攀枝花市仁和区教育和体育系统

关于2026年部门预算编制的说明

 

2026年部门预算经区第十三届人民代表大会第六次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1、负责指导全区教体系统基层党建工作、精神文明、统战、双拥和民主管理工作；负责区委教育工作领导小组秘书组秘书工作职责。

2、综合管理全区学前教育、全区义务教育、普通高中教育、特殊教育、民族教育、成人教育等教育工作，指导基础教育课程及教学改革工作，指导规范民办教育、教育社会组织相关工作，承担有关行政审批事项。

3、负责拟订教体系统安全工作规章制度并组织实施，督促、检查、指导安全工作，指导学校（场馆）编制突发事件应急处理预案并组织演练，组织协调教育体育系统重大安全事故处理，组织拟订全区体育、艺术事业发展规划，组织、调查研究全区体育改革与发展的重大问题，综合协调教体系统体育、艺术改革工作。

4、统筹、规划、指导全区中小学教师队伍、教育体育人才队伍及职业道德建设工作；管理指导全区中小学校干部、教师、教练继续教育和学历提升工作。

5、承担各中小学校（幼儿园）财务监督管理，组织实施学校校舍（场馆）安全排查和地质灾害的防治工作，指导和开展全区教体系统内部财务管理监督和控制工作，管理、指导和监督全区各项学生资助工作。

6、负责协助区教育和体育局抓好学校后勤管理服务，负责学生资助和营养改善计划相关事务性工作。

7、负责贯彻落实有关国家教育考试、中考、非学历教育考试的政策、规定，协助调查、记录招生考试工作中发生的重大问题，负责国家教育考试、中考、非学历教育考试的报名、体检、建档、考试组织等工作。

8、负责全区中小学教学设施、设备、仪器的建设、补充，组织中学实验操作考核、高中信息技术毕业会考和通用技术会考，组织全区中小学实验竞赛及多媒体和网络环境下的学科优质课竞赛，负责技术人员培训。

9、负责宣传、贯彻和落实体育工作法律、法规，开展群众性体育活动；贯彻落实学生体质健康标准，组织其他体育活动；组织业余体校体育训练和竞赛，开展普及性的校外公益性教育实践培训和送教下乡、送艺下乡等活动。

10、负责推进教师“岗编适度分离”和“区管校聘”改革、优化区域教师资源配置相关事务性和服务性工作。

（二）2026年重点工作任务介绍。

1、聚力强化党对教育体育工作的全面领导。一是针对新建与调整党组织开展专题培训，优化党建指导员选派、流动党员“双向管理”机制并完善信息库，实现党员教育管理全覆盖。二是按岗位层级制定个性化警示教育清单，深化“校园餐”等重点领域整治，排查廉政风险点并细化防控措施。三是对2项剩余巡察反馈问题“销号管理”，明确整改方案与时限；对已整改问题“回头看”，健全长效机制防反弹。

2、聚力打造高素质专业化教师队伍。一是推进第二轮中小学教职工“区管校聘”岗位竞聘。梳理第一轮“区管校聘”实施过程中出现的问题，进一步修订完善实施方案，确保竞聘工作科学、公平、规范。二是与区委编办、区人社、区财政等部门对接沟通，围绕教职工管理需求，拟定中小学教职工退出机制，为“区管校聘”工作提供完整制度支撑。三是严格选拔组建2025—2027年骨干教师队伍，充分发挥骨干教师引领作用，提升学科教学整体水平。

3、聚力促进学生德智体美劳全面发展。一是推动教育质量提升，科学规划布局、整合资源，依托优势师资，并开展教师培训等活动提升教师素质。二是深化“双减”，聚焦作业管理与课后服务，培养学生特长，同时规范校外机构并加强监管。三是备战省运会与民运会，制定科学训练计划；推进校园“三大球”联赛，保障学生每日2小时体育活动，增强体质。

4、聚力加大上级资金争取力度。紧密围绕国家、省、市各项政策导向，重点聚焦薄弱环节改善与能力提升工程、学前教育专项奖补、高考综合改革、校舍安全保障等领域，主动对接、积极争取上级资金支持，为教育体育事业高质量发展提供资金保障。

5、聚力提速教育体育项目建设进程。推进民族中学运动场改造、普达中小学建设等项目。对未开工建设项目，梳理前期工作中的困难与问题，加大协调推进力度，加快项目开工进度；对在建项目，进一步细化目标责任，加强项目进度管理与施工安全管理，做好农民工工资支付监管，保障项目顺利推进与农民工合法权益。

6、聚力筑牢教育体育系统安全稳定防线。一是完善局、校两级安全责任清单，优化安全考核评价机制，明确责任分工，压实安全责任。二是推进消防安全标准化管理提档升级，针对电气火灾、电动自行车违规充电等突出问题开展专项整治，消除安全隐患。三是联合公安、消防等部门，根据不同类型安全风险，组织开展综合应急演练，提高师生应急避险与自救互救能力。

二、基本情况

攀枝花市仁和区教育和体育局下属二级单位24个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位21个，其他事业单位0个。

纳入攀枝花市仁和区教育和体育局2024年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.攀枝花市仁和区幼儿园

