攀枝花市仁和区幼儿园关于2021年部门预算编制的说明

2021年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

仁和区幼儿园基本职能是认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。为学历前儿童提供保育和教育服务。

（二）2021年重点工作任务介绍。

1.规范办园，查找差距，迎接年终各类检查验收工作。

　　2.加强学习，抓牢队伍，切实加强师资队伍建设。

　　3.玩学合一，保教并重，努力促进幼儿协调发展。

　　4.凝心聚力，攻坚克难，加快推进沙贝路分园搬迁、装修工程。按时序做好装修工程，保证工程顺利竣工。一边落实幼儿园内部装修和室外配套工程，一边落实设施设备和教玩具的采购，力争新园启用。

5.内涵发展，凸显特色，不断提升园所文化品质,向高品质幼儿园发展努力。利用地方资源，践行课程游戏化，“做中学，玩中学，学中乐，乐中长”，努力打造传统文化、攀枝花文化特色，让每个幼儿健康快乐地成长。

6.“十四五”规划的制定,通过多角度、多形式，收集整理意见，编撰仁和区幼儿园 “十四五”规划。

二、基本情况

攀枝花市仁和区幼儿园属独立核算的事业单位，单位人员总编制53名，实有在职人员总数46人，退休人员11人，聘用人员78人；无车辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年仁和区幼儿园收入预算总额为1446.35万元，其中：一般公共预算拨款收入1191.90万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入254.45万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算1446.35万元，其中：工资福利支出564.82万元，日常公用支出13.34万元，对个人和家庭的补助支出7.83万元，项目支出860.36万元。

（一）收入预算情况

仁和区幼儿园2021年收入预算1446.35万元，比2020年预算数增加486.60万元，主要是增加新建沙贝路分园的设备设施购置，其中：本年一般公共预算拨款收入1191.90万元，占82.41%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入254.45万元，占17.59%。

（二）支出预算情况

仁和区幼儿园2021年支出预算1446.35万元，比2020年预算数增加486.60万元，，主要是增加新建沙贝路分园的设备设施购置，其中：基本支出585.99万元，占40.52%；项目支出860.36万元，占59.48%。

仁和区幼儿园预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他临时性工作。

基本支出，是用于保障仁和区幼儿园正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出1265.77万元，主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、日常办公、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、设备设施购置等，专项项目支出主要用于新建沙贝路分园的设备设施购置。

（二）社会保障和就业支出73.33万元，主要用于事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出38.53万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出68.72万元，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区幼儿园2021年一般公共预算当年拨款1191.90万元，比2020年预算数增加232.15万元，主要是增加新建沙贝路分园的设备设施购置。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出1011.32万元，占84.85%；社会保障与就业支出73.33万元，占6.15%；医疗卫生与计划生育支出38.53万元，占3.23%；住房保障支出68.72万元，占5.77%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区幼儿园2021年一般公共预算基本支出585.99万元，其中：

人员经费564.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、公积金、社会保险缴费、绩效工资、退休费。

公用经费13.34万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品服务支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区幼儿园2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

2021年无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年无公务接待费预算，与2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年无公务用车购置及运行维护费预算，与2020年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区幼儿园2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区幼儿园2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2021年，仁和区幼儿园的机关运行经费财政拨款预算为13.34万元，比2020年预算减少2.44万元，下降15.46%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，仁和区幼儿园共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2021年，仁和区幼儿园安排政府采购预算24万元，主要用于购买笔记本电脑2台、打印机2台、复印机1台、空调12台、文件柜1组和幼儿桌椅36套等设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年仁和区幼儿园部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款605.91万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：

攀枝花市仁和区幼儿园关于2021年部门预算编制的说明.doc

附件1：仁和区2021年部门预算公开表（仁和区幼儿园）.xls

附件2：部门预算名词解释.doc

附表3：2021年部门预算绩效目标申报表.xls