当前位置：首页 > 政务公开 > 重点信息公开 > 财政信息 > 部门预决算 > 区级预算单位 > 区教育系统
攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校关于2023年部门预算编制的说明
来源：仁和区教育和体育局 发布时间：2023-03-15 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校关于
2023年部门预算编制的说明
目录
公开时间：2023年3月5日
攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校
2023年预算编制说明
2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:
1.执行国家教育教学标准，保证教学质量，落实立德树人根本任务，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
2.组织实施学前教育和初等教育教学活动，并对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
3.组织教育科学研究，推广教育科学成果，促进教育质量提高
4.负责教职工管理、监督及考核，管理使用本单位的设施和经费，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。
6.完成攀枝花市仁和区教育和体育局交办的其他任务。
（二）2023年重点工作任务介绍。
1.抓好意识形态工作，构建和谐校园。
2.提升教师专业素质，努力完成教育教学质量提升目标任务。
3.搞好幼教课改工作，打造乡村幼儿园品牌。
4.深化劳动教育，打造区域特色教育品牌。
5.五育并举，抓实常规促进学生全面发展。
6.树立勤俭节约新风，努力改善办学条件。
攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校属于财政全额拨款事业单位。教职工总编制数34名，其中：基本编制22名、附加编制2名、附设幼儿园编制10名。实有人员总数74人，其中：事业人员34人，退休人员44人。单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校收入预算总额为709.68万元，其中：一般公共预算拨款收入709.68万元；相应安排支出预算709.68万元，其中：工资福利支出608.77万元，日常公用支出17.51万元，对个人和家庭的补助支出66.65万元，项目支出16.74万元。
攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校2023年收入预算709.68万元，其中：本年一般公共预算拨款收入709.68万元，占100%。
攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校2023年支出预算709.68万元，其中：基本支出692.93万元，占97.64%；项目支出16.74万元，占2.36%。
攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的小学义务教育工作。
基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出，是用于保障学校正常运转，弥补办公经费不足的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：
（一）教育支出501.63万元，主要用于人员经费、日常公用经费等保障单位正常运转的基本支出，包括工资福利支出、日常运转公用经费以及对个人和家庭的补助支出。
（二）社会保障和就业支出115.27万元，主要用于学校购买教职工社会保险缴费支出。
（三）医疗卫生支出37.88万元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出54.90万元，用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校2023年一般公共预算当年拨款709.88万元，比2022年预算数增加48.18万元，主要是社会保障就业经费增加。
教育支出501.63万元，占70.68%；社会保障和就业支出115.27万元，占16.24%；医疗卫生支出37.88万元，占5.34%；住房保障支出54.90万元，占7.74%。
攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校2023年一般公共预算基本支出692.93万元，其中：
人员经费675.42万元，主要包括：基本工资288.25万元、绩效工资122.46万元、养老保险65.15万元、基本医疗保险31.64万元、公务员医疗6.25万元、其他社会保障缴费8.80万元、住房公积金54.90万元、其他工资福利支出31.32万元，退休费31.31万元，生活补助4.39万元，其他对个人和家庭的补助30.95万元。
公用经费17.51万元，工会费6.52万元、福利费8.99万元、办公费0.68万元、其他商品和服务指出1.32万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校2023年无因公出国（境）经费预算，与2022年预算持平。
攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校2023年无公务接待费预算，与2022年预算持平。
攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校2023年无公务用车购置及运行维护费预算，与2022年预算持平。
攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。
攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。
攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
2023年，攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校的公用经费财政拨款预算为17.51万元，比2022年预算增加0.48万元，增加2.82%。
截至2022年底，攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年，攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校安排政府采购预算0万元。
2023年攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算709.68万元。其中：人员类项目14个，涉及预算675.43万元；运转类项目3个，涉及预算17.51万元；特定目标类项目3个，涉及预算16.74万元。
编制说明附件2：仁和区啊喇乡中心学校2023年单位预算公开表.xlsx
附件3：啊喇乡中心学校部门（单位）整体支出绩效目标申报表.pdf
