安排政府采购预算11.72万元，主要用于办公设备、办公家具用具采购。

（四）预算绩效情况。

2024年攀枝花市仁和区农业农村局开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算986.94万元。其中：特定目标类项目11个，涉及预算986.94万元。

 

                附件1：2024年攀枝花市仁和区农业农村局预算公开表.xls

            附件2：部门预算名词解释.doc

    附件3：2024年攀枝花市仁和区农业农村局预算绩效目标申报表.docx