攀枝花市仁和区东风小学

关于2026年部门预算编制的说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

公开时间：2026年2月12日

 

一、基本职能及主要工作 1

（一）职能简介。

（二）2026年重点工作任务介绍。 3

二、基本情况 4

三、收支预算总体情况 4

（一）收入预算情况 .....4

（二）支出预算情况 .5

四、一般公共预算当年拨款情况说明 6

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 6

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 6

五、一般公共预算基本支出情况说明 6

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况 6

（一） 因公出国（境）经费 6

（二）公务接待费 7

（三）公务用车购置及运行维护费 7

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明 7

八、 政府性基金预算支出情况说明 7

九、 国有资本经营预算支出情况说明 7

十、其他重要事项的情况说明 7

（一）业务运行经费 7

（二）国有资产占有使用情况 7

（三）政府采购情况 7

（四）预算绩效情况 .8

 

 

 

攀枝花市仁和区东风小学

关于2026年部门预算编制的说明

 2026年部门预算经区第十三届人民代表大会六次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:

 一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，为党育人，为国育才，立德树人，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2.组织实施初等教育教学活动，并对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分。

3.组织教育科学研究，推广教育科学成果，促进教育质量提高。

4.负责教职工管理、监督及考核，管理使用本单位的设施和经费，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

6.完成攀枝花市仁和区教育和体育局交办的其他任务。

 

• 、2026年重点工作任务：

1、围绕“13334”总体目标，开展工作。即围绕一个目标——全面推进高品质学校建设，紧盯三大项目——“区管校聘”改革项目、义务教育共同体领航学校创建，抓实三大关键——党建、质量和安全，建好三支队伍——干部、教师和学生，从“四个全面”——加强党的全面领导、全面提升教育教学质量、全面加强队伍建设和全面守住安全工作底线。

2、回归课堂教学主战场，落实“双减”主任务。

3、大力实施“青蓝工程”，大力推进“三名工程”建设。 

4、全面提升教育质量，确保全市排名位列前茅。 

5、认真落实区教体局推行“区管校聘”工作。

二、基本情况

 攀枝花市仁和区东风小学位于攀枝花大道南段1293号，学校占地面积22539平方米，校舍建筑面积14009平方米，有教室及各类功能室和教学辅助用房近110间。学校编制数129人，本学年实有在编在岗教职工128人，退休人员65人，在校学生2444人，有公务用车（冷藏车）一辆。

 三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区东风小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年攀枝花市仁和区东风小学收入预算总额为2360.55万元，其中：一般公共预算拨款收入2360.55万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算2360.55万元，其中：人员经费支出2297.03万元，日常公用支出59.61万元，项目支出3.91万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区东风小学2026年收入预算2360.55万元，其中：本年一般公共预算拨款收入2360.55万元，占100 %。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区东风小学2026年支出预算2360.55万元，其中：基本支出2356.64万元，占99.83%；项目支出3.91万元，占0.17%。

攀枝花市仁和区东风小学预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常教育教学工作任务以及与教学相关工作。

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）教育支出1774.30万元，主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出251.76万元，主要用于学校购买教职工社会保险缴费支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出143.77万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出190.73万元，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区东风小学2026年一般公共预算当年拨款2360.55万元，比2025年预算数增加161.66万元，主要是人员工资、公积金等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1774.30万元，占75.16%；社会保障和就业支出251.76万元，占10.67%；医疗卫生与计划生育支出143.77万元，占6.09%；住房保障支出190.73万元，占8.08%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区东风小学2026年一般公共预算基本支出2360.55万元，其中：

人员经费2297.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、退休费、生活补助（遗属）。

公用经费59.61万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出、项目支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区东风小学2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

2026无出国（境）经费预算，与2025年预算持平。

（二）公务接待费

2026年无公务接待经费预算，与2025年预算相比，减少100%。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年安排公务用车购置及运行维护费0.00万元，与2025年预算持平。

2026年安排公务用车购置费0.00万元，购置0辆车，单位车辆保有1辆（2025年底由仁和区布德中小学划拨）。

2026年安排公务用车运行维护费0.00万元。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区东风小学2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区东风小学2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区东风小学2026年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

攀枝花市仁和区东风小学2026年无机关运行经费财政拨款预算安排的支出，与2025年预算持平。

（二）国有资产占有使用情况

截至2025年底，攀枝花市仁和区东风小学共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2026年，攀枝花市仁和区东风小学安排政府采购预算0万元。 

（四）绩效目标设置情况

2026年攀枝花市仁和区东风小学开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算3.91万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算3.91万元,特定目标类0个，涉及预算0万元。

 

附件1：攀枝花市仁和区东风小学2026部门预算公开报表.xlsx

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3：攀枝花市仁和区东风小学其他运转类项目支出绩效目标公开表.docx