攀枝花市仁和区五十一公里小学关于

2023年部门预算编制的说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

一、基本职能及主要工作 4

（一）主要职能。 4

（二）主要工作： 4

二、基本情况 4

三、收支预算总体情况 5

（一）收入预算情况 5

（二）支出预算情况 5

四、一般公共预算当年拨款情况说明 6

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 6

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 6

五、一般公共预算基本支出情况说明 7

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况 7

（一）因公出国（境）经费 7

（二）公务接待费 7

（三）公务用车购置及运行维护费 7

七、政府性基金预算支出情况说明 7

八、国有资本经营预算支出情况说明 8

九、其他重要事项的情况说明 8

（一）业务运行经费 8

（二）国有资产占有使用情况 8

（三）政府采购情况 8

（四）预算绩效情况 8

 

 

 

2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

承担的“坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育”的职责职能。

（二）主要工作：

（1）稳定教师队伍。在确保教师队伍稳定的基础上加强教师培训，促进教师向专业化发展，在学校中培养更多的优秀教师。

（2）加大工作力度，防止学生流失，巩固普九成果。

（3）加大对学生表彰的力度，树立学生自信心，提升学生精神面貌，使学生逐步达到阳光心态。

（4）结合我校办学特点，努力使学校管理精细化，使学校教风、学风、班风、美化、净化等方面上档次，打造城区小学特色教育品牌。

（5）在确保教师、学生、校园安全的情况下，着力推进学校课改工作，使学校教育教学质量稳中有升。

二、基本情况

攀枝花市仁和区五十一公里小学位于攀枝花市五十一公里嘉旺巷36号，是一所全日制公办义务教育阶段小学，隶属于仁和区教育体育局，没有下属非独立核算单位。我校现有编制56人，在编在岗教职工56人，其中专职教师55人，工勤人员1人，退休教师31人。截至2022年12月底，本单位无公务用车。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区五十一公里小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年攀枝花市仁和区五十一公里小学收入预算总额为988.73万元，其中：一般公共预算拨款收入988.73万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元；相应安排支出预算988.73万元，其中：工资福利支出912.45万元，日常公用支出22.97万元，对个人和家庭的补助支出49.93万元，项目支出3.38万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区五十一公里小学2023年收入预算988.73万元，其中：本年一般公共预算拨款收入988.73万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区五十一公里小学2023年支出预算988.73万元，其中：基本支出985.35万元，占99.66%；项目支出3.38万元，占0.34%。

攀枝花市仁和区五十一公里小学预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的教育教学工作工作。

基本支出，是用于保障我校教育教学工作正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障我校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

• 一般公共服务支出0万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
• 教育支出741.01万元，主要用于发放教师工资、水电费、差旅费和其他商品服务费支出。

（三）社会保障和就业支出106.27万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（四）医疗卫生支出57.35万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）住房保障支出84.10万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区五十一公里小学2023年一般公共预算当年拨款988.73万元，比2022年预算数增加110.24万元，主要是教师工资提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出741.01万元，占74.95%；社会保障和就业支出106.27万元，占10.75%；卫生健康支出57.35万元，占5.80%；住房保障支出84.10万元，占8.50%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区五十一公里小学2023年一般公共预算基本支出985.36万元，其中：

人员经费962.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。

公用经费22.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区五十一公里小学2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

攀枝花市仁和区五十一公里小学2023年无因公出国（境）经费预算，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

攀枝花市仁和区五十一公里小学2023年无公务接待费预算，与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

攀枝花市仁和区五十一公里小学2023年无公务用车购置及运行维护费预算，与2022年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区五十一公里小学2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区五十一公里小学2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区五十一公里小学2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，攀枝花市仁和区五十一公里小学机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算持平。

（二）国有资产占有使用情况

截至20221年底，攀枝花市仁和区五十一公里小学及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2023年，攀枝花市仁和区五十一公里小学安排政府采购预算0万元。

（四）预算绩效情况

2023年攀枝花市仁和区五十一公里小学开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算988.73万元。其中：人员类项目13个，涉及预算962.38万元；公用经费类3个，设计预算22.97万元；其他运转类项目2个，涉及预算3.38万元。

 

 

附件： 部门预算名词解释.doc

                 攀枝花市仁和区五十一公里小学2023年单位预算公开表.xlsx