攀枝花市仁和区平地镇中心学校关于

 

2023年部门预算编制的说明

 

 

目录

第一部分 部门预算编制说明..................................3

一、基本职能及主要工作…………………………………………3-4

二、基本情况………………………………………………………4

三、收支预算总体情况……………………………………………4-6

四、一般公共预算当年拨款情况说明…………………………….6

五、一般公共预算财基本支出决算情况说明……………………6-7

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况……………7-8

七、政府性基金预算支出情况说明………………………  ….…8

八、国有资本经营预算支出情况说明……………………   …8-9

九、其他重要事项的情况说明…………………………  ……..…9

 十、其他重要事项的情况说明…………………………  …….. 9

第二部分 附件............................................10

附件1………………………………………… ……   … ……10-23

附件2………………………………………………  …………24-25

附件2………………………………………………  …………26-31

第三部分 附表1...........................................10

一、部门预算收支总表……………………………………………10

二、部门预算收入总表……………………………………………11

三、部门预算支出总表……………………………………………12

四、财政拨款收支预算总表………………………………………13

五、财政拨款支出预算总表……………………………  ………14

六、一般公共预算支出预算表…………………………  … ……15

七、一般公共预算基本支出预算表………………………………16

八、一般公共预算项目支出预算表………………………………17

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表……………………18

十、政府性基金预算支出预算表…………………..……… …… 19

十一、政府性基金预算 “三公”经费支出预算表……… … …20

十二、国有资本经营预算支出预算表………………………  ..…21

十三、部门整体支出绩效目标申报表………………………… …23

第四部分 附表2、3.......................................24-31

 

 

攀枝花市仁和区平地镇中心学校

关于2023年部门预算编制的说明

2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）、职能简介：

全面贯彻党的教育方针、政策，培养学生的创新能力与实践精神，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制寄宿制农村小学，主要职责是在仁和区教育和体育局的领导下，实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

1、执行国家教育教学标准，保证教学质量，落实立德树人根本任务，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。 

2、组织实施学前教育和初等教育教学活动，并对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 

3组织教育科学研究，推广教育科学成果，促进教育质量提高。 

4负责教职工管理、监督及考核，管理使用本单位的设施和经费，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。 

5负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。 

6、完成攀枝花市仁和区教育和体育局交办的其他任务。

攀枝花市仁和区平地镇中心学校为公益一类、全额拨款事业单位。内设机构2个，名称分别是：教导处、总务处。

（二）、2023年重点工作任务：

全面深入贯彻落实党的二十大精神，努力办好让平地镇人民满意的教育，全面贯彻党的教育方针，坚持以素质教育为中心，按照“走向生本、内涵发展、一校一品、质量至上”的发展理念和工作思路，抓好干部和职工的思想教育工作，提升干部和职工队伍的素质，扎实推进素质教育，全力推进课堂教学改革，努力打造艺术教育特色，传承里泼民俗文化，规范办学行为，推进依法治校，不断提高教育教学质量，提高办学水平，营造良好的育人氛围。打造具有一定影响力的非遗传承名校，创办具有民族特色的农村寄宿制小学。

二、基本情况

根据仁和区人力资源和社会保障局、仁和区委编办相关文件精神，攀枝花市仁和区平地镇中心学校教职工编制数64名，其中：专业技术岗位63个，工勤技能岗位1个。在职人员总数64人，退休人员总数58人，合计122人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区平地镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年攀枝花市仁和区平地镇中心学校收入预算总额为1271.92万元，其中：一般公共预算拨款收入1271.92万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元，相应安排支出预算1271.92万元，其中：工资福利支出1119.20万元，日常公用支出28.64万元，对个人和家庭的补助支出88.12万元，项目支出35.96万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区平地镇中心学校2023年收入预算1271.92万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1271.92万元，占100%；，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。上年结转收入0万元，占0%

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区平地镇中心学校2023年支出预算1271.92万元，其中：基本支出1235.96万元，占98%；项目支出35.96万元，占2%

攀枝花市仁和区平地镇中心学校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的实施小学义务教育，促进基础教育发展工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区平地镇中心学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区平地镇中心学校、平地镇中心幼儿园的正常开支，弥补公用经费的不足，改善办学条件，为幼儿园支付部分水电费、添置一部分教学设施设备、幼儿园代课教师、保育员劳务费等。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出927.85万元，主要用于攀枝花市仁和区平地镇中心学校人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出178.84万元，主要用于平地镇中心学校按照规定标准为职工缴纳养老保险等支出。

（三）医疗卫生支出67.37万元，主要用攀枝花市仁和区平地镇中心学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出97.85万元，用于配攀枝花市仁和区平地镇中心学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区平地镇中心学校2023年一般公共预算当年拨款1271.92万元，比2022年预算数减少20.8万元，主要是人员社保、医保经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1271.92万元，占100%；具体支出情况：学前教育：9.6万元；小学教育：898.85万元；事业单位离退休：61.05万元；机关事业单位基本养老保险缴费：117.79万元；事业单位医疗：57.6万元；公务员医疗补助：9.77万元；住房公积金：97.85万元；其他教育费附加安排的支出：19.4。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区平地镇中心学校2023年一般公共预算基本支出1235.96万元，其中：

人员经费1119.20万元，主要包括：基本工资519.23万元、绩效工资224.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费：117.79元、职工基本医疗保险缴费：57.60万元、公务员医疗补助：9.77万元、其他社会保障缴费：15.90万元、住房公积金：97.85万元、其他工资福利支出：76.74万元。

对个人和家庭的补助：88.12万元，主要包括：退休费40.60元、生活补助：11.43元、其他对个人和家庭的补助：36.08元。

公用经费28.64万元，主要包括：工会经费11.78万元、福利费14.36万元、公务接待费：0万元、离退休公用经费1.74万元、办公费费0.76万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2023年攀枝花市仁和区平地镇中心学校无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年攀枝花市仁和区平地镇中心学校安排公务接待费预算0万元，较2022年预算减少100%。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年攀枝花市仁和区平地镇中心学校无公车购置及运行维护费预算，与2022年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区平地镇中心学校2023年非财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，且经费来源为非财政拨款的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批。

攀枝花市仁和区平地镇中心学校2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2023年非财政拨款安排公务接待费预算0万元，较2022年预算减少100%。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费较2022年预算与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区平地镇中心学校2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区平地镇中心学校2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，攀枝花市仁和区平地镇中心学校无下属单位，不存在运行经费财政拨款。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，攀枝花市仁和区平地镇中心学校共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2023年，攀枝花市仁和区平地镇中心学校安排政府采购预算28万元，主要用于采购广播系统14万元：教室学生书包柜14万元。

（四）绩效目标设置情况

2023年攀枝花市仁和区平地镇中心学校开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算35.96万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目5个，涉及预算35.96万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。绩效目标情况详见附件3 。

 

附件： 附件：1.仁和区2023年攀枝花市仁和区平地镇中心学校部门预算公开表.xlsx

               附件：2..部门预算名词解释.docx

              2023年部门预算绩效目标申报表.xlsx