攀枝花市仁和莲花幼儿园关于

 

2023年部门预算编制的说明

 

 

 

目录

 

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2023年重点工作任务介绍 3

二、基本情况 3

三、收支预算总体情况 3

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况 4

四、一般公共预算当年拨款情况说明 5

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一） 因公出国（境）经费 6

（二）公务接待费 6

（三）公务用车购置及运行维护费 6

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

八、 政府性基金预算支出情况说明

九、 国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况 7

（三）政府采购情况 7

（四）预算绩效情况 7

 

 

 

攀枝花市仁和莲花幼儿园

2023年预算编制说明

 

2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市仁和莲花幼儿园基本职能是认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，培养聪慧明理会思考，朝气蓬勃会学习，身心健康会做事，德行美好会做人的幼儿。促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，面向全体，关注差异，实现每个幼儿全面发展、个性发展。

（二）2023年重点工作任务介绍。

1.加强管理，建立规范、科学、有序的工作秩序

2.建立长效机制，最好安全、卫生工作，促进保教结合。

3.重视园本教研与培训，促进教师业务水平的提高。

4.重视幼儿发展，促进幼儿全面发展。

二、基本情况

攀枝花市仁和莲花幼儿园属独立核算的事业单位，单位总编制23名，实有在职人员总数77人，聘用人员54人；无公务用车。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和莲花幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年攀枝花市仁和莲花幼儿园收入预算总额为588.41万元，其中：一般公共预算拨款收入588.41万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、上年结转收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元；相应安排支出预算588.41万元，其中：工资福利支出297.35万元，日常公用支出6.5万元，对个人和家庭的补助支出6.16万元，项目支出278.4万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和莲花幼儿园2023年收入预算588.41万元，其中：本年一般公共预算拨款收入588.41万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0%；上年结转收入0.00万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和莲花幼儿园2023年支出预算588.41万元，其中：基本支出310.01万元，占52.68%；项目支出278.4万元，占47.32%

攀枝花市仁和莲花幼儿园预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他临时性工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和莲花幼儿园正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和莲花幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出507.96万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：人员基本工资、津贴补贴、日常办公、水费、电费、维修（护）费、培训费、劳务费等。

（二）社会保障和就业支出36.73万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出18.42万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出25.3万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和莲花幼儿园2023年一般公共预算当年拨款588.41万元，比2022年预算数多588.41万元，主要是我单位于2022年9月成立。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0.00万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出507.96万元，占86.33%；；社会保障和就业支出36.73万元，占6.24%；医疗卫生支出18.42万元，占3.13%；住房保障支出25.3万元，占4.30%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和莲花幼儿园2023年一般公共预算基本支出万元，其中：

人员经费303.51万元，主要包括：基本工资160.12万元、  机关事业单位基本养老保险缴费36.73万元、住房公积金25.30万元、职工基本医疗保险缴费16.57万元、  绩效工资51.83万元、公务员医疗补助缴费1.84万元、  其他对个人和家庭的补助6.16万元、  其他社会保障缴费4.96万元。

公用经费6.5万元，主要包括：办公费0.24万元、工会经费3.67万元、福利费2.59万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和莲花幼儿园2023年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

攀枝花市仁和莲花幼儿园2023年无出国（境）经费预算

（二）公务接待费

攀枝花市仁和莲花幼儿园2023年公务接待经费预算

（三）公务用车购置及运行维护费

攀枝花市仁和莲花幼儿园2023年无公务用车购置及运行维护费预算

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和莲花幼儿园2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和莲花幼儿园2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和莲花幼儿园2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，攀枝花市仁和莲花幼儿园参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为6.5万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，攀枝花市仁和莲花幼儿园及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2023年，攀枝花市仁和莲花幼儿园安排政府采购预算0万元。

（四）预算绩效情况

2023年攀枝花市仁和莲花幼儿园开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算278.4万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算278.4万元。

 

 

附件： 莲花幼儿园部门预算名词解释.doc

                 仁和莲花幼儿园学校2023年单位预算公开表(修改).xlsx