2023年度

仁和区大龙潭乡中心学校

部门预算编制说明

 

目录

第一部分 部门预算编制说明................................3

一、基本职能及主要工作…………………………………………3

二、基本情况………………………………………………………3-4

三、收支预算总体情况……………………………………………4-5

四、一般公共预算当年拨款情况说明……………………………5

五、一般公共预算财基本支出决算情况说明……………………6

六、“三公”经费财政拨款财政拨款预算安排情况………………6

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明………………6-7

八、政府性基金预算支出情况说明………………………………7

九、国有资本经营预算支出情况说明……………………………7

十、其他重要事项的情况说明……………………………………7-8

第二部分 附件............................................9

附件1………………………………………… ……   … ……9-25

附件2………………………………………………  …………26-27

附件3………………………………………………  …………28-31

附件4………………………………………………  ………… 31

第三部分 附表1...........................................9

一、部门预算收支总表……………………………………………10

二、部门预算收入总表……………………………………………11

三、部门预算支出总表……………………………………………12

四、财政拨款收支预算总表………………………………………13

五、财政拨款支出预算总表……………………………  ………14

六、一般公共预算支出预算表…………………………  … ……15

七、一般公共预算基本支出预算表………………………………16

八、一般公共预算项目支出预算表………………………………17

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表……………………18

十、政府性基金预算支出预算表…………………..……… …… 19

十一、政府性基金预算 “三公”经费支出预算表……… … …20

十二、国有资本经营预算支出预算表………………………  ..…21

十三、部门整体支出绩效目标申报表………………………… …22

第四部分 附表2、3.......................................25-31

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校

关于2023年部门预算编制的说明

2023年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

全面实施素质教育，认真贯彻落实国家教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，完成小学学历教育及相关社会公益服务。

（二）2023年重点工作任务介绍。

努力办好人民满意的教育，全面贯彻党的教育方针，坚持以素质教育为中心，抓好干部和职工的思想教育工作，提升干部和职工队伍的素质，扎实推进素质教育，全力推进课堂教学改革，努力打造艺术教育特色，规范办学行为，推进依法治校，不断提高教育教学质量，提高办学水平，营造良好的育人氛围，创办具有民族特色的农村寄宿制小学。

二、基本情况

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校是一所公办农村寄宿制小学，隶属于攀枝花市仁和区教育和体育局，学校总编制56人，现有在职在岗教职工54人，其中：事业人员53人，工勤人员1人；离退休人员44人；临聘人员30人，无公务用车。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校收入预算总额为1088.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1088.36万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算1088.36万元，其中：工资福利支出945.75万元，日常公用支出24.00万元，对个人和家庭的补助支出88.11万元，项目支出30.50万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校2023年收入预算1088.36万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1088.36万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校2023年支出预算1088.36万元，其中：基本支出1057.86万元，占97.2%；项目支出30.50万元，占2.8%。

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的教育教学工作。

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出825.60万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：义务教育生均公用经费、学前生均公用经费、教育教学管理经费、乡村学校少年宫运转经费。

（二）社会保障和就业支出114.99万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出56.65万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出91.12万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校2023年一般公共预算当年拨款1088.36万元，比2022年预算数增加33.59万元，主要是政府加大对教育的投入力度，社保及公积金调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1088.36万元，占100%；其中：教育支出825.60万元，占75.86%；社会保障和就业支出114.99万元，占10.57%；医疗卫生与计划生育支出56.65万元，占5.2%；住房保障支出91.12万元，占8.37%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校2023年一般公共预算基本支出1057.86万元，其中：

人员经费1033.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、住房保障缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、离退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费24.00万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2023年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2023年无公务接待费预算，与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年无公务用车购置及运行维护费预算，与2022年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2023年非财政拨款安排公务接待费与2022年预算持平。主要原因是：因2023年学校预算管理改革，学校教育收费编入财政专户预算进行综合管理，学校公务接待费由教育收费承担。由于2023年为首次编制专户预算，故无法与上年度预算进行比较。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费较2022年预算与2022年预算持平。主要原因是：因2023年学校预算管理改革，学校教育收费编入财政专户预算进行综合管理，学校公务用车购置及运行维护费由教育收费承担。由于2023年为首次编制专户预算，故无法与上年度预算进行比较。

单位现有公务用车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元。

2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

• 国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校无机关运行经费财政拨款预算安排支出。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校及所属的非独立核算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2023年，攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校安排政府采购预算38万元，主要用于采购办公桌椅、校园广播系统。

（四）预算绩效情况

2023年攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算30.50万元。其中：运转类项目4个，涉及预算30.50万元。

 

 

 

附件：

1. （大龙潭乡中心学校）：仁和区2023年单位预算公开表.xlsx

2.附表二：（大龙潭学校）部门预算项目申报表（三张表）.xls

3.附表十：（大龙潭乡中心学校）部门整体支出绩效目标申报表.xls

4.附件：2..部门预算名词解释.docx