攀枝花市仁和区务本中小学校关于2020年部门预算编制的说明

 

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）2020年重点工作任务：根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施；加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风；负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩；制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平；领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位；负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，实施素质教育，围绕培养学生创新精神和实践能力，努力提高教育教学质量；组织制定和实施校舍建设和建设规划，不断改善办学条件；认真抓好食品卫生安全及防疫等工作。

 

二、基本情况

攀枝花市仁和区务本中小学校地处攀枝花市仁和区务本乡，隶属于攀枝花市仁和区教育和体育局，无下属非独立核算单位。2020年学校总编制55人，学校实有人数95人，在岗在职教职工55人（其中：事业人员54人，工勤人员1人）；离休人员1人，退休人员27人；聘用人员12人。学校车辆编制1辆，实有车辆1辆。

 

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区务本中小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年攀枝花市仁和区务本中小学校收入预算总额为882.48万元，其中：一般公共预算拨款收入882.48万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元；相应安排支出预算882.48万元，其中：工资福利支出789.39万元，日常公用支出22.66万元，对个人和家庭的补助支出32.43万元，项目支出38万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区务本中小学校2020年收入预算882.48万元，其中：本年一般公共预算拨款收入882.48万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区务本中小学校2020年支出预算882.48万元，其中：基本支出844.48万元，占95.69%；项目支出38万元，占4.31%。

攀枝花市仁和区务本中小学校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的教育教学工作。

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出633.07万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：教育教学管理经费、少年宫运转经费、学前教育教学管理经费和学前生均公用经费。

（二）社会保障和就业支出110.48万元，主要用于养老保险支出和机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出43.58万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出95.34万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区务本中小学校2020年一般公共预算当年拨款882.48万元，比2019年预算数减少21.16万元，主要是因为有3人退休。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出633.07万元，占71.74%；社会保障与就业支出110.48万元，占12.52%；医疗卫生与计划生育支出43.58万元，占4.94%；住房保障支出95.34万元，占10.8%。

 

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区务本中小学校2020年一般公共预算基本支出882.48万元，其中：

人员经费821.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费22.66万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费和其他商品服务支出。

 

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区务本中小学校2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

2019无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算0万元，与2019年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2019年预算持平。

单位现有公务车1辆，其中：轿车1辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车，单位车辆保有量预计达到1辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

 

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区务本中小学校2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

 

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区务本中小学校2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，攀枝花市仁和区务本中小学校的机关运行经费财政拨款预算为22.66万元，比2019年预算增加4.78万元，增长26.73%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，攀枝花市仁和区务本中小学校共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2020年，攀枝花市仁和区务本中小学校安排政府采购预算16.3万元，主要用于办公设备采购、办公设备更新更换。

（四）绩效目标设置情况

2020年攀枝花市仁和区务本中小学校部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款38万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：

1.仁和区2020年务本中小学校部门预算信息公开表.xls

2.务本中小学校2020年部门预算名词解释.doc

务本中小学校2020年部门预算绩效目标申报表.xls