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2025年度仁和区四川仁和思源实验学校部门预算编制的说明
来源：仁和区教育和体育局 发布时间：2025-04-02 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
2025年度
仁和区四川仁和思源实验学校
部门预算编制的说明
公开时间：2025年 4月 2日
目录
2025年部门预算经区第十三届人民代表大会五次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:
主要职能：主要职能制定学校发展目标，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，实施素质教育，围绕培养学生创新精神和实践能力，努力提高教育教学质量。完成本辖区内中小学阶段学历教育及相关社会服务。
机构情况：四川仁和思源实验学校属于独立核算的一类事业单位，是由财政全额拨款的事业单位。2025年无变动情况。
1.规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续
教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升
教师整体素质。通过培养，着力打造一批教坛新秀、骨干教师，
促进全校师资队伍全面、协调、可持续发展。坚持以德育为首，培养素质人才加强德育队伍建设，不断提高德育队伍的整体素质，完善德育工作管理机制，坚持把德育工作放在首位，全面提高学生的思想素质。坚持每天进行学生良好行为的习惯教育，同时深入开展了文明礼仪教育、法制教育、安全教育、心理健康教育等，确保了学校平安、文明、和谐发展。
2.规范教学管理，提升办学水平 科组认真抓好本科组的教学改革，重点探索符合本科组的高效课堂教学模式，努力提高教学效率和质量，有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。积极倡导小组课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难占和热点问题开展研究.提倡行动研究。 注重研究的可操作性与实效性。切实开展阳光体育，重视学生艺术素质培养，发展学生综合素质。
3.强化后勤服务，为学校的教育教学工作保驾护航加强校
产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，
做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规
定，及时公示收费项目和标准。提高资金使用效益，改善办学条
件，不断提高教师待遇。做好教学设备维护和设施更新工作，使
之在教育教学中发挥重要的作用。安装了校园监控，确保学校财
产和师生人身安全。
人员情况：我校2025年有财政补助开支人数 246人，其中：在职教职工 156人，退休64人，聘用人员26人。现有公务用车江铃皮卡车一台，主要是学生应急使用。
按照综合预算的原则，四川仁和思源实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年四川仁和思源实验学校收入预算总额为2885.19万元，其中：一般公共预算拨款收入2802.58万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入82.61万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算2802.58万元，其中：工资福利支出2538.28万元，日常公用支出62.60万元，对个人和家庭的补助支出78.40万元，项目支出123.30万元。
四川仁和思源实验学校2025年收入预算2885.19万元，其中：本年一般公共预算拨款收入2802.58万元，占97.14%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入82.61万元，占2.86%。
四川仁和思源实验学校2025年支出预算2802.58万元，其中：基本支出2679.28万元，占95.60%；项目支出123.30万元，占4.40%。
四川仁和思源实验学校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的教育教学工作。
基本支出，是用于保障四川仁和思源实验学校校内人员正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出，是用于保障学校教育教学工作而完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：
- 教育支出2154.18万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
2.社会保障和就业支出263.19万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
3.医疗卫生支出159.51万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
4.住房保障支出225.70万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
四川仁和思源实验学校2025年一般公共预算当年拨款2802.58万元，比2024年预算数减少59.51万元，主要是因为人员退休、项目预算减少。
一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出2154.18万元，占76.86%；社会保障和就业支出263.19万元，占9.40%；医疗卫生支出159.51万元，占5.69%；住房保障支出225.70万元，占8.05%。
四川仁和思源实验学校2025年一般公共预算基本支出2802.58万元，其中：
人员经费2616.68万元，主要包括：基本工资775.52万元、津贴补贴86.74万元、社会保险缴费711.39万元、绩效工资853.95万元，其他工资福利支出110.68万元， 对个人和家庭的补助78.4万元。
公用经费62.60万元，主要包括：办公费3.28万元、公务接待费0.45万元、工会经费28.67万元、 福利费28.31万元、其他商品和服务费1.89万元。
四川仁和思源实验学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0.45万元，其中：公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
根据工作统一安排，2025年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。
2025年安排公务接待费预算0.45万元，较2024年预算增长0.45万元，主要原因是上级财政安排预算支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
2025年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2024年预算持平。
单位现有公务车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆、货车0辆、摩托车0辆，其他车辆1辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车。
2025年无公务用车购置及运行维护费预算，与2024年预算持平。
四川仁和思源实验学校2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。
2025年非财政拨款安排公务接待费与2024年预算持平为0万元。
非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平为0万元。
四川仁和思源实验学校2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。
四川仁和思源实验学校2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
2025年，四川仁和思源实验学校运行经费财政拨款预算为2802.58万元，比2024年预算减少59.51万元，下降2.08%。
截至2024年底，四川仁和思源实验学校共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年，四川仁和思源实验学校安排政府采购预算20万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务。
2025年四川仁和思源实验学校开展绩效目标管理的项目28个，涉及预算2802.58万元。其中：人员类项目19个，涉及预算2616.68万元；运转类项目4个，涉及预算62.6万元；特定目标类项目5个，涉及预算123.3万元。
附件： 编制说明附件1：仁和区2025年四川仁和思源实验学校预算公开表.xlsx
附件4-3：其他运转类项目支出绩效目标公开表（2025）.doc
