攀枝花市仁和区西路小学关于2024年部门预算编制的说明

 

 

公示时间：2024年3月8日

目录

• 基本职能及主要工作...................................................3

• 职能简介...........................................................................3

（二）2024年重点工作任务介绍...............................................3

• 基本情况........................................................................3

三、收支预算总体情况........................................................4

（一）收入预算情况...........................................................4

（二）支出预算情况...........................................................4

四、一般公共预算当年拨款情况说明...............................5

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况....................5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况.............................5

五、一般公共预算基本支出情况说明.................................5

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况..............................6

（一）因公出国（境）经费..................................................6

（二）公务接待费..................................................................6

（三）公务用车购置及运行维护费......................................6

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明..............6

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明..................................7

• 国有资本经营预算支出情况说明..............................7

十、其他重要事项的情况说明..........................................7

（一）业务运行经费..........................................................7

（二）国有资产占有使用情况..........................................7

（三）政府采购情况..........................................................7

（四）预算绩效情况..........................................................7

 

 

 

2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。西路小学是仁和区的一所实施国家义务教育小学阶段的城区学校，下设办公室、教务处、德育处、总务处四个科室。全校共有27个教学班，有义务教育阶段学生1344人,教职工68人，其中专业技术教师67人（本科学历48人，大专学历19人，中专及以下学历0人）,技术工1人(学历为高中)。学校严格执行“服务辖区，服务务工子女”的原则，满六周岁的适龄儿童入学率达到100%；在校生年辍学率为0%；三残儿童全部随班就读；学生完成率、毕业率均为100%。校内各功能室齐全，教学设备设施、仪器、图书全部达标。学校构建起的以“千教万教教人求真，千学万学学做真人”，以“真”为核心，以学生为根本的“真教育”思想作为学校的办学指导思想。紧紧围绕区教育局“幸福仁和、品质教育”战略目标和“走向生本、质量至上、内涵发展、一校一品”的工作思路，结合城乡共同体的教育发展目标，认真贯彻落实学校既定的“传承中华文化，走向世界文明”的办学方向。

（二）2024年重点工作任务介绍。围绕“崇规范、育习惯、练技能、树特色”的具体目标，全面改革学校各项工作，提升片区领航学校形象。在区域内有一定的影响力和辐射力，让学校成为师生生命成长的乐园（有成就感、尊严感、幸福感）。

二、基本情况

西路小学教职工总编制数75名，在职教职工总数68人，其中：事业人员67，事业工人1人，退休人员21人。学校下设办公室、总务室、德育室、教务室四个科室。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，西路小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年西路小学收入预算总额为1169.41万元，其中：一般公共预算拨款收入1169.41万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元（根据公开表1收入情况进行说明）；相应安排支出预算1169.41万元，其中：工资福利支出1114.89万元，日常公用支出27.30万元，对个人和家庭的补助支出27.3万元，项目支出7.15万元。

（一）收入预算情况

西路小学2024年收入预算1169.41万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1169.41万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%……（根据公开表1-1收入情况进行说明）。

（二）支出预算情况

西路小学2024年支出预算1169.41万元，其中：基本支出1162.26万元，占99.42%；项目支出7.15万元，占0.58%……（根据公开表1-2具体项目进行说明）。

教育支出1169.41万元，是用于保障学校教育教学工作正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出7.15万元，是用于保障西路小学少年宫正常运转及日常办公，以及支付学校公用经费、少年宫运转经费、保安工资、校医五险一金等，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）教育支出890.48万元，主要用于学校人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：西路小学少年宫运转工作及其他上级安排的临时性工作。

（二）社会保障和就业支出117.68万元，主要用于西路小学离退休人员支出及在职人员的医保、养老保险及其他社保。

（三）医疗卫生支出65.13万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出96.13万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

西路小学2024年一般公共预算当年拨款1169.41万元（根据公开表2的数据填列），比2023年预算数减少48.95万元，主要是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出890.48万元，占76.13%；……（根据公开表2具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

五、一般公共预算基本支出情况说明

西路小学2024年一般公共预算基本支出1169.41万元，其中：

人员经费1134.96万元，主要包括：基本工资361.75万元津贴补贴37.78万元，绩效工资408.76万元，奖金 0万元，住房公积金96.13万元、社会保险缴费230.54万元。

公用经费27.30万元，主要包括：办公费 1.24万元

公务接待费 0万元，工会经费12.90万元，福利费 12.53万元，其他商品和服务支出0万元。

对个人和家庭补助支出20.7万元，其中退休费14.93万元，其他对个人和家庭补助5.14万元。

项目支出15.27万元，其中区级公用经费2.15万元，少年宫运转经费2.0万元，保安工资6.12万元，校医社保支出5万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

西路小学2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2024年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府批后安排经费。

（二）公务接待费

西路小学2024年无公务接待费预算，与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

西路小学2024年无公务用车购置及运行维护费预算，与2023年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

西路小学2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2024年西路小学无公务接待预算。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

西路小学2024年无公务用车预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

西路小学2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（根据公开表4的情况进行说明）

• 国有资本经营预算支出情况说明

西路小学2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（根据公开表5的情况进行说明）

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

西路小学无业务运行经费。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，西路小学及所属的非独立核算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2024年，西路小学安排政府采购预算30万元，主要用于办公设备采购30万元。

（四）预算绩效情况

（情况一：部门的项目不含涉密或敏感信息，且经人代会批复的，按此说明：）

2024年西路小学开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算15.27万元。其中：涉及预算15.27万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

附件： 攀枝花市仁和区西路小学（2024项目绩效表）.docx

部门预算名词解释.doc

仁和区2024年单位预算公开表.xlsx

西路小学部门整体支出绩效目标申报表.xls