攀枝花市仁和区西路小学

2023年度部门预算整体支出绩效

自评报告

一、部门概况

    截至2023年12月31日，我单位编制人数75人，较上年度增加6人，年末实有人数68人，较上年度增加-1人。西路小学共有在职教职工68人，退休教职工22人，26个教学班共1344名学生。一年来，在上级各部门的正确领导下，我校全体师生同心同德，团结协作，始终致力于课堂教学效率的提升，扎扎实实地抓好教育教学工作，在德育工作中大胆实践，不断探索，形成学校办学特色，全面完成了年初制定的各项工作目标。截至2023年12月31日，学校共有固定资产原值1054万元，比上年增长-2.68%，我单位资产账面净值472.8万元，较上年增长-6.72%。负债总额57.86万元,较上年增长57.31%。净资产472.81万元,较上年增长1.24%。。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2023年初财政拨款预算收入1218万元，调整财政拨款预算收入205万元。2022年财政拨款收入1056万元，2023年与2022年相比较财政拨款收入增加367万元，原因:财政对教育投入增加。

(二)部门财政资金支出情况。

2023年预算安排支出数为1423万元，2022年财政拨款支出数为1056万元。2023年与2022年相比较支出增加367万元。原因:人员经费增加，财政对教育的投入增加。

攀枝花市仁和区西路小学以陶行知先生“真教育”思想为办学理念，以“传承传统文化，走向世界文明”为办学思想，努力打造成为仁和区义务教育优质学校。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况。2023年攀枝花市仁和区西路小学收入预算总额为1423万元，其中:当年财政拨款收入1023万元。相应安排支出预算1423万元，基本支出1218.36万元(其中:工资福利支出908.28万元;社会保障和就业支出128.69万元卫生健康支出40.22万元），项目支出4.01万元。

(二)执行管理情况。

支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况: 2023年和2022年本单位没有公务接待费。

(2)会议费支出情况: 2023年和2022年本单位没有会议费支出

(3)培训费支出情况:2023年和2022年相比较培训费有所上升、增加了13%。

(三)决算编制情况。2023年决算安排支出数为1423万元，2022年财政拨款支出数为1056万元。2023年与2022年相比较支出增加367万元。

(四)支出绩效情况。财政拨款收入:全年财政拨款收入1423万元。

财政拨款支出:全年财政拨款支出1423万元。

基本支出: 2050202小学教育1137万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出139万元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2万元。

2101102事业单位医疗62万元

2101103公务员医疗补助支出8万元。

2210201住房公积金125.54万元。

项目支出:全年财政拨款项目支出143万元。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。项目实施完成，学校的设备设施得到改善，优化育人环境，提高教育质量，为仁和区培养更多的优秀人才。

(二)存在问题。2024年和2020年相比较培训费有所增加、增加了13%。

 

 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

因疫情影响导致都是培训力度不足，建议加强网络培训和自学提升，争取让所有教师的业务能力都得到有效的提高。加强项目绩效管理，在保障学校正常运转的同时，学校再增加一些小的项目建设，优化、 美化校园环境和建设优美的育人氛围。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

项目自评结论真实可信，拟向社会公开公示。

 

 

攀枝花市仁种区西路小学

2024年5月20日

 

附件1：2023年区级部门整体支出绩效自评表.xls

附件6：2023年度财政资金使用情况表.xls

附件6：2023年专项预算项目支出绩效自评报告（少年宫运转经费）.docx

附件6：2023年专项预算项目支出绩效自评报告（生均公用经费）.docx