攀枝花市仁和区民族初级中学关于2024年部门预算编制的说明

2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

实施初中义务教育,促进基础教育发展,培养初、高中学历技术应用人才。初、高中学历教育（相关社会服务、职业培训）

（二）2024年重点工作任务介绍。

（1）加强教师队伍建设，在确保教师队伍稳定的基础上加强教师培训，促进教师向专业化发展，培养更多的优秀专业教师。

（2）加大工作力度，防止学生流失，巩固普九成果。

（3）加强学校德育管理工作，净化学校育人环境，培养学生自尊心和自信心，塑造学生健康、高尚的人格。培养有理想、有本领、有担当的社会主义现代化建设人才。

（4）结合我校民族学校的特点，努力使学校管理精细化，使学校教风、学风、班风、美化、净化等方面上档次，打造民族特色教育品牌。

（5）进一步强化学校安全稳定工作，在确保教师、学生、校园安全的情况下，着力推进学校课改工作，使学校教育教学质量稳中有升，学校各年级在仁和区达到保三争二的目标。

二、基本情况

攀枝花市仁和区民族初级中学是一所全日制公办民族中学，隶属于攀枝花市仁和区教体局，学校总编制98人，现有在岗在职教职工110人，其中：专业技术人员108人，工勤人员2人；离退休人员66人；（聘用人员：33人 ）在校学生1077人；公务用车1辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区民族初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年攀枝花市仁和区民族初级中学收入预算总额为1950.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1950.79万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算1950.79万元，其中：工资福利支出1828.36万元，日常公用支出3.45万元，对个人和家庭的补助支出65.81万元，项目支出53.17万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区民族初级中学2024年收入预算1950.79万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1950.79万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区民族初级中学2024年支出预算1950.79万元，其中：工资福利支出1828.36万元，占93%；日常公用支出3.45万元,占0.1%;对个人和家庭的补助支出65.81万元，占4%项目支出53.17万元，占3%。

攀枝花市仁和区民族初级中学预算安排支出主要用于保障学校教职员工人员经费及学校正常运转、完成日常教育教学工作任务以及与教育教学相关工作。

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障教学管理等日常公用经费支出，为创造更美好的教育教学环境，保障教职工安心工作，为实现教育事业发展目标的经费支出。   

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.教育支出（普通教育-初中教育），1494.44万元，主要用于学校人员基本工资、津贴补贴、日常公用经费支出等。

2.社会保障和就业支出194.2万元，主要用于攀枝花市仁和区民族初级中学教职工社会保障及单位离退休人员支出。

3.医疗卫生支出111.52万元，主要用于攀枝花市仁和区民族初级中学按照规定标准为教职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出150.63万元，用于攀枝花市仁和区民族初级中学按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区民族初级中学2024年一般公共预算当年拨款1950.79万元，比2023年预算数减少289.99万元，主要是在职人员增加（攀枝花市仁和区大田中学合并），学生数增加，故支出增加。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出1494.44万元，占76%；社会保障和就业支出194.2，占10%；医疗卫生与计划生育支出111.52，占6%；住房保障支出150.63，占8%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区民族初级中学2024年一般公共预算基本支出1950.79万元，其中：

人员经费1897.62万元，主要包括：基本工资603.97万元、津贴补贴61.11万元、绩效工资664.4万元、社会保险缴费316.89万元、住房公积金150.63、医疗费34.81、对个人和家庭的补助65.81万元。

公用经费49.72万元，主要包括：办公费3.04万元、公务接待费0万元、工会经费21.3万元、福利费23.45万元、其他商品和服务支出1.98万元。

项目支出3.45万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区民族初级中学2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2024年无出国（境）经费预算，与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算0万元，与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年攀枝花市仁和区民族初级中学安排公车购置及运行维护费预算0万元。与2023年持平。

单位现有公务车1辆，其中：越野车1辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区民族初级中学2024年无非财政拨款预算安排“三公”经费预算拨款安排的支出。

• 政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区民族初级中学2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区民族初级中学2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

攀枝花市仁和区民族初级中学2024年无业务运行经费。（二）国有资产占有使用情况

截至2024年底，攀枝花市仁和区民族初级中学及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2024年攀枝花市仁和区民族初级中学未安排政府采购预算。

（四）预算绩效情况

2024年攀枝花市仁和区民族初级中学开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算1950.79万元。其中：人员类项目1个，涉及预算1897.62万元；运转类项目3个，涉及预算53.17万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

 

 

附件： ~$附件1：仁和区2024年单位预算公开表 .xlsx

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3：2024年攀枝花市仁和区民族初级中学预算绩效目标申报表 .docx