攀枝花市仁和区总发乡中心学校关于2020年部门预算编制的说明

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）、职能简介：

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制寄宿制农村小学，主要职责是在仁和区教体局的领导下，实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历管理（相关社会服务）。

学校为公益一类、全额拨款事业单位。内设机构3个，名称分别是：教导处、德育处、后勤处。

（二）、2020年重点工作任务：

1、以人为本，德育为先，均衡发展，深化行为规范教育。

2、以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。

3、狠抓学校安全稳定工作，确保全年无重大责任事故发生。

4、积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。

5、继续保持辖区内适龄儿童入学率100%，辍学率为0，毕业率达100%

6、完善教学设施，优化后勤管理。

7、加强学校安全管理，提高学校安全管理水平。

8、加强住校学生管理，营造温馨的住校生活氛围，创办有特色的寄宿制农村小学。

9、加强对“留守儿童”的教育与管理，积极推进农村“留守儿童”关爱工程；进一步做好和完善岗位设置以及奖励性绩效工资发放方案。

二、基本情况

根据仁和区人力资源和社会保障局相关文件精神，攀枝花市仁和区总发乡中心学校教职工编制数32名，其中：专业技术岗位31个，工勤技能岗位1个。在职人员总数32人，退休人员总数34人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区总发乡中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年攀枝花市仁和区总发乡中心学校收入预算总额为538.76万元，其中：一般公共预算拨款收入538.76万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算538.76万元，其中：工资福利支出464.30万元，日常公用支出15.94万元，对个人和家庭的补助支出24.78万元，项目支出33.74万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区总发乡中心学校2020年收入预算538.76万元，其中：本年一般公共预算拨款收入538.76万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区总发乡中心学校2020年支出预算538.76万元，其中：基本支出505万元，占93.7%；项目支出33.74万元，占6.3%

攀枝花市仁和区总发乡中心学校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的实施小学义务教育，促进基础教育发展工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区总发乡中心学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区总发乡中心学校幼儿园正常开支，改善办学条件，为幼儿园支付部分水电费、添置部分教学设施设备、幼儿园代课教师劳务费等。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出377.17万元，主要用于总发乡中心学校人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出44.96万元，主要用于总发乡中心学校按照规定标准为职工缴纳养老保险等支出。

（三）医疗卫生支出26.84万元，主要用总发乡中心学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出56.04万元，用于总发乡中心学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区总发乡中心学校2020年一般公共预算当年拨款538.76万元，比2019年预算数31万元，主要是人员减少，退休1人，调走3人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出538.76万元，占100%；具体支出情况：学前教育：24.56万元；小学教育：358.69万元；事业单位离退休：27.65万元；机关事业单位基本养老保险缴费：44.96万元；事业单位医疗：21.55万元；公务员医疗补助：5.28万元；住房公积金：56.04万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区总发乡中心学校2020年一般公共预算基本支出538.76万元，其中：

人员经费464.30万元，主要包括：基本工资246.89万元、津贴补贴40.23万元、绩效工资34.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费：44.96万元、事业单位医疗：21.55万元、公务员医疗补助：5.28万元、住房公积金：56.04万元、其他工资福利：7.04万元。

公用经费15.93万元，主要包括：办公费1.41万元、工会经费5.6万元、福利7.24万元、离退休公用经费1.02万元、党建缴0.64万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2020年攀枝花市仁和区总发乡中心学校无出国计划，因公出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年攀枝花市仁和区总发乡中心学校安排公务接待费预算0万元，与2019年预算持平，主要原因是根据中共攀枝花市仁和区委办公室、攀枝花市仁和区人民政府办公室关于印发攀枝花市仁和区公务接待管理规定（暂行）的通知（攀仁委办[2014]46号）精神，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年攀枝花市仁和区总发乡中心学校安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2019年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区总发乡中心学校2020年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区总发乡中心学校2020年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，攀枝花市仁和区总发乡中心学校无下属单位，不存在运行经费财政拨款。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，攀枝花市仁和区总发乡中心学校原有的1辆面包车已于2019年5月上交到区机关事务管理局。

（三）政府采购情况

2020年，攀枝花市仁和区总发乡中心学校安排政府采购预算11.64万元，主要用于办公设备采购：空调1台0.9万元、一体化速印机1台1.94万元、幼儿园木质大型组合玩具1套8.8万元。

（四）绩效目标设置情况

2020年总发乡中心学校部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款34.56万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：

1.2020年部门预算信息公开表_[127020]攀枝花市仁和区总发乡中心学校.xls

2.部门预算名词解释.doc

3.部门预算绩效目标申报表.docx

攀枝花市仁和区总发乡中心学校
二0二0年六月十二日