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攀枝花市仁和区总发小学2026年度预算
来源：仁和区教育和体育局 发布时间：2026-02-12 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
攀枝花市仁和区总发小学
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公开时间：2026年2月12日
2026年部门预算经区第十三届人民代表大会第六次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:
（一）职能简介。
1.执行国家教育教学标准，保证教学质量，落实立德树人根本任务，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
2.组织实施学前教育和初等教育教学活动，并对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
3.组织教育科学研究，推广教育科学成果，促进教育质量提高。
4.负责教职工管理、监督及考核，管理使用本单位的设施和经费，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。
6.完成攀枝花市仁和区教育和体育局交办的其他任务。
1.抓好意识形态工作，构建和谐校园。
2.提升教师专业素质，努力完成教育教学质量提升目标任务。
3.搞好幼教课改工作，打造农村寄宿制学校品牌。
4.深化劳动教育，打造区域特色教育品牌。
5.五育并举，抓实常规促进学生全面发展。
6.树立勤俭节约新风，努力改善办学条件。
攀枝花市仁和区总发小学属一级预算单位，下设下属非独立核算单位0个，0个驻局纪检监察组，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个，仁和区财政局统一管理，无单独核算的二级预算单位。
单位人员编制数37名，其中：基本编制37名。实有人员总数72人，其中：事业人员36人，退休人员36人。单位无公务用车编制，本单位2026年有1辆公务用车。
按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区总发小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年攀枝花市仁和区总发小学收入预算总额为703.22万元，其中：一般公共预算拨款收入730.22万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元，；相应安排支出预算730.22万元，其中：工资福利支出647.16万元，日常公用支出18.54万元，对个人和家庭的补助支出59.22万元，项目支出5.31万元。
攀枝花市仁和区总发小学2026年收入预算730.22万元，其中：本年一般公共预算拨款收入730.22万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。
攀枝花市仁和区总发小学2026年支出预算730.22万元，其中：基本支出724.91万元，占99.27%；项目支出5.31万元，占0.73%。
攀枝花市仁和区总发小学预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的教育教学工作。
基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出，是用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：
1.教育支出553.27万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：工资福利支出、日常运转公用经费以及对个人和家庭的补助支出。
2.社会保障和就业支出82.27万元，主要用于学校购买教职工社会保险缴费支出。
3.医疗卫生支出42.16万元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
4.住房保障支出52.52万元，用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
攀枝花市仁和区仁和区总发小学2026年一般公共预算当年拨款730.22万元，比2025年预算数增加38.97万元，主要是人员基本工资调标，人员经费增加。
教育支出553.27万元，占75.77%；社会保障和就业支出82.27万元，占11.27%；医疗卫生支出42.16万元，占5.77%；住房保障支出52.52万元，占7.19%。
攀枝花市仁和区仁和区总发小学2026年一般公共预算基本支出724.91万元，其中：
人员经费706.37万元，主要包括：基本工资216.09万元、津贴补贴20.13万元、绩效工资198.05万元、医疗保险33.52万元、公务员医疗补助8.64万元、养老保险66.73万元、其他社会保障4.17万元、住房公积金52.52万元、医疗费17.35万元，其他工资福利支出29.96万元，其他对个人和家庭的补助59.22万元（医疗补助12.88万元，生活补助46.34万元）。
公用经费18.54万元，主要包括：工会费7.37万元、福利费9.36万元、办公费0.72万元、其他商品和服务指出1.08万元 。
攀枝花市仁和区总发小学2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
攀枝花市仁和区总发小学2026年无因公出国（境）经费预算。
攀枝花市仁和区总发小学2026年安排公务接待费预算0万元，较2025年预算减少100%，主要因无公务接待的工作需要。
攀枝花市仁和区总发小学2026年无公务用车购置及运行维护费预算，与2025年预算持平。
攀枝花市仁和区总发小学2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。
攀枝花市仁和区总发小学2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。
攀枝花市仁和区总发小学2026年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
2026年，攀枝花市仁和区总发小学的公用经费财政拨款预算为18.54万元，比2025年预算增加1.41万元，增加9.24%。
截至2025年底，攀枝花市仁和区总发小学无公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年，攀枝花市仁和区总发小学安排政府采购预算0万元。
2026年攀枝花市仁和区总发小学开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算706.37万元。其中：人员类项目11个，涉及预算658.87万元；运转类项目3个，涉及预算5.31万元。
附件3-2：其他运转类项目支出绩效目标公开样表（2026）.docx
