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四川省攀枝花市大河中学校 2023年部门支出绩效评价自评报告
来源：仁和区教育和体育局 发布时间：2024-05-20 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
四川省攀枝花市大河中学校
2023 年部门支出绩效评价自评报告
目录
一、 部门（单位）概况...............................................................2
（一） 机构组成...................................................................2
（二） 机构职能...................................................................2
（三） 人员概况...................................................................3
二、部门财政资金收支情况.........................................................3
（一）部门财政资金收入情况............................................ 3
1、年初预算收入情况.................................................. 3
2、年末决算收入情况.................................................. 4
（二）部门财政资金支出情况............................................ 4
（三）资金结余情况.............................................................6
三、部门整体预算绩效管理情况................................................ 6
（一） 部门预算项目绩效管理.......................................... 6
1. 绩效目标制定............................................................6
2. 绩效目标实现............................................................6
3. 内部管理............................................................................9
4. 支出控制情况............................................................9
5. 及时处置..................................................................10
6. 执行进度情况..........................................................10
7. 预算完成情况..........................................................10
8. 资金结余率..............................................................10-
2
9. 违规记录..................................................................10
（二）结果应用情况...........................................................11
1.内部应用....................................................................11
2.自评公开....................................................................11
3.应用反馈....................................................................11
（三） 自评质量.................................................................11
四、评价结论及建议...................................................................11
（一）评价结论...................................................................11
（二）存在问题...................................................................12
