一、部门(单位)概况

（一）机构组成

学校为公益一类、全额拨款事业单位。我校领导职数：领导正职2名，领导副职2名，校长助理1名；内设机构5个：办公室、德育科、教务科、总务科、安全科、信息中心、教科室。实有党支部书记1名，副书记、校长1名、副校长2名、校长助理1名，党政办正副主任2名、德育科正副科长2名、教务科科长2名、信息中心主任1名、教科室主任1名、总务科正副科长2名、安全科长1名。

（二）机构职能

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是九年一贯制中小学，主要职责是在仁和区教育和体育局的领导下，承担中小学义务教育教学。

（三）人员概况

四川仁和思源实验学校是仁和区教育和体育局下属学校。2023年秋季学期，学校设计规模为49个教学班，在校生2435人，现有51个教学班，编制157人，其中：在编专业技术人员156人，工勤1人（秋季学期有教师退休及新教师入职情况导致的人员变动）。

二、部门财政资金收支情况

。

（一）部门财政资金收入情况

四川仁和思源实验学校，2023年财政拨款收入 3581.05万元，其中：

1.基本收入安排及使用情况

四川仁和思源实验学校年初预算基本收入共计2757.56万元。其中：小学教育：895.97万元，初中教育：1183.01万元，事业单位离退休：15.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费：272.04万元，事业单位医疗：132.83万元，公务员医疗补助：17.22万元，住房保障：241.37万元。

2.部门预算项目安排及收入情况

四川仁和思源实验学校年初预算项目收入：139.75万元。其中小学教育（义务生均公用经费）3.79万元、初中教育（义务生均公用经费）4.06万元，教育教学管理经费44.63万元，政府购买服务人员工资87.27万元。

3.3.专项项目支出财政资金收入

攀枝花市仁和区教体局根据四川思源实验学校在校学生人数、特教生人数及住校生人数，定额分配专项项目资金792.76万元（含2022年结余结转资金91.10万元）。其中：城乡义务教育补助生均公用经费248.98万元（小学教育--中央资金71.04万元，初中教育--中央资金136.09万元，小学教育--省级资金15.53万元，初中教育--省级资金5.29万元，初中教育--城乡义务教育补助中央奖补资金21.03万元），劳动实践基地建设项目（一期）用地成本划拨费399.38万元，聘请编外教辅人员31.22万元，教学管理经费13.56万元，学校保安工资2.72万元（其他教育管理事务支出--区级资金2.72万元），作业本费7.45万元，2022年生均公用经费结余结转资金86.72万元，2022年学生作业本费结余结转资金4.38万元。

4.追加（减）预算安排及收入情况

追减基本支出资金77.53万元，主要由于总发中学人员撤并入其他学校，导致支付人员的工资及社保费缴纳与支出用于工资（职务晋升、教龄）、社保、公积金人员增减调整及乡镇补贴发放。

（二）部门财政资金支出情况

1. 基本支出安排及使用情况

四川仁和思源实验学校2023年基本支出2663.96万元。其中：小学教育支出842.06万元，初中教育支出1014.64万元，其他教育费附加安排的支出86.75万元，事业单位离退休支出0.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出301.43万元，机关事业单位职业年金缴费8.66万元，事业单位医疗支出132.05万元，公务员医疗补助支出20.17万元，住房公积金支出257.51万元。

2.部门项目支出安排及使用情况

四川仁和思源实验学校2023年项目支出108.26万元。其中：小学教育支出1.79万元，初中教育支出2.40万元，其他教育费附加安排的支出104.07万元。支出主要用于办公费、维修（护）费、劳务费等费用支出，保证学校教育教学活动的顺利开展。

