2024年度

 

仁和区幼儿园预算编制说明

 

 

 

 

 

 

 

目录

公开时间：2024年3月7日

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

（二）2024年重点工作任务介绍。

二、基本情况

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一） 因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

八、 政府性基金预算支出情况说明

九、 国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）预算绩效情况

 

 

 

 

 

 

攀枝花市仁和区幼儿园

2024年预算编制说明

 

2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

进一步贯彻《幼儿园保育教育质量评估指南》精神，落实幼有所育、幼有优育，实现仁和区共同富裕的目标任务。加强师资培训力度，优化幼儿园一日活动游戏化，把幼儿的生命安全、身心健康摆在首位，加强教研力度，全面推进幼儿园课程游戏化，促进幼儿园的保教质量高质量发展。

（二）2024年重点工作任务介绍。

1.加强教职工队伍建设，提高教职工整体素质。

2.提升教师专业素质，加强业务学习，提高教职工的业务水平，努力完成教育教学质量提升目标任务。

3.加大教科研力度，提高教科研实效。

4.内涵发展，凸显特色，不断提升园所文化品质,向高品质幼儿园发展努力。利用地方资源，践行课程游戏化，“做中学，玩中学，学中乐，乐中长”，努力打造传统文化、攀枝花文化特色打造区域特色教育品牌，让每个幼儿健康快乐地成长。

二、基本情况

攀枝花市仁和区幼儿园属全额拨款事业单位。单位教职工总编制50名，实有在职人员总数50人，退休人员14人，聘用人员27人；截至2023年12月底，无公务用车。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年攀枝花市仁和区幼儿园收入预算总额为1,092.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1,092.71万元；相应安排支出预算1,092.71万元，其中：工资福利支出647.51万元，日常公用支出15.56万元，对个人和家庭的补助支出13.13万元，项目支出416.51万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区幼儿园2024年收入预算1,092.71万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1,092.71万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区幼儿园2023年支出预算1,092.71万元，其中：基本支出676.2万元，占61.88%；项目支出416.51万元，占38.12%。

攀枝花市仁和区幼儿园预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的学前教育工作。

基本支出，是用于保障幼儿园正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障学校正常运转，弥补办公经费不足的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）教育支出919.22万元，主要用于人员经费、日常公用经费等保障单位正常运转的基本支出，包括工资福利支出、日常运转公用经费以及对个人和家庭的补助支出。

（二）社会保障和就业支出76.49万元，主要用于学校购买教职工社会保险缴费支出。

（三）医疗卫生支出43.49万元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出53.51万元，用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区幼儿园2024年一般公共预算当年拨款1,092.71万元，比2023年预算数增加532.19万元，主要是莲花幼儿园在编人员经费未分开预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出919.22万元，占84.12%；社会保障和就业支出76.49万元，占7%；医疗卫生支出43.49万元，占3.98%；住房保障支出53.51万元，占4.9%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区幼儿园2024年一般公共预算基本支出676.2万元，其中：

人员经费647.51万元，主要包括：基本工资211.43万元、津贴补贴26.63万元、绩效工资218.15万元、养老保险76.33万元、基本医疗保险35.81万元、公务员医疗7.68万元、其他社会保障缴费4.39万元、住房公积金53.51万元、医疗费13.58万元。

其他对个人和家庭的补助13.13万元，主要包括：生活补助9.96万元、医疗费补助3.17万元。

公用经费15.56万元，主要包括：工会费8.22万元、福利费6.36万元、办公费0.76万元、其他商品和服务指出0.22万元。 

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区幼儿园2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

• 因公出国（境）经费

攀枝花市仁和区幼儿园2024年无因公出国（境）经费预算，与2023年预算持平。

（二）公务接待费

攀枝花市仁和区幼儿园2024年无公务接待费预算，与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

攀枝花市仁和区幼儿园2024年无公务用车购置及运行维护费预算，与2023年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区幼儿园2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

• 政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区幼儿园2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

• 国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区幼儿园2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2024年，攀枝花市仁和区幼儿园的公用经费财政拨款预算为15.56万元，比2023年预算增加7.77万元，增加了49.94%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，攀枝花市仁和区幼儿园无公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2024年，攀枝花市仁和区幼儿园安排政府采购预算0万元。

（四）预算绩效情况

2024年攀枝花市仁和区幼儿园开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算1092.71万元。其中：人员类项目15个，涉及预算676.2万元；运转类项目8个，涉及预算416.51万元。

附件： 附件1：仁和区2024年攀枝花市仁和区幼儿园预算公开表.xlsx

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3：2024年攀枝花市仁和区幼儿园预算绩效目标申报表.docx