攀枝花市仁和区务本乡中心学校

2023年部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况

（一）机构组成。

攀枝花市仁和区务本乡中心学校地处攀枝花市仁和区务本乡，隶属于攀枝花市仁和区教育和体育局，无下属非独立核算单位，是财政全额拨款事业单位。

（二）机构职能。

攀枝花市仁和区务本乡中心学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，主要职责职能是：1.执行国家教育教学标准，保证教学质量，落实立德树人根本任务，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。2.组织实施学前教育和初等教育教学活动，并对受教育者进行学籍管理，实施奖励和处分，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。3.组织教育科学研究，推广教育科学成果，促进教育质量提高。4.负责教职工管理、监督及考核，管理使用本单位的设施和经费，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。6.完成攀枝花市仁和区教育和体育局交办的其他任务。

（三）人员概况。

     2023年学校总编制42人，学校实有人数76人，在岗在职教职工42人（其中：事业人员41人，工勤人员1人）；退休人员25人；聘用人员9人。

 

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

攀枝花市仁和区务本乡中心学校2023年年初预算收入879.39万元（其中基本支出842.57万元，项目支出36.82万元）。2023年基本支出追加预算安排-38.51万元，项目支出追加预算安排70.52万元，全年预算收入911.4万元（其中基本支出804.06万元，项目支出107.34万元）。

（二）部门财政资金支出情况。

 攀枝花市仁和区务本乡中心学校2023年决算支出914.42万元，其中：基本支出813.94万元，占89.01%；项目支出100.48万元，占10.99%。

 

三、部门整体预算绩效管理情况

    （一）部门预算项目绩效管理。

攀枝花市仁和区务本乡中心学校在部门绩效目标制定方面，要素完整、细化量化并集体决策。在目标实现方面，预算的7个项目中有5个项目已完成并达到预期指标，另外2个由于财政资金紧张未达到预期指标。在制度管理方面，具有相关管理制度且合法、合规、完整，并得到有效执行。在支出控制方面，部门日常公用经费及非定额公用支出控制年初预算数为18.83万元，决算数为4.44万元，预算数与决算数偏差程度为76.42%，由于工会福利费未支付，超过了20%，三公经费控制率<=100%。在及时处置方面，务本乡中心学校在开展绩效运行监控后，及时将绩效监控结果应用到预算调整。在执行进度方面，因受财政资金紧张影响6、9、11月实际支出进度未完全达到40%、67.5%、82.5%。在预算完成情况方面，部门预算项目12月预算执行进度93.61%，另外，年初部门预算的4个项目中12月预算执行进度达到100%的有1个，另外3个分别为82.48%，19.14%，13.5%，未达100%。在资金结余率（低效无效率）方面，由于疫情影响政府财力下降，部门预算的7个项目中资金结余率小于0.1的项目只有4个。在违规记录方面，依据评价年度审计监督、财政检查结果，务本乡中心学校不存在部门预算管理方面违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

攀枝花市仁和区务本乡中心学校在内部应用方面，将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立了对内设机构预算与绩效挂钩机制。在自评公开方面，务本乡中心学校按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，将相关绩效自评信息随同决算公开，将绩效目标随同预算公开。在问题整改方面，务本乡中心学校及时针对绩效管理过程中提出的问题进行整改、完善政策、改进管理。在应用反馈方面，务本乡中心学校按要求及时在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

（三）自评质量。

攀枝花市仁和区务本乡中心学校部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内。

 

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

 攀枝花市仁和区务本乡中心学校结合本部门的实际情况，依据2023年部门整体支出绩效自评表，自评得分87.5分。学校按照国家政策法规规定,建立健全了财务管理制度和约束机制,依法、有效地使用财政资金,尽可能提高财政资金使用效率,合理分配人、财、物,基本完成了部门职能目标。

（二）存在问题。

      攀枝花市仁和区务本乡中心学校结合本部门的实际情况,依据2023年部门整体支出绩效自评表，经过自评后，发现存在调整追加减预算指标的情况，绩效目标实现程度与预期目标有偏离，部门日常公用经费及非定额公用支出控制偏差太大，预算完成率低和预算项目资金结余率高等问题。

（三）改进建议。

我们将进一步重视预算的编制工作,提高预算编制的精确度,尽可能提高财政资金使用效率,尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情况。

 

  （注：攀枝花市仁和区务本乡中心学校不存在50万元以上（含）特定目标类部门预算项目。）

 

 

攀枝花市仁和区务本乡中心学校

2024年5月20日

附件1：2023年区级部门整体支出绩效自评表（务本乡中心学校）.xls

附件3：2023年项目支出绩效自评表（务本乡中心学校）.xls

附件6：2023年度财政资金使用情况表（务本乡中心学校）.xls