（三）改进建议...................................................................12
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
四川省攀枝花市大河中学校，创建于 1965 年，与攀枝花市同
龄，是仁和区所辖一所高完中；2016 年 9 月，学校成功创建“四
川省二级示范性普通高中” ；2023 年 7 月，学校成功创建“四川
省一级示范性普通高中”。学校为公益一类、全额拨款事业单位，
学校现占地面积 133473.02 平方米，校舍建筑面积 122857.32 平方
米，绿化面积 43939.14 平方米。
四川省攀枝花市大河中学校属一级预算单位，下设独立编制机
构 0 个，0 个驻局纪检监察组，其中行政机构 0 个，参照公务员法
管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个，仁和区财政局统一管理，
无单独核算的二级预算单位。
（二）机构职能
主要为本片区义务教育工作服务和推进仁和区高中教育发展，
为打造仁和区初高中教育高地打下坚实的基础。
实施初中义务教育和普通高中教育，宣传贯彻党和国家的教育
方针、政策、法律法规、坚持依法治教，依法治学，贯彻执行省市
区教育主管部门的行政规章制度，促进仁和区基础教育健康稳定发
展。完成普通高中和初中学生成人成才教育工作，使学生思想品德
符合社会主义思想道德要求。通过教育教学及教研活动，提升教师
业务能力及整体素质提高，通过开展教育科学研究活动，培养创新
型教师人才队伍；加强学校规章制度建设以及后勤科学管理，提升
学校办学能力和水平。
（三）人员概况
2023 年 12 月，学校在编在岗教职工共 388 人，其中：专任教
师 368 人(高中 242 人，初中 126 人)，高级教师 84 人(正高 1 人，
副高 83 人)，四川省特级教师 2 人，四川省骨干教师 3 人。学校现
教学班 91 个（高中 59 个，初中 32 个），在校学生 4790 人（高中
3091 人，初中 1699 人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
1、年初预算收入情况
2023 年初预算收入合计 6,698.10 万元，此外：
本年度追加基本收入指标 379.71 万元，其中：人员经费
追加 496.64 万收入指标，追加原因是用于在职人员职务和薪级晋
级工资、绩效工资及奖金发放；退休人员相关待遇兑现；遗属生活
补助调标发放、事业单位离退休、职业年金坐实等。公用经费因未
足额支付，预算指标调减-116.94 万元，主要包括基本公用经费定
额（事业）58.71 万元、工会经费 37.15 万元等。
本年度追加项目收入指标 729.39 万元，其中：年中下达学校
班主任津贴经费 112.51 万、学校骨干教师津贴 61.98 万元、大河
中学援藏（木里）教师补助 4.44 万、攀财资教【2021】80 号 2021
年支持高考综合改革奖补资金 17.31 万、攀财资教〔2021〕75 号
2021 年市级民族教育发展十年行动计划（支持特色普高创建、谈
经古乐、射箭项目）4.6 万、学校保安工资 29.92 万元、攀财资教
（2022）91 号 2022 年省级财政青少年校园足球及学校体育发展资
金（校园足球优秀改革试点建设经费-攀枝花市大河中学校）3.5
万、大河中学创建四川省特色办学普通高中教育提升综合服务项目
194.5 万等。
2、年末决算收入情况
年末决算时，2022 年存量资金财政返还 4.29 万元；年终决算
一般公共财政预算拨款收入 7,802.89 万元，具体明细如下：
教育经费收入合计 5822.58 万元，其中：初中教育 2316.17 万
元，高中教育 3289.6 万元；教育费附加安排的收入 195.42 万元；
教育管理事务收入 13.60 万元、其他普通教育收入 3.5 万元。
社会保障和就业收入 949.82 万元，全部为行政事业单位养老
收入，其中：包含事业单位离退休 26.37 万元，机关事业单位基本
养老保险缴费收入 808.12 万元，机关事业单位职业年金缴费收入
115.33 万元；
卫生健康经费收入 388.96 万元，全部为行政事业单位医疗收
入，其中：包括事业单位医疗 339.74 万元，公务员医疗补助 49.22
万元；
住房保障经费即公积金收入 645.83 万元。
（二）部门财政资金支出情况
2023 年财政拨款支出合计 7,807.18 万元；其中基本支出
7072.95 万元（含人员经费支出 7033.29 万、公用经费支出 39.66
万），项目支出 734.24 万元。其中：
教育支出合计 5,822.58 万元，其中：初中教育支出 2316.17
万元，高中教育支出 3289.6 万元；教育费附加安排的支出 195.42
万元；教育管理事务支出 13.60 万元、其他普通教育支出 3.5 万元。
社会保障和就业支出 949.82 万元，全部为行政事业单位养老
支出，其中：包含事业单位离退休 26.37 万元，机关事业单位基本
养老保险缴费支出 808.12 万元，机关事业单位职业年金缴费支出