2.攀枝花市仁和区同德镇中心学校

3.攀枝花市仁和区大田镇中心学校

4.攀枝花市仁和区东风小学

5.攀枝花市仁和区西路小学

6.攀枝花市仁和区四十九公里小学

7.攀枝花市仁和区五十一公里小学

8.攀枝花市仁和区平地镇中心学校

9.攀枝花市仁和区总发乡中心学校

10.攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校

11.攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校

12.攀枝花市仁和区中坝乡中心学校

13.攀枝花市仁和区前进镇中心学校

14.攀枝花市仁和区福田镇中心学校

15.四川仁和思源实验学校

16.攀枝花市仁和区太平中小学校

17.攀枝花市第六中学

18.攀枝花市仁和区民族初级中学

19.攀枝花市仁和区布德中小学校

20.攀枝花市仁和区务本中小学校

21.攀枝花市大河中学校

单位人员编制、实有人数情况（在职人员1682人，离退休人员1179人）；实有车辆情况8车辆。特种专用车辆8辆，主要用于各学校食堂采购、单位人员及学生外出参加活动、教研工作等。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区教育和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年攀枝花市仁和区教育和体育局部门收入预算总额为42751万元，其中：一般公共预算拨款收入41944.39万元、事业收入806.61万元；相应安排支出预算42751万元，其中：工资福利支出29210.78万元，日常公用支出844.54万元，对个人和家庭的补助支出2065.41万元，项目支出10630.27万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区教育和体育局部门2026年收入预算42751万元，其中：本年一般公共预算拨款收入41944.39万元，占98.11%；事业收入806.61万元，占1.89%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区教育和体育局部门2026年支出预算42751万元，其中：基本支出32120.74万元，占75.13%；项目支出10630.27万元，占24.87%。

攀枝花市仁和区教育和体育局部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的教育教学和管理工作工作。

基本支出，是用于保障机关及学校等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障保障机关及学校等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.教育支出34617.14万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：学校后勤人员购买服务、发展普惠性幼儿园专项资金、学校幼儿园保安工资、仁和区农村教师津贴、仁和区中小学及幼儿园骨干教师、特级教师津贴、学生营养改善计划、义务教育阶段贫困寄宿学生生活补助、青少年活动中心经费等。

2.社会保障和就业支出3714.55万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3.医疗卫生支出1900.98万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出2518.33万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区教育和体育局2026年一般公共预算当年拨款41944.39万元，比2025年预算数增加4197.44万元，主要是增加项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出33810.53万元，占80.61%；社会保障和就业支出3714.55万元，占8.86%；卫生健康支出1900.98万元，占4.53%；住房保障支出2518.33万元，占6.00%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区教育和体育局部门2026年一般公共预算基本支出32120.74万元，其中：

人员经费31276.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。

公用经费844.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区教育和体育局2026年“三公”经费财政拨款预算数4.61万元，其中：公务接待费4.61万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费（没有该项支出，也需公示本项）

根据工作统一安排，2026年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。

（二）公务接待费

2026年安排公务接待费预算4.61万元，较2025年预算下降41.35%，主要原因是公务接待费减少。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2025年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车8辆，其中：轿车3辆、客车2辆、货车3辆。

2026年无公务用车购置及运行维护费预算，与2025年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区教育和体育局2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

攀枝花市仁和区教育和体育局2026年没有使用非财政拨款安排公务接待费预算。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

攀枝花市仁和区教育和体育局2026年没有使用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区教育和体育局2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

• 国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区教育和体育局部门2026年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2026年，攀枝花市仁和区教育和体育局部门以及下属

1.攀枝花市仁和区幼儿园

2.攀枝花市仁和区同德镇中心学校

3.攀枝花市仁和区大田镇中心学校

4.攀枝花市仁和区东风小学

5.攀枝花市仁和区西路小学

6.攀枝花市仁和区四十九公里小学

7.攀枝花市仁和区五十一公里小学

8.攀枝花市仁和区平地镇中心学校

9.攀枝花市仁和区总发乡中心学校

10.攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校

11.攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校

12.攀枝花市仁和区中坝乡中心学校

13.攀枝花市仁和区前进镇中心学校

14.攀枝花市仁和区福田镇中心学校

15.四川仁和思源实验学校

16.攀枝花市仁和区太平中小学校

17.攀枝花市第六中学

18.攀枝花市仁和区民族初级中学

19.攀枝花市仁和区布德中小学校

20.攀枝花市仁和区务本中小学校

21.攀枝花市大河中学校

等21家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为844.54万元，比2025年预算增加51.48万元，增长6.49%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2025年底，攀枝花市仁和区教育和体育局部门及所属的非独立核算单位共有车辆8辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2026年，攀枝花市仁和区教育和体育局部门安排政府采购预算0万元。

（四）预算绩效情况

2026年攀枝花市仁和区教育和体育局部门开展绩效目标管理的项目99个，涉及预算13630.27万元。其中：运转类项目91个，涉及预算6356.62万元；特定目标类项目8个，涉及预算7273.65万元。

 

附件1：仁和区2026年攀枝花市仁和区教体系统部门预算公开表.xlsx

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3：部门整体支出绩效目标公开表（2026年）.doc

附件4：其他运转类项目支出绩效目标公开表（2026）.docx

附件5：特定目标类项目支出绩效目标公开表（2026）.doc