2024年度

 

攀枝花市仁和区布德中小学

 

单位预算编制说明

 

 

 

 

 

公开时间：2024年3月7日

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

 

 

一、基本职能及主要工作…………………………………………3                                  

二、基本情况及机构设置…………………………………………4

三、收入预算总体情况……………………………………………4

四、一般公共预算当年拨款情况说明……………………………6

五、一般公共预算基本支出情况说明……………………………6

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况 ………………………6

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明…………… 7

八、政府性基金预算支出情况说明  ……………………………7

九、国有资本经营预算支出情况说明……………………………7

十、其他重要事项的情况说明……………………………………8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

攀枝花市仁和区布德中小学

关于2024年单位预算编制的说明

2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。完成国家学前教育和九年义务教育，提高乡村人民的文化知识。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）2024年重点工作任务介绍。

1. 以开展学习实践科学发展观活动为主线，进一步促进教育改革发展。

2. 以重建促发展、促提高，强化管理，提高教育资金使用效益，进一步改善办学条件。

3. 加强宏观统筹和督导制约机制建设，按照“全市统筹、分区规划、分类指导、持续推进”原则，进一步促进教育协调发展，义务教育均衡发展。

4. 全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，围绕培养学生创新精神和实践能力，全面提高教育教学质量。

5. 坚持人才强教，继续把队伍建设摆在教育改革发展的关键位置。

6. 实施教育民生工程，大力促进教育公平。

7.充分发挥教育督导在实现教育优先发展、科学发展中的促进和导向作用。

8. 加强教育对外开放、教育宣传和语言文字工作。

9. 高度重视安全维稳工作，做好防疫、防火工作，确保教育系统安全稳定。

10. 加强学校教育系统党风廉政建设和行风建设。

二、基本情况

攀枝花市仁和区布德中小学是一所农村九年一贯制（寄宿制）学校，含一所中学，一所中心小学和一所中心幼儿园。总编制数90名，现有在职职工84人，其中：专业技术人员83人，工勤人员1人。退休教职工69人。现有初中学生238人，小学学生371人，学前幼儿65人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区布德中小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年攀枝花市仁和区布德中小学收入预算总额为1588.92万元，其中：一般公共预算拨款收入1588.92万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元；相应安排支出预算1588.92万元，其中：工资福利支出1458.93万元，日常公用支出37.70万元，对个人和家庭的补助支出70.69万元，项目支出21.60万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区布德中小学2024年收入预算1588.92万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1588.92万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0 %；上年结转收入0万元，占0 %。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区布德中小学2024年支出预算1588.92万元，其中：基本支出1567.32万元，占98.64%；项目支出21.60万元，占1.36%。

攀枝花市仁和区布德中小学预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的九年义务教育工作。

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障学校正常运转，弥补办公经费不足的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.教育支出1238.63万元，主要用于人员经费、日常公用经费等保障单位正常运转的基本支出，包括工资福利支出、日常运转公用经费以及对个人和家庭的补助支出。

2.社会保障和就业支出145.95万元，主要用于学校购买教职工社会保险缴费和退休人员支出。

3.医疗卫生支出85.98万元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出118.36万元，用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区布德中小学2024年一般公共预算当年拨款1588.92万元，比2023年预算数1734.97万元减少146.05万元，主要是在职人员减少，导致人员经费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

攀枝花市仁和区布德中小学2024年教育支出1238.63万元，占77.95%；社会保障和就业支出145.95万元，占9.19%；医疗卫生支出85.98万元，占5.41%；住房保障支出118.36万元，占7.45%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区布德中小学202年一般公共预算基本支出1567.32万元，其中：

人员经费1529.62万元，主要包括：基本工资440.53万元、津贴补贴47.09万元，绩效工资507.43万元、养老保险145.12万元、基本医疗保险67.62万元、公务员医疗18.36万元、其他社会保障缴费8.34万元、住房公积金118.36万元、医疗费25.69万元、其他工资福利支出80.39万元、对个人和家庭的补助70.69万元。

公用经费37.70万元，主要包括：工会费15.93万元、福利费18.74万元、办公费0.96万元、其他商品和服务支出2.07万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区布德中小学2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

攀枝花市仁和区布德中小学2024年无因公出国（境）经费预算，与2023年预算持平。

（二）公务接待费

攀枝花市仁和区布德中小学2024年无公务接待费预算，与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年无公务用车购置及运行维护费预算，与2023年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区布德中小学2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

• 非财政拨款安排公务接待费情况说明

攀枝花市仁和区布德中小学2024年没有使用非财政拨款安排公务接待费经费预算。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

攀枝花市仁和区布德中小学2024年没有使用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区布德中小学2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区布德中小学2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2024年，攀枝花市仁和区布德中小学的公用经费财政拨款预算为37.70万元，比2023年预算39.63万元减少1.93万元，下降4.87%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，攀枝花市仁和区布德中小学共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2024年，攀枝花市仁和区布德中小学安排政府采购预算0万元。

（四）预算绩效情况

攀枝花市仁和区布德中小学部门整体支出、所有支出项目均按要求实行绩效目标管理，其他运转类项目支出涉及当年财政拨款21.60万元，整体支出和项目支出绩效目标情况详见“编制说明附件3和附件4”。

附件：

编制说明附件1：攀枝花市仁和区布德中小学2024年单位预算公开表.xlsx

编制说明附件2：单位预算名词解释.doc

编制说明附件3：攀枝花市仁和区布德中小学2024年预算整体支出绩效目标申报表.docx

编制说明附件4：攀枝花市仁和区布德中小学2024年预算项目支出绩效目标申报表.docx