115.33 万元；
卫生健康经费支出 388.96 万元，全部为行政事业单位医疗支
出，其中：包括事业单位医疗 339.74 万元，公务员医疗补助 49.22
万元；
住房保障经费即公积金收入 645.83 万元。
基本支出合计 7072.95 万元，其中：工资福利支出 6896.28 万
元；商品和服务支出 39.66 万元，包括办公费 0.59 万、邮电费 0.48
万元，公务接待费 0.18 万元，工会经费 38.10 万元，福利费 0.30
万元；对个人和家庭的补助 137.01 万元，其中抚恤金 30.48、生
活补助 106.53 万元，保证了学校教育教学活动的顺利开展。
项目支出合计 734.24 万元，其中：
商品和服务支出合计 529.31 万元，包括：办公费 45.01 万元，
印刷费 7.89 万元、手续费 0.03 万元，水费 18.29 万元，电费 34.93
万元，邮电费 12.77 万元，物业管理费 10.69 万元，差旅费 17.34
万元，维修（护）费 64.85 万元，租赁费 1.20 万元，培训费 24.95
万元、专用材料费 3.12 万元，公务用车运行维护费 0.69 万元，其
他商品和服务支出 11.12 万元，保证学校教育教学设备设施的逐步
完善和教育教学活动的顺利开展。
对个人和家庭的补助——生活补助合计 178.94 万元，其中：
生活补助 4.44 万、奖励金 174.50 万。
资本性支出 25.99 万，其中办公设备购置 9.51 万元、专用设
备购置 16.48 万元。
（三）资金结余情况
2022 年结转存量资金 4.29 万元，2023 年末无结转结余资金。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
1. 绩效目标制定
攀枝花市大河中学绩效目标要素完整、细化量化绩效目标经学
校校务会、教代会集体决策。
2. 绩效目标实现
从资金来源角度分析，2023 年一般公共预算财政拨款全年预
算数 10131.36 万，实际完成数 7802.89 万，预算执行率 77.02%；
其他资金全年预算 1040.21 万，实际完成数 1040.21 万，预算执行
率 100%。
从结构角度分析，2023 年基本支出全年预算数 7288.81 万，实
际完成数 7288.81 万，预算执行率 100%；项目支出全年预算 3886.94
万，实际完成数 1554.29 万，预算执行率 39.99%。
（1）人员类绩效目标完成情况
产出指标完成情况：年初人员类总预算收入 6,536.65 万元，追
加人员经费 496.64 万元，追加原因是用于在职人员职务和薪级晋
级工资、绩效工资及奖金发放；退休人员相关待遇兑现；遗属生活
补助调标发放、事业单位离退休、职业年金坐实等，造成人员经费
收支增加。全年完成人员经费支出 7,033.29 万元，完成率 100%。
效益指标完成情况：保障了单位全部事业人员的正常生活，维
持了社会稳定。
满意度指标完成情况：财政供养人员满意度 98%。
（2）运转类项目绩效目标完成情况
产出指标完成情况：项目全年预算数 179.35 万元，2023 年实
际发生义务教育生均公用经费（初中）4.85 万、学校班主任津贴
112.51 万、学校骨干教师津贴 61.98 万，支出决算数合计 179.35
万元，各项目均按年初计划有序推进落实，1-12 月已完成财政要
求的绩效目标，项目完成率 100%。
效益指标完成情况：保障了学校教育教学工作的正常运转，不
断完善办学条件，促进义务教育均衡发展。项目实施基本合格，绩
效目标完成合格，学校的设备设施得到改善，优化育人环境，提高
教育质量，为仁和的民族地区培养更多的优秀人才。
满意度指标完成情况：学生、家长、社会满意度 95%。
（3）特定目标类项目绩效目标完成情况
产出指标完成情况：项目全年预算数 2883.36 万元，2023 年
实际发生明细如下：攀财资教【2021】80 号 2021 年支持高考综合
改革奖补资金 17.31 万元、大河中学创建四川省特色办学普通高中
教育提升综合服务项目 88.36 万元、大河中学高考综合改革保障项
目 11 万元、大河中学高中生均公用经费 117.09 万元、大河中学援
藏（木里）教师补助 4.44 万元、攀财资教（2022）91 号 2022 年省
级财政青少年校园足球及学校体育发展资金（校园足球优秀改革试
点建设经费-攀枝花市大河中学校）3.5 万元、攀财资教[2022]61 号
2022 年第二批普通高中教育补助经费（普通高中公用经费）57.41
万元、攀财资教〔2021〕61 号 2021 年省级高中生均公用经费 9.04
万元、攀财资教〔2021〕75 号 2021 年市级民族教育发展十年行动
计划（支持特色普高创建、谈经古乐、射箭项目）4.6 万元、攀财
资教 2022 年 52 号 2022 年城乡义务教育补助省级免作业本费 2.91
万元、攀财资教 2022 年 8 号 2022 年城乡义务教育补助省级生均公
用经费 0.13 万元、攀财资教 2022 年 8 号 2022 年城乡义务教育补
助中央生均公用经费 38.76 万元、攀财资教 2023 年 11 号 2023 年
城乡义务教育补助省级生均公用经费 26.16 万元、攀财资教 2023
