攀枝花市仁和区教师进修学校(仁和区教体局教研室）关于2020年部门预算编制的说明

 

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

仁和区教师进修学校承担着仁和区的中小学教师培训、继续教育、教学研究、教育科研和教学评价等多项职能工作。

（二）2020年重点工作任务介绍

2020年的主要工作首先是确保学校正常的办公经费，牢记“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

2020年我校将继续贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》、《攀枝花市中长期教育改革和发展规划纲要》、《攀枝花市“十三五”教育发展规划》、《仁和区“十三五”教育事业发展规划》、《仁和区“十三五”体育事业发展规划》有关文件精神和要求，进一步发挥我校教研、科研、师培功能，努力履行“研究、指导、管理、服务”职责，紧紧围绕全区教育教学质量的提高和全区教师整体素质提升开展各项工作。

1.教研工作：一是树立科学的质量观，强化质量管理。继续按照《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《中共中央 国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》（2019年6月23日发布）有关精神，树立科学的质量观,遵循学生身心发展规律、教育教学内在规律，坚持“五育”并举，全面发展素质教育、强化课堂主阵地作用，切实提高课堂教学质量，努力指导各中小学促进学生全体发展、全面发展、全程发展、主动发展、有个性发展。二是做好课堂教学视导工作。各教研员要深入学校进行下水教研，做好视导记录及时与教师交流反馈，同时把对教师的课标学习运用、教法指导、学生学法指导和对教师备课准备、上课设计、集体备课、作业布置批改等教学常规落实作为重点。三是按照《仁和区义务教育阶段学校学区化管理改革实施方案》，督促指导全区五个学区联盟实现优势互补、相互促进、共同提高，大面积提高全区中小学教育教学质量，努力实现教育均衡发展。同时根据攀枝花市教育体育局对木里藏族自治县教育帮扶实施方案要求，指导我区中小学校(幼儿园)与木里县受援的瓦厂片区结对学校积极互动交流。四是认真组织各类质量检测。认真组织市、区教学质量抽样监测，做好检测试卷命制、征订与分发、监考安排、阅卷安排等各项工作，及时研究分析全区各学校教育教学工作中的问题，提出工作措施加以改进。做好中考改革相关工作，认真深入研究考试科目与分值改革、考试内容与形式改革等方面内容，及时调整各学科教学工作。五是以深度课堂建设为抓手，进一步推进课堂教学改革，按照我区下发的《攀枝花市仁和区推进课堂教学改革活动实施方案》，落实好“三生三学三导”、“两教两学两过”等课堂教学改革系列观点，积极推进“先学后教、当堂训练”等高效课堂教学等模式，切实减轻学生过重的课业负担，促进学生全面发展。继续坚持以“生本教育”理念为核心，以“深度、优质、高效”为目标，整合优化原有课改成果，拓展、延伸师生学习的深度。六是加大小班化教学研究力度，帮助薄弱学校走出质量困境。

2.教师培训工作。根据区教育局及市师培中心的要求组织好各种培训，努力提升我区教师队伍的职业道德和专业素养，为我区教育教学质量的全面提高打好基础。重点做好以下工作：组织好四川省国培计划办公室启动的中西部国培计划培训；组织好教研员及骨干教师参加的省级培训；组织好市级教育科研、“研培行”教师研发能力、新入职教师业务等培训；组织好区级各类教师培训。

3.教育科研工作。继续按照“真、小、实”的原则大力开展教育教学科研工作，充分发挥教育科研服务教育教学、提升教师专业能力的作用，促进全区教育教学工作顺利开展并不断提高研究质量。做好仁和区深度课堂建设成果暨教研论文评选、做好市、区科研课题申报、立项、指导、结题等工作。

二、基本情况

仁和区教师进修学校是2000年由原来的仁和区教师进修学校与仁和区教育局教研室合并而成的一套班子两块牌子的独立核算事业单位。学校编制数为22人，设校长书记1人，副校长3人，在职实有人数为25人（其中：3人在教体局上挂锻炼、1人借调大河中学，3人在岗不在编），退休实有人数24人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年学校收入预算总额为385.03万元，其中：一般公共预算拨款收入385.03万元；相应安排支出预算385.03万元，其中：工资福利支出341.32万元，日常公用支出21.64万元，对个人和家庭的补助支出17.49万元，项目支出4.58万元。

（一）收入预算情况

学校2020年收入预算385.03万元，其中：本年一般公共预算拨款收入385.03万元，占100%。

（二）支出预算情况

学校2020年支出预算385.03万元，其中：基本支出380.45万元，占98.81%；项目支出4.58万元，占1.19%。

学校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他辅助工作。

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、退休费、住房公积金、遗属生活补助和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作（对外援助干部）的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.教育支出269.61万元，主要用于本学校人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.社会保障和就业支出54.01万元，主要用于本学校退休人员支出。

3.医疗卫生与计划生育支出19.82万元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出41.59万元，用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

学校2020年一般公共预算当年拨款385.03万元，比2019年预算数增加6.21万元，主要是人员经费、公用经费和项目经费都有所增加导致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出269.61万元，占70.02%；社会保障和就业支出54.01万元，占14.03%；医疗卫生与计划生育支出19.82万元，占5.15%；住房保障支出41.59万元，占10.8%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

学校2020年一般公共预算基本支出380.45万元，其中：

人员经费358.81万元，主要包括：基本工资189.49万元、津贴补贴25.42万元、绩效工资24.53万元、基本养老保险缴费34.25万元、基本医疗保险缴费16.14万元、公务员医疗补助缴费3.68万元、其他社会保障缴费6.21万元、住房公积金41.60万元、退休费17.12万元、遗属生活补助0.37万元。

公用经费21.64万元，主要包括：办公费3.50万元、水费0.1万元、电费0.2万元、邮电费0.3万元、培训费2.00万元、差旅费2.00万元、工会经费4.28万元、福利费5.24万元、其他商品和服务4.02万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

学校2020年无“三公”经费预算拨款安排的支出。

（一）因公出国（境）经费

学校2020年无因公出国（境）经费预算拨款安排的支出。

（二）公务接待费

学校2020年无公务接待费预算拨款安排的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

学校2020年无公务用车购置及运行维护费预算拨款安排的支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

学校2020年无政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

学校2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，学校业务运行经费财政拨款预算为21.64万元，比2019年预算增加0.11万元，增长0.51%，原因是福利费的计算方式有所调整。主要包括：办公费3.50万元、水费0.10万元、电费0.20万元、邮电费0.30万元、培训费2.00万元、差旅费2.00万元、工会经费4.28万元、福利费5.24万元、其他商品和服务4.02万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，学校没有公务车辆，也没有单位价值200万元以上大型设备。

（三）政府采购情况

2020年，学校安排政府采购预算1.50万元，主要用于办公电脑采购，满足学校工作正常、有序开展。

（四）绩效目标设置情况

2020年学校部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款4.58万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：

1：仁和区2020年部门预算公开表(进修校）.xls 

 2：部门预算名词解释.doc

 

3：2020年部门预算绩效目标申报表(进修校）.xls