3.专项项目支出财政资金支出

四川仁和思源实验学校2023年专项项目支出603.71万元。其中：2022年城乡义务教育补助生均公用经费支出86.72万元，2022年作业本费4.38万元，2023城乡义务教育补助生均公用经费支出63.25万元，其他资本性支出399.38万元，聘请编外教辅人员31.22万元，教育教学管理经费支出13.56万元，学校保安工资支出1.02万元，学生作业本费2.44万元。支出主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、专用材料费、委托业务费等费用支出，保证学校教育教学设备设施的逐步完善和教育教学活动的顺利开展。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.部门绩效目标制定：完成指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效果指标包括社会效益指标；满意度指标。

2.目标实现：人员类，按时保量完成财政供养人数事业人员153人，事业退休人员63人的工资福利等支出；运转类，2023年1月-2023年12月基本完成小学生均公用经费、初中生均公用经费、少年宫运转类经费、教学管理经费、基本未完成聘请编外教辅人员（18名生活老师、6名保安、2名校医共计26人）项目的支出。

（二）结果应用情况

1.内部应用

资金管理制度健全，严格按照财政资金的使用用途和目的，做到专款专用、支付规范，最大限度发挥财政资金的使用效率，较好执行了年初预算资金支出计划；账务核算及时规范，完成了年度工作目标，保障了学校教育教学工作的正常运转。

2.自评公开

2023年度单位整体支出绩效自评工作情况（报告、自评表及财政资金使用情况表）将在攀枝花市仁和区公众信息网进行公开公示。

3.应用反馈

绩效自评结果将用于指导编制下一年度预算，一是进一步加强预算编制的科学性、合理性、准确性；二是加强目标绩效考核工作的组织领导，确保工作落到实处；三是采取切实措施，确保各项工作稳中推进；四是加强目标绩效完成进度和质量的督促能力。

（三）自评质量

  四川仁和思源实验学校基本按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能遵守各项规章制度及中央、省、市各项规定，“三公经费”有所下降。大部分项目都制定了方案，基本按方案组织实施，并加强了监督，达到了节约、高效的支出目标。自评质量：良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

自评结论：良好。

（二）存在问题

一是绩效评价管理制度尚不健全。 二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。三是对绩效评价工作的认识不够。四是人员素质有待进一步提高。

（三）改进建议

一是提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整。

二是根据定性指标的内容设置一些具体明细的项目进行部门之间互评，以使定性指标的评议更客观和具参考价值。

四川仁和思源实验学校

                       2024年5月20日

 

 

 

 

附表：

聘请编外教辅人员绩效目标自评
主管部门及代码		教体局127001		实施单位	四川仁和思源实验学校
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	87.26	执行数：	56.04
		其中： 财政拨款	87.26	其中： 财政拨款	56.04
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	聘请编外教辅人员，编制56人，除食堂编制30人外，聘请生活老师18人，保安6人，共24人*2780*12=800640元，校医2人*3000*12=72000元，合计需872640元。			聘请编外教辅人员，编制56人，除食堂编制30人外，聘请生活老师18人，保安6人，共24人*2780*12=800640元，校医2人*3000*12=72000元，合计需872640元。实际完成支付560440.26元
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	聘请宿管、保安、校医人数	26名	26名
		质量指标	食品卫生安全及防疫工作，在校学生生活质量	显著提高	显著提高
		时效指标	项目周期	1年	1年
		成本指标	聘请生活老师18人，保安6人，共24人*2780*12=800640元，校医2人*3000*12=72000元，合计需872640元	872640元	560440.26元
	效益 指标	社会效益  指标	适龄儿童、少年入学率	100%	100%
		可持续影响 指标	人民群众对义务教育的满意度	显著提高	显著提高
	满意 度指标	满意度 指标	受群众、主管部门满意度	≥95%	≥95%

（注：有两个及以上50万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

 

附件1：2023年区级部门整体支出绩效自评表.xls

附件3：2023年项目支出绩效自评表.xls

附件5：2023年项目支出绩效自评报告.docx

附件6：2023年度财政资金使用情况表.xls

思源可执行指标执行情况表-1.xlsx