年 11 号 2023 年城乡义务教育补助中央生均公用经费 123.57 万元、
攀财资教 2023 年 67 号 2023 年城乡义务教育补助省级生均公用经
费 19.46 万元、攀财资教 2023 年 67 号 2023 年城乡义务教育补助
中央生均公用经费 1.22 万元、学校保安工资 29.92 万元，支出决算
数合计 554.89 万元。
各项目均按年初计划有序推进落实，1-12 月未完成财政要求
的绩效目标，项目完成率 39.99%，主要原因是我校争取了一般政
府债券资金 2000 万用于高考相关支出及省特色办学普通高中教育
提升综合服务项目 194.5 万，但由于财政资金困难，未能及时开展
相关工作，导致特定目标类项目预算执行率较低。
效益指标完成情况：保障了学校基础建筑物安全性，不断完善
办学条件，加大了高校优质生源培养投入，不断推进十年行动计划
（谈经古乐、射箭、舞狮、校园足球等）特色学生培养、保障了义
务教育作业本的供应；加强了教师教学能力素养的培训、多批次外
派教师外出学习、观摩等，通过软硬件大量资金投入，成功在 2023
年 7 月创建了四川省一级示范普通高中。项目实施效果良好，学校
的设备设施得到更新升级，优化校园人文环境，一定程度提高了我
校师资水平、学校知名度，为仁和教育拔高优质生源水平。
满意度指标完成情况：学生、家长、社会满意度 95%。
3. 内部管理
学校严格按照资金下达文件要求，在规定范围内进行列
支：经办人签字送审原始票据，确保业务相关资料真实、完整、
合规性；财务人员严格按照专款专用原则、在标准内予以审核，
确保票据合规、审查原始票据真实性；最后领导再次予以审签
批准支付，其中，超 2 万元以上的业务由校级领导班子会议计
提决策，超 8 万以上业务请示区教体局进行审批。财务室定期
完成相应资金报表上报领导，同时配合财政及教体局不定期工
作检查、绩效监控等相关工作。
4. 支出控制情况
本年初单位修订了“财务报账审签制度”等相关制度，管好、
用好每笔资金；在项目资金使用过程中，日常公用经费、项目支出
中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算
数与决算数偏差较大，主要原因是 2023 年度一体化新系统尚不成
熟，预算中未进行部门支出经济分类明细拆解，全部纳入其他商品
服务支出，会计核算上按实际业务进行部门支出经济分类划分，导
致偏差较大。
5. 及时处置
攀枝花市大河中学按照要求开展绩效监控，因财政资金紧张，
发现学校人员类、公用经费、运转类及特殊目标类预算项目绩效目
标实现与预算存在偏差，已及时向财政相关部门报备。
6. 执行进度情况
按照《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发
放，公用经费报计划经国库审核后及时支付，项目经费下达后及时
组织实施；在支付方式上，工资实行财政直接支付，其余经费采取
转账支付或公务卡支付，尽量减少了现金支出；严格按照财政资金
统筹支付进度配合支付安排。
7. 预算完成情况
攀枝花市大河中学人员类、公用经费、运转类项目及特殊运转
类项目全年预算执行进度均为 100%。
8. 资金结余率
2023 年无结转结余资金。
9. 违规记录
攀枝花市大河中学 2023 年预算管理合理合规，不存在违纪问
题。
（二）结果应用情况
1.内部应用
攀枝花市大河中学资金管理制度健全，严格按照财政资金的使
用用途和目的，做到专款专用、支付规范，最大限度发挥财政资金
的使用效率，较好执行了年初预算资金支出计划；账务核算及时规
范，完成了年度工作目标，保障了学校教育教学工作的正常运转。
2.自评公开
攀枝花市大河中学 2023 年度单位整体支出绩效自评工作情况
（报告、自评表及财政资金使用情况表）将在攀枝花市仁和区公众
信息网进行公开公示。
3.应用反馈
绩效自评结果将用于指导编制下一年度预算，一是进一步加强
预算编制的科学性、合理性、准确性；二是加强目标绩效考核工作
的组织领导，确保工作落到实处；三是采取切实措施，确保各项工
作稳中推进；四是加强目标绩效完成进度和质量的督促能力。
（三）自评质量
接到攀枝花市仁和区财政局《关于开展 2023 年度绩效自评工
作的通知》攀仁财〔2024〕29 号文件后，学校高度重视，认真学
习领会文件精神，成立了单位绩效自评工作领导小组，制定了实施
工作方案，及时部署相关工作，严格按照“绩效评价指标体系”条
款，积极开展绩效自评工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
评价结论：良好。
（二）存在问题
一是绩效评价管理制度尚不健全； 二是绩效评价指标体系还
不够完善、合理；三是绩效执行进度控制待提高，需进一步加强与
财政的沟通协调。
（三）改进建议
一是提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减
少预算执行调整，做好年初预算部门经济分类分解工作，降低偏离
度。
二是在评价预算单位项目资金执行率时，可适当考虑财政实际
资金盈余情况等因素，以便更加合理地评价预算单位执行效率。
三是加强预算编制和绩效评价相关工作的学习、借鉴，提升绩
效目标完成质量，完善绩效评价水平。
四川省攀枝花市大河中学校
2024 年 5 月 20 日
