目录

一、基本职能及主要工作……………………………………………………1

二、基本情况…………………………………………………………………1

三、收支预算总体情况………………………………………………………2

（一）收入预算情况…………………………………………………………2

（二）支出预算情况…………………………………………………………2

四、一般公共预算当年拨款情况说明………………………………………3

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况………………………………3

（二）一般公共预算当年拨款结构情况……………………………………3

五、一般公共预算基本支出情况说明………………………………………4

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况 …………………………………4

（一）因公出国（境）经费…………………………………………………4

（二）公务接待费……………………………………………………………4

（三）公务用车购置及运行维护费…………………………………………4

七、政府性基金预算支出情况说明…………………………………………5

八、国有资本经营预算支出情况说明………………………………………5

九、其他重要事项的情况说明………………………………………………5

（一）业务运行经费…………………………………………………………5

（二）国有资产占有使用情况………………………………………………5

（三）政府采购情况…………………………………………………………5

（四）绩效目标设置情况……………………………………………………5

附件：

1.仁和区2021年攀枝花市仁和区平地镇中心学校预算公开表…………6

2. 部门预算名词解释………………………………………………………6

3. 2021年部门预算绩效项目目标申报表…………………………………6

4. 2021年部门预算绩效整体目标申报表…………………………………6

2021年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

 一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

   （二）2021年重点工作任务：

全面深入贯彻落实党的十九大精神，努力办好让平地镇人民满意的教育，全面贯彻党的教育方针，坚持以素质教育为中心，按照“走向生本、内涵发展、一校一品、质量至上”的发展理念和工作思路，抓好干部和职工的思想教育工作，提升干部和职工队伍的素质，扎实推进素质教育，全力推进课堂教学改革，努力打造艺术教育特色，传承里泼民俗文化，规范办学行为，推进依法治校，不断提高教育教学质量，提高办学水平，营造良好的育人氛围。打造具有一定影响力的非遗传承名校，创办具有民族特色的农村寄宿制小学。

 二、基本情况

攀枝花市仁和区平地镇中心学校是一所全日制公办农村小学，也是一所农村寄宿制小学。隶属于攀枝花市仁和区教育和体育局， 现辖一所中心校、六所村小教学点(迤沙拉、白拉古、安箐、大布乍、马头村、辣子哨)及一个幼儿园(平地镇中心幼儿园)。教职工总编制数64人，在职人员总数64人，其中：专业技术人员62人，工勤人员2人，退休人员58人。在校学生总数770人，在校小学生590人，在校幼儿学生180人，公务用车1辆。

 三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区平地镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年攀枝花市仁和区平地镇中心学校收入预算总额为1083.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1067.17万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入16.25万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算1083.42万元，其中：工资福利支出941.60万元，日常公用支出26.63万元，对个人和家庭的补助支出66.06万元，项目支出48.95万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区平地镇中心学校2021年收入预算1083.42万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1067.17万元，占98.51 %。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区平地镇中心学校2021年支出预算1083.42万元，其中：基本支出1034.47万元，占95.48%；项目支出48.95万元，占4.52%。

攀枝花市仁和区平地镇中心学校预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常教育教学工作任务以及与教学相关的工作。

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）教育支出813.11万元，主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：学前教育管理经费、学前生均公用经费、非遗文化进校园经费、乡村少年宫运转经费及教育教学管理经费。

（二）社会保障和就业支出101.66万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出61.94万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出106.71万元，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区平地镇中心学校2021年一般公共预算当年拨款1067.17万元，比2020年预算数增加39.92万元，主要是政府加大教育经费投入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出813.11万元，占75.05%；社会保障和就业支出101.66万元，占9.38%；医疗卫生与计划生育支出33.38万元，占5.72%；住房保障支出106.71万元，占9.85%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区平地镇中心学校2021年一般公共预算基本支出1067.17万元，

其中：人员经费974.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金等。

公用经费26.63万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助经费66.06万元，主要包括：退休费、生活补助（遗属）。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区平地镇中心学校2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

2021无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年无公务接待经费预算，与2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年安排公务用车购置及运行维护费0.00万元，与2020年预算持平。

单位现有公务车1辆，其中：轿车1辆。

2021年安排公务用车购置费0.00万元，购置0辆车，单位车辆保有量预计达到1辆。

2021年安排公务用车运行维护费0.00万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区平地镇中心学校2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区平地镇中心学校2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

攀枝花市仁和区平地镇中心学校2021年无机关运行经费财政拨款预算安排的支出，与2020年预算持平。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，攀枝花市仁和区平地镇中心学校共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2021年，攀枝花市仁和区平地镇中心学校安排政府采购预算24.32万元，主要用于教学设备采购，LED显示屏、电磁灶、木制攀爬梯、彩色打印机、教师讲桌椅、直饮机。

（四）绩效目标设置情况

2021年攀枝花市仁和区平地镇中心学校部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款48.95万元，绩效目标情况详见附件3 、附件4。

 

附件：

攀枝花市仁和区平地镇中心学校关于2021年部门预算编制的说明.doc

附件1：2021年部门预算信息公开表（平地镇中心学校）.xls

附件2：部门预算名词解释（平地镇中心学校）.doc

附件3：2021年部门预算绩效目标申报表（平地镇中心学校）.xls

附件4：部门预算项目支出绩效目标申报表(平地镇中心学校).doc

 

攀枝花市仁和区平地镇中心学校

2021年3月24日