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攀枝花市仁和区大田镇中心学校关于2023年部门预算编制的说明
来源：仁和区教育和体育局 发布时间：2023-03-14 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
攀枝花市仁和区大田镇中心学校关于
2023年部门预算编制的说明
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公开时间：2023年3月3日
攀枝花市仁和区大田镇中心学校
2023年预算编制说明
2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:
（一）职能简介
1.执行国家教育教学标准，保证教学质量，落实立德树人根本任务，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
2.组织实施学前教育和初等教育教学活动，并对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
3.组织教育科学研究，推广教育科学成果，促进教育质量提高
4.负责教职工管理、监督及考核，管理使用本单位的设施和经费，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。
6.完成攀枝花市仁和区教育和体育局交办的其他任务。
（二）2023年重点工作任务介绍
1.抓好意识形态工作，构建和谐校园。
2.提升教师专业素质，努力完成教育教学质量提升目标任务。
3.搞好幼教课改工作，打造乡村幼儿园品牌。
4.深化劳动教育，打造区域特色教育品牌。
5.五育并举，抓实常规促进学生全面发展。
6.树立勤俭节约新风，努力改善办学条件。
攀枝花市仁和区大田镇中心学校属于财政全额拨款事业单位。教职工总编制数31名，其中：基本编制23名、附设幼儿园编制8名。实有人员总数71人，其中：事业人员31人，退休人员40人。截至2022年12月底，本单位无公务用车。
按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区大田镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年攀枝花市仁和区大田镇中心学校收入预算总额为661.41万元，其中：一般公共预算拨款收入661.41万元；相应安排支出预算661.41万元，其中：工资福利支出551.81万元，日常公用支出15.81万元，对个人和家庭的补助支出59.27万元，项目支出34.52万元。
攀枝花市仁和区大田镇中心学校2023年收入预算661.41万元，其中：本年一般公共预算拨款收入661.41万元，占100%。
攀枝花市仁和区大田镇中心学校2023年支出预算661.41万元，其中：基本支出626.89万元，占94.78%；项目支出34.51万元，占5.22%。
攀枝花市仁和区大田镇中心学校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的小学义务教育工作。
基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出，是用于保障学校正常运转，弥补办公经费不足的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：
（一）教育支出514.52万元，主要用于人员经费、日常公用经费等保障单位正常运转的基本支出，包括工资福利支出、日常运转公用经费以及对个人和家庭的补助支出。
（二）社会保障和就业支出59.64万元，主要用于学校购买教职工社会保险缴费支出。
（三）医疗卫生支出34.28万元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出52.97万元，用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
攀枝花市仁和区大田镇中心学校2023年一般公共预算当年拨款661.41万元，比2022年预算数减少9.8万元，主要是人员减少。
教育支出514.52万元，占77.79%；社会保障和就业支出59.64万元，占2.30%；医疗卫生支出34.28万元，占5.18%；住房保障支出52.97万元，占14.73%。
攀枝花市仁和区大田镇中心学校2023年一般公共预算基本支出626.89万元，其中：
人员经费611.08万元，主要包括：基本工资261.73万元、绩效工资105.43万元、养老保险59.19万元、基本医疗保险28.59万元、公务员医疗5.69万元、其他社会保障缴费7.99万元、住房公积金52.97万元、其他工资福利支出30.22万元，退休费28.45万元，生活补助7.25万元，其他对个人和家庭的补助23.58万元。
公用经费15.81万元，工会费5.93万元、福利费8.16万元、办公费0.52万元、其他商品和服务指出1.20万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
攀枝花市仁和区大田镇中心学校2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
攀枝花市仁和区大田镇中心学校2023年无因公出国（境）经费预算，与2022年预算持平。
攀枝花市仁和区大田镇中心学校2023年无公务接待费预算，与2022年预算持平。
攀枝花市仁和区大田镇中心学校2023年无公务用车购置及运行维护费预算，与2022年预算持平。
攀枝花市仁和区大田镇中心学校2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。
攀枝花市仁和区大田镇中心学校2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。
攀枝花市仁和区大田镇中心学校2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
2023年，攀枝花市仁和区大田镇中心学校的公用经费财政拨款预算为15.81万元，比2022年预算增加0.12万元，增加0.76%。
截至2022年底，攀枝花市仁和区大田镇中心学校无公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年，攀枝花市仁和区大田镇中心学校安排政府采购预算0万元。
2023年攀枝花市仁和区大田镇中心学校开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算34.51万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目4个，涉及预算34.51万元。
附件： 部门预算名词解释.doc
