攀枝花市仁和区民族中学关于2020年部门预算编制的说明

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

实施初中义务教育,促进基础教育发展,培养初、高中学历技术应用人才。初、高中学历教育（相关社会服务、职业培训）

（二）2020年重点工作任务介绍。

（1）稳定教师队伍。在确保教师队伍稳定的基础上加强教师培训，促进教师向专业化发展，在学校中培养更多的优秀教师。

（2）加大工作力度，防止学生流失，巩固普九成果。

（3）加大对学生表彰的力度，培养学生自尊心和自信心，提升学生精神面貌，塑造学生健康、高尚的人格。

（4）结合我校民族学校的特点，努力使学校管理精细化，使学校教风、学风、班风、美化、净化等方面上档次，打造农村民族特色教育品牌。

（5）做好新型冠状病毒等传染病的预防工作，在确保教师、学生、校园安全的情况下，着力推进学校课改工作，使学校教育教学质量稳中有升，学校各年级在仁和区达到保三争二的目标。

二、基本情况

攀枝花市仁和区民族初级中学是一所全日制公办民族中学，隶属于攀枝花市仁和区教体局，学校总编制104人，现有在岗在职教职工100人，其中：专业技术人员97人，管理人员：1人，工勤人员2人；离退休人员30人；（聘用人员：33人 ）在校学生1140人；公务用车1辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区民族初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年攀枝花市仁和区民族初级中学收入预算总额为1606.71万元，其中：当年财政拨款收入1606.71万元。相应安排支出预算1660.71万元。基本支出1532.53万元（其中：工资福利支出1471.59万元；日常公用支出42.07万元；对个人和家庭的补助支出18.87），项目支出71.48万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区民族初级中学2020年收入预算1606.71万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1606.71万元，占100%；。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区民族初级中学2020年支出预算1606.71万元，其中：基本支出1532.53万元，占95%；项目支出74.18万元，占5%；项目主要是教学管理经费支出：其中水电费：11万元，办公设备购置：3万元，其它办公费：3万元，学校临聘人员工资及保险：30万元，校园学生艺术团外聘教师课时费：8万元，设备设施维修费：15万元，援藏人才补助：4.18万元。

攀枝花市仁和区民族初级中学预算安排支出主要用于保障学校各处室正常运转、完成日常教育教学工作任务以及与教学相关工作。

基本支出是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出是用于学校加强教学管理等日常公用经费，及援藏人员的补助支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出（普通教育-初中教育），1252.29万元，主要用于学校人员基本工资、津贴补贴、日常公用经费支出等。

（二）社会保障和就业支出21.66万元，主要用于民族中学离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出79.36万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出（住房改革支出—住房公积金）179.22万元，用于缴纳职工住房公积金。

（五）项目支出（普通教育-初中教育），74.18万元，用于加强教学管理改善办学条件所需经费及援藏人员补助。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区民族初级中学2020年一般公共预算当年拨款1606.71万元，比2019年预算数减少54.78万元，主要是在职人员调离及退休。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区民族初级中学2020年一般公共预算基本支出1532.52万元，其中：

人员经费1525.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、工会经费、福利费、退休费及生活补助等。

公用经费3.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区民族初级中学2020年无“三公”经费财政拨款预算数支出。

（一）因公出国（境）经费（没有该项支出，也需公示本项）

2020无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2020年无公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年攀枝花市仁和区民族初级中学安排公车购置及运行维护费预算1.20万元。较2019年预算下降60%，主要原因是保险费降低，燃油费用降低。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车1辆，其中：越野车1辆。

2020年安排公务用车运行维护费1.2万元，用于1辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障食堂采买业务及学校下乡送教上门及招生等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区民族初级中学2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区民族初级中学2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

无

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，攀枝花市仁和区民族初级中学共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

无

（四）绩效目标设置情况

2020年攀枝花市仁和区民族初级中学部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款74.18万元，绩效目标情况详见附件3 。

附件：

 1.民族中学2020年部门预算公开表.xls

2.部门预算名词解释.doc

3.民族中学2020年部门预算项目申报表1.xls