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公开时间：2021年 3月26 日

 

第一部分 部门概况..................................................3

一、基本职能…………………………………………………………….……..3

二、主要工作……………………………………………………………………3

第二部分 基本情况...................................................4

第三部分 收支预算总体情况..........................................4

一、收入预算情况………………………………………………………………4

二、支出预算情况………………………………………………………………5

第四部分 一般公共预算当年拨款情况说明...............................6

一、一般公共预算当年拨款规模变化情况……………………………………6

二、一般公共预算当年拨款结构情况…………………………………………6

第五部分 一般公共预算基本支出情况说明...............................6

第六部分 “三公”经费财政拨款预算安排情况...........................7

第七部分 政府性基金预算支出情况说明.................................7

第八部分 国有资本经营预算支出情况说明...............................7

第九部分 其他重要事项的情况说明.....................................8

一、业务运行经费………………………………………………………………8

二、国有资产占有使用情况……………………………………………………8

三、政府采购情况………………………………………………………………8

二、绩效目标设置情况…………………………………………………………8

2021年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）2021年重点工作任务：根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施；加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风；负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩；制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平；领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位；负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，实施素质教育，围绕培养学生创新精神和实践能力，努力提高教育教学质量；组织制定和实施校舍建设和建设规划，不断改善办学条件；认真抓好食品卫生安全及防疫等工作。

二、基本情况

攀枝花市仁和区务本中小学校地处攀枝花市仁和区务本乡，隶属于攀枝花市仁和区教育和体育局，无下属非独立核算单位。2021年学校总编制54人，学校实有人数92人，在岗在职教职工54人（其中：事业人员53人，工勤人员1人）；离休人员1人，退休人员28人；聘用人员9人。学校车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区务本中小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年攀枝花市仁和区务本中小学校收入预算总额为936.39万元，其中：一般公共预算拨款收入920.89万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入15.50万元、事业收入0万元；相应安排支出预算936.39万元，其中：工资福利支出874.52万元，日常公用支出21.56万元，对个人和家庭的补助支出3.59万元，项目支出36.72万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区务本中小学校2021年收入预算936.39万元，其中：本年一般公共预算拨款收入920.89万元，占98.34%；政府性基金预算拨款收入0万元；上年结转收入15.50万元，占3.59%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区务本中小学校2021年支出预算936.39万元，其中：基本支出884.17万元，占94.42%；项目支出52.22万元，占5.58%。

攀枝花市仁和区务本中小学校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的教育教学工作。

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出660.07万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：教育教学管理经费、少年宫运转经费、学前生均公用经费、义务教育生均公用经费（初中）和义务教育生均公用经费（小学）。

（二）社会保障和就业支出127.89万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出52.86万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出95.57万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区务本中小学校2021年一般公共预算当年拨款920.89万元，比2020年预算数增加38.41万元，主要是增加义务教育教师工资收入补差。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出644.57万元，占70%；社会保障与就业支出127.89万元，占13.89%；医疗卫生与计划生育支出52.86万元，占5.74%；住房保障支出95.57万元，占10.37%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区务本中小学校2021年一般公共预算基本支出884.17万元，其中：

人员经费826.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

公用经费21.56万元，主要包括：邮电费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区务本中小学校2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

2021年无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年无公务接待费预算，与2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2020年预算持平。

单位现有公务车1辆，其中：轿车1辆。

2021年无公务用车购置及运行维护费预算，与2020年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区务本中小学校2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区务本中小学校2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2021年，攀枝花市仁和区务本中小学校的机关运行经费财政拨款预算为21.56万元，比2020年预算减少1.1万元，下降4.85%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，攀枝花市仁和区务本中小学校共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2021年，攀枝花市仁和区务本中小学校安排政府采购预算16.05万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护等。

（四）绩效目标设置情况

2021年务本中小学部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款36.72万元，绩效目标情况详见附件3 。

附件：

攀枝花市仁和区务本中小学校关于2021年部门预算编制的说明(1).doc

附件1：2021年部门预算信息公开表（务本中小学校）.xls

附件2：部门预算名词解释（务本中小学）.doc

附件3：2021年部门预算整体支出绩效目标申报表(务本中小学).xls

附件4：部门预算项目支出绩效目标申报表（务本中小学-）.doc