2021年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，完成初中学历教育及相关社会服务。

（二）2021年重点工作任务介绍。

（1）以德育工作为主要抓手，弘扬社会主义核心价值观，立德树人，培养学生优秀的品格。

（2）加大教育教学工作力度，防止学生流失，巩固普九成果。

（3）结合我校农村中学的特点，努力使学校管理精细化，使学校教风、学风、班风、美化、净化等方面上档次，打造农村中学特色教育品牌。

（4）以课程改革为抓手，在校本教研中解决教学的实际问题，在教学过程中着力提高学生成绩，培养学生自主学习品质，教学质量有明显提升。

 

二、基本情况

攀枝花市仁和区大田中学是一所全日制公办农村中学，隶属于攀枝花市仁和区教育和体育局，学校总编制58人，现有在岗在职教职工58人，其中：事业人员52人，工勤人员6人；离退休人员27人；在校学生204人（其中住校生204人）；无公务用车。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区大田中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年攀枝花市仁和区大田中学收入预算总额为937.28万元，其中：一般公共预算拨款收入920.81万元、上年结转收入16.47万元；相应安排支出预算937.28万元，其中：工资福利支出870.42万元，日常公用支出34.05万元，对个人和家庭的补助支出26.16万元，项目支出6.65万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区大田中学2021年收入预算937.28万元，其中：本年一般公共预算拨款收入920.81万元，占98.24%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入16.47万元，占1.76%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区大田中学2021年支出预算937.28万元，其中：基本支出930.63万元，占99.29%；项目支出6.65万元，占0.71%。

攀枝花市仁和区大田中学预算安排支出主要用于保障学校各处室正常运转、完成日常教育教学工作任务以及与教学相关工作。

基本支出是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出是用于学校加强教学管理等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）教育支出660.63万元（普通教育-初中教育），主要用于学校人员基本工资、津贴补贴、离退休费、日常公用经费等。

（二）社会保障和就业支出119.27万元，主要用本单位事业人员社会保险缴费单位部分支出及离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出56.18万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出101.21万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区大田中学2021年一般公共预算当年拨款920.81万元，比2020年预算数增加71.09万元，主要是本单位职工增加了四人，相应工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出644.16万元，占69.95%；社会保障与就业支出119.27万元，占12.95%；医疗卫生与计划生育支出56.18万元，占6.1%；住房保障支出101.21万元，占11%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区大田中学2021年一般公共预算基本支出914.16万元，其中：

人员经费870.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。

公用经费22.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区大田中学没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

2021年无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年无公务接待费预算，与2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年无公务用车购置及运行维护费预算，与2020年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区大田中学2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

 

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区大田中学2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）业务运行经费

2021年，攀枝花市仁和区大田中学的公用经费预算拨款为22.74万元，，比2020年预算增加0.93万元，增长4%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，攀枝花市仁和区大田中学共有车辆0辆0其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2021年，攀枝花市仁和区大田中学安排政府采购预算13万元，主要用于办公桌椅采购、办公电脑购置。

（四）绩效目标设置情况

2021年大田中学部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款6.65万元（根据公开表3-2金额及公开表4金额的合计数填列），绩效目标情况详见附件3 。

附件：

攀枝花市仁和区大田中学关于2021年部门预算编制的说明.doc

附件1：2021年部门预算信息公开表(大田中学).xls

附件2：部门预算名词解释（大田中学）.doc

附件3：单位整体支出绩效目标申报表（大田中学）.xls

附件4：2021年项目绩效公开表（大田中学）.doc