攀枝花市仁和区林业局

关于2023年部门预算编制的说明

2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1.负责全区林业及其生态保护修复的监督管理。 贯彻执行国家、省、市有关林业的方针政策和法律法规， 拟订全区林业及其生态保护修复的相关措施、规划，并组 织实施，监督检查规划实施完成情况。组织开展全区森林、 湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评估，推进 全区林业数字化建设。

2.负责全区林业生态保护修复和造林绿化工作。 组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品 林的培育，组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工 作。组织开展全区市区视野区荒山造林绿化工作。承担林 业有害生物防治、检疫工作，承担林业应对气候变化的相 关工作。

3.负责全区森林、湿地资源的监督管理。组织编 制并监督执行全区森林采伐限额，监督指导限额采伐制度 的执行和林木的凭证采伐、运输，监督木材的经营加工。 负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织 实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿 地生态保护修复工作，拟订全区湿地保护规划，监督管理 湿地的开发利用。

4.负责全区荒漠化防治工作的监督管理。组织开 展全区石漠化、沙化土地调查，贯彻执行国家、省、市有 关防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划 及其标准和规定，监督管理沙化土地的合理开发利用，组 织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

5.负责全区陆生野生动植物资源的监督管理。贯 彻执行国家、省、市关于陆生野生动植物保护管理的有关 政策、法规；组织开展陆生野生动植物资源调查，依法组 织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫 源疫病监测，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、 驯养繁殖或培植、经营利用。

6.负责全区各类自然保护地的监督管理。贯彻执 行国家、省、市自然保护地建设规划及其标准和规定，拟 订各类自然保护地规划。负责国家公园申报设立、规划、 建设和特许经营等工作，负责区政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理 和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的 审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报， 会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报，依法指导 全区各类自然保护地的建设管理和开发利用。负责生物多 样性保护相关工作。

7.负责推进全区林业改革相关工作。贯彻执行国 家、省、市有关集体林权制度、国有林区等重大林业改革 意见和政策，拟订全区集体林权制度改革和国有林区改革 相关政策措施并组织实施。贯彻落实农村林业发展、维护 林业经营者合法权益的相关政策措施。指导、监督农村林 地承包经营工作。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

8.贯彻执行国家、省、市有关林业资源优化配置 及木材利用政策，拟订全区林业产业发展规划并监督实施， 组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指 导林业现代园区建设，发展花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业。推进林业绿色产业发展。

9.组织开展林木种质、草种种质资源普查，组织 建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草 种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林 业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10.负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施，组织、指导开展防 火巡护、火源管理、防火设施建设工作。负责森林火情监 测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。

11.监督管理全区林业区级以上资金和国有资产， 提出林业预算内投资、区级以上财政性资金安排建议，按 区政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项 目。参与拟订全区林业经济调节政策，组织实施林业生态 补偿工作。

12.负责林业科技、教育和对外交流工作，负责 全区林业人才队伍的管理。

13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生 态环境保护、审批服务便民化等工作。按省市要求，指导 推进相对集中行政许可权改革。

14.负责全区林业违法案件的查处和相关行政执 法监管工作。

15.承担主体功能区规划的编制职责。

16.承担全区森林、水资源调查和确权登记管理 相应职责。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2023年重点工作任务介绍。

一是加大党建工作力度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续开展以党的二十大精神为重点的政治理论学习，加强领导班子和干部队伍建设，扎实推进党风廉政建设，为推动各项工作提供坚强的思想保障、组织保障、纪律保障。

二是推进林长制工作常态化，发挥好“一长两员”作用，做好林长和护林员巡林，严格实施森林资源监管，强化林木、林地限额管理，加强林地占用、林木采伐、林权流转等审核审批。

三是加大造林绿化进度，做好生态功能区、岩神湾生态修复等已完工项目的后期管护，实施好脆弱区生态治理项目、森林抚育等重点造林绿化项目。

四是做好森林草原防灭火、防林草病虫害、防乱砍滥伐的森林资源“三防”工作，确保全区不发生人为森林火灾和人员伤亡，不发生松材线虫病，破坏森林资源的违法行为得到有效遏制。

