目录

一、基本职能及主要工作…………………………………………3

二、基本情况………………………………………………………4

三、收入预算总体情况……………………………………………4

四、一般公共预算当年拨款情况说明……………………………6

五、一般公共预算基本支出情况说明……………………………6

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况………………………6

七、政府性基金预算支出情况说明 ……………………………7

八、国有资本经营预算支出情况说明……………………………7

九、其他重要事项的情况说明……………………………………7

2021年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，完成初中学历教育及相关社会服务。

（二）2021年重点工作:

根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施；加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风；负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩；制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平；领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位；负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，实施素质教育，围绕培养学生创新精神和实践能力，努力提高教育教学质量；组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，不断改善办学条件；认真抓好食品卫生安全及新冠肺炎疫情等传染病防控工作。

二、基本情况

攀枝花市第六中学是一所全日制公办中学，隶属于攀枝花市仁和区教育体育局，学校总编制62人，现有在岗在职教职工60人，其中：事业人员60人，退休人员72人，在校学生469人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市第六中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年攀枝花市第六中学收入预算总额为1002.02万元，其中：一般公共预算拨款收入996.72万元，上年结转收入5.30万元；相应安排支出预算1002.02万元，其中：工资福利支出901.95万元，日常公用支出28.89万元，对个人和家庭的补助支出56.12万元，项目支出15.06万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市第六中学2021年收入预算1002.02万元，其中：本年一般公共预算拨款收入996.72万元，占99.47%；上年结转收入5.30万元，占0.53%。

（二）支出预算情况

攀枝花市第六中学2021年支出预算1002.02万元，其中：基本支出986.96万元，占98.50%；项目支出15.06万元，占1.5%。

攀枝花市第六中学预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的初中义务教育工作。

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障学校正常运转，弥补办公经费不足的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）教育支出684.42万元，主要用于人员经费、日常公用经费等保障单位正常运转的基本支出，包括工资福利支出、日常运转公用经费以及对个人和家庭的补助支出。

（二）社会保障和就业支出150.21万元，主要用于学校购买教职工社会保险缴费支出。

（三）医疗卫生支出61.64万元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出105.75万元，用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市第六中学2021年一般公共预算当年拨款996.72万元，比2020年预算数增加47.78万元，主要是社会保障、医疗卫生以及住房保障经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出679.12万元，占68.14%；社会保障和就业支出150.21万元，占15.07%；医疗卫生支出61.64万元，占6.18%；住房保障支出105.75万元，占10.61%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市第六中学2021年一般公共预算基本支出981.65万元，其中：

人员经费901.95万元，主要包括：基本工资464.95万元、津贴补贴90.47万元、绩效工资64.34万元、养老保险100.51万元、基本医疗保险51.07万元、公务员医疗10.57万元、其他社会保障缴费14.29万元、住房公积金105.75万元。

公用经费28.16万元，主要包括：工会费10.59万元、福利费14.20万元、其他商品和服务支出3.37万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市第六中学2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市第六中学2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市第六中学2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2021年，攀枝花市第六中学的公用经费财政拨款预算为28.16万元，比2020年预算减少1.12万元，减少3.8%。

（二）政府采购情况

2021年，攀枝花市第六中学安排政府采购预算12.45万元，主要用于办公设备采购。

（三）绩效目标设置情况

2021年攀枝花市第六中学部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款15.06万元，绩效目标情况详见附件3 。

附件：

攀枝花市第六中学2021年单位部门预算编制说明.doc

附件1：仁和区2021年攀枝花市第六中学预算公开表.xls

附件2：部门预算名词解释（攀枝花市第六中学）.doc

附件3：2021年部门预算绩效目标申报表（攀枝花市第六中学）.docx