攀枝花市仁和区幼儿园关于

 

2023年部门预算编制的说明

 

 

 

目录

公开时间：2023年3月8日

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

（二）2023年重点工作任务介绍。

二、基本情况

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一） 因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

八、 政府性基金预算支出情况说明

九、 国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）预算绩效情况

 

 

 

 

 

 

攀枝花市仁和区幼儿园

2023年预算编制说明

 

2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

进一步贯彻《幼儿园保育教育质量评估指南》精神，落实幼有所育、幼有优育，实现仁和区共同富裕的目标任务。加强师资培训力度，优化幼儿园一日活动游戏化，把幼儿的生命安全、身心健康摆在首位，加强教研力度，全面推进幼儿园课程游戏化，促进幼儿园的保教质量高质量发展。

（二）2023年重点工作任务介绍。

1.加强教职工队伍建设，提高教职工整体素质。

2.提升教师专业素质，加强业务学习，提高教职工的业务水平，努力完成教育教学质量提升目标任务。

3.加大教科研力度，提高教科研实效。

4.内涵发展，凸显特色，不断提升园所文化品质,向高品质幼儿园发展努力。利用地方资源，践行课程游戏化，“做中学，玩中学，学中乐，乐中长”，努力打造传统文化、攀枝花文化特色打造区域特色教育品牌，让每个幼儿健康快乐地成长。

二、基本情况

攀枝花市仁和区幼儿园属全额拨款事业单位。单位教职工总编制27名，实有在职人员总数27人，退休人员14人，聘用人员28人；截至2022年12月底，无公务用车。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年攀枝花市仁和区幼儿园收入预算总额为560.52万元，其中：一般公共预算拨款收入560.52万元；相应安排支出预算560.52万元，其中：工资福利支出361.66万元，日常公用支出7.79万元，对个人和家庭的补助支出19.67万元，项目支出171.4万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区幼儿园2023年收入预算560.52万元，其中：本年一般公共预算拨款收入560.52万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区幼儿园2023年支出预算560.52万元，其中：基本支出389.12万元，占69.42%；项目支出171.4万元，占30.58%。

攀枝花市仁和区幼儿园预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的学前教育工作。

基本支出，是用于保障幼儿园正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障学校正常运转，弥补办公经费不足的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）教育支出461.78万元，主要用于人员经费、日常公用经费等保障单位正常运转的基本支出，包括工资福利支出、日常运转公用经费以及对个人和家庭的补助支出。

（二）社会保障和就业支出44.55万元，主要用于学校购买教职工社会保险缴费支出。

（三）医疗卫生支出23.33万元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出30.85万元，用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区幼儿园2023年一般公共预算当年拨款560.52万元，比2022年预算数减少534.92万元，主要是幼儿园园区拆分人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出461.78万元，占82.38%；社会保障和就业支出44.55万元，占7.95%；医疗卫生支出23.33万元，占4.16%；住房保障支出30.85万元，占5.51%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区幼儿园2023年一般公共预算基本支出389.12万元，其中：

人员经费381.33万元，主要包括：基本工资193.36万元、绩效工资63.72万元、养老保险44.4万元、基本医疗保险20.05万元、公务员医疗3.28万元、其他社会保障缴费5.99万元、住房公积金30.85万元、退休费9.25万元、其他对个人和家庭的补助10.42万元。

公用经费7.79万元，工会费3.87万元、福利费3.01万元、办公费0.52万元、其他商品和服务指出0.39万元。 

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区幼儿园2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

• 因公出国（境）经费

攀枝花市仁和区幼儿园2023年无因公出国（境）经费预算，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

攀枝花市仁和区幼儿园2023年无公务接待费预算，与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

攀枝花市仁和区幼儿园2023年无公务用车购置及运行维护费预算，与2022年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区幼儿园2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

• 政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区幼儿园2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

• 国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区幼儿园2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，攀枝花市仁和区幼儿园的公用经费财政拨款预算为7.79万元，比2022年预算减少6.73万元，减少了46.35%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，攀枝花市仁和区幼儿园无公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2023年，攀枝花市仁和区幼儿园安排政府采购预算0万元。

（四）预算绩效情况

2023年攀枝花市仁和区幼儿园按照要求实行绩效目标管理，涉及预算171.4万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算171.4万元。

 

附件： 附件2：部门预算名词解释（区幼儿园）.doc

               仁和区幼儿园2023年单位预算公开表.xlsx