五是加强项目储备和资金争取，持续探索实施碳汇交易和国家储备林项目建设，仁和区板栗现代林业园区申报“省级林业培育园区”。

六是做好乡村振兴工作，加大对林业和农业专业合作社的扶持，及时兑现退耕还林、天然林停伐补助、生态效益补偿等惠农资金。

二、基本情况

仁和区林业局属一级预算单位，下设非独立核算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：攀枝花市仁和区林业局森林病虫害防治检疫站、攀枝花市仁和区林业服务中心。单位实有人数47人（其中：包括在职职工31人、退休职工16人）；车辆编制数为12台，实有车辆情况14台（包括执法执勤用车1台、特种专用车辆13台。特种专用车辆包括越野防火指挥车1台、防火运输车12台）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年仁和区林业局收入预算总额为1142.52万元，其中：一般公共预算拨款收入887.52万元、政府性基金预算拨款收入255万元；相应安排支出预算1142.52万元，其中：工资福利支出527.16万元，日常公用支出108.5万元，对个人和家庭的补助支出47.36万元，项目支出459.5万元。

（一）收入预算情况

仁和区林业局2023年收入预算1142.52万元，其中：本年一般公共预算拨款收入887.52万元，占77.68%；政府性基金预算拨款收入255万元，占22.32%。

（二）支出预算情况

仁和区林业局2023年支出预算1142.52万元，其中：基本支出683.02万元，占59.78%；项目支出459.5万元，占40.22%。

仁和区林业局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的仁和区林业事业发展建设工作。

基本支出，是用于保障仁和区林业局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区林业局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）农林水支出718.18万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（2023年森林防灭火项目和红火蚁防治项目）。

（二）社会保障和就业支出87.82万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）卫生健康支出33.59万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出47.93万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）城乡社区支出255万元，主要用于为完成特定工作任务目标而安排的年度项目支出，主要包括：（2023年森林防灭火项目和红火蚁防治项目）。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区林业局2023年一般公共预算当年拨款887.52万元，比2022年预算数减少3166.12万元，主要原因是2022年通过预算调整，增大了2022年当年预算安排收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出718.18万元，占62.86%；社会保障和就业支出87.82万元，占7.69%；卫生健康支出33.59万元，占2.94%；住房保障支出47.93万元，占4.2%；城乡社区支出255万元，占22.32%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区林业局2023年一般公共预算基本支出683.02万元，其中：

人员经费574.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、对个人和家庭的补助。

公用经费108.5万元，主要包括：办公费、电费、水费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、邮电费、培训费。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区林业局2023年“三公”经费财政拨款预算数56.64万元，其中：公务接待费8.64万元，公务用车购置及运行维护费48万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2023年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算8.64万元，较2022年预算下降10%，主要原因是按照国家厉行节约的政策，根据相关规定较上年减少10%的预算经费。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年安排公务用车购置及运行维护费48万元，较2022年预算增长240%，主要原因是根据上级工作安排，增加了8台森林防火车辆。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车14辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆、货车0辆、防火指挥车1辆，特种防火专用车辆13辆。

2023年安排公务用车购置费194.5万元，购置8辆车，其中：防火专用车辆8辆，单位车辆保有量预计达到20辆。

2023年安排公务用车运行维护费48万元，用于12辆公务用车燃油、保险、维修、车辆通行等方面支出，主要保障森林防火指挥、运输等工作开展。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区林业局2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

仁和区林业局2023年政府性基金预算支出255万元，其中：基本支出0万元，项目支出255万元。比2022年预算数增加255万元，增长100%。主要原因是根据财政部门安排的基金预算支出，主要用于森林防火项目支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明（没有该项支出，也需公示本项）

仁和区林业局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，仁和区林业局以及下属攀枝花市仁和区林业局森林病虫害防治检疫站、攀枝花市仁和区林业服务中心等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为108.5万元，比2022年预算增加29.14万元，增长33%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，仁和区林业局及所属的非独立核算单位共有车辆14辆，其中，执法执勤用车1辆，森林防火专用车辆13辆。

（三）政府采购情况

2023年，仁和区林业局安排政府采购预算6.1万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护。

（四）预算绩效情况

2023年仁和区林业局开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算459.5万元。其中：特定目标类项目2个，涉及预算459.5万元。

 

 

附件：编制说明附件1：仁和区2023年部门预算公开表.xlsx

                附件2：部门预算名词解释.doc