攀枝花市仁和区教育和体育局

关于2024年部门预算编制的说明

目录

 

公开时间：2024年3月7日

 

一、基本职能及主要工作..........................................2

二、基本情况....................................................4

三、收支预算总体情况............................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................7

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明......................8

政府性基金预算支出情况说明......................................8

九、国有资本经营预算支出情况说明................................8

十、其他重要事项的情况说明......................................8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1、负责指导全区教体系统基层党建工作、精神文明、统战、双拥和民主管理工作；负责区委教育工作领导小组秘书组秘书工作职责。

2、综合管理全区学前教育、全区义务教育、普通高中教育、特殊教育、民族教育、成人教育等教育工作，指导基础教育课程及教学改革工作，指导规范民办教育、教育社会组织相关工作，承担有关行政审批事项。

3、负责拟订教体系统安全工作规章制度并组织实施，督促、检查、指导安全工作，指导学校（场馆）编制突发事件应急处理预案并组织演练，组织协调教育体育系统重大安全事故处理，组织拟订全区体育、艺术事业发展规划，组织、调查研究全区体育改革与发展的重大问题，综合协调教体系统体育、艺术改革工作。

4、统筹、规划、指导全区中小学教师队伍、教育体育人才队伍及职业道德建设工作；管理指导全区中小学校干部、教师、教练继续教育和学历提升工作。

5、承担各中小学校（幼儿园）财务监督管理，组织实施学校校舍（场馆）安全排查和地质灾害的防治工作，指导和开展全区教体系统内部财务管理监督和控制工作，管理、指导和监督全区各项学生资助工作。

6、负责协助区教育和体育局抓好学校后勤管理服务，负责学生资助和营养改善计划相关事务性工作。

7、负责贯彻落实有关国家教育考试、中考、非学历教育考试的政策、规定，协助调查、记录招生考试工作中发生的重大问题，负责国家教育考试、中考、非学历教育考试的报名、体检、建档、考试组织等工作。

8、负责全区中小学教学设施、设备、仪器的建设、补充，组织中学实验操作考核、高中信息技术毕业会考和通用技术会考，组织全区中小学实验竞赛及多媒体和网络环境下的学科优质课竞赛，负责技术人员培训。

9、负责宣传、贯彻和落实体育工作法律、法规，开展群众性体育活动；贯彻落实学生体质健康标准，组织其他体育活动；组织业余体校体育训练和竞赛，开展普及性的校外公益性教育实践培训和送教下乡、送艺下乡等活动。

10、负责推进教师“岗编适度分离”和“区管校聘”改革、优化区域教师资源配置相关事务性和服务性工作。

（二）2024年重点工作任务介绍。

1、加强党对教体工作的全面领导，准确把握区委、政府决策部署。一是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。二是开展“两优一先”表扬活动，提升“一校一品”效应和党建工作水平。三是筹建“书记工作室”，充分发挥优秀书记“传、帮、带”作用。

2、持续推进两项创建工作，办人民满意教育。一是对标对表学前教育普及普惠和义务教育优质均衡细则，查漏补缺，做好创建保障工作。二是缩小城乡差距。创新教师交流机制，实施班子、骨干互派机制。开展布德中小学初中撤并工作。

3、加强教师招聘和人才引进，不断优化教师队伍。一是全面优化师资队伍建设，推进“三名工程”建设；二是完成全区教师“区管校聘”工作后期工作。统筹全区专业技术职务职称评聘，制定高级教师管理考核办法，激发新活力。

4、全面发展“康养+运动”“体育+产业”，体育强区注入新动能。推进“国家射击射箭竞训中心”项目前期工作，抓实“三大球”振兴工作，加快全民健身中心建设；引进网球高端赛事，大力发展群众体育和新兴时尚项目，办好“苴却砚”杯羽毛球总决赛，打造仁和IP品牌赛事，助推体育产业高质量发展。

5、加强安全管理，筑牢校园安全底线。压实安全责任，履行好校园安全管理主体责任和第一责任；持续开展专项整治活动，加强对防溺水、校舍安全、森林防灭火和食品安全等重点领域的宣传教育和检查。

二、基本情况

攀枝花市仁和区教育和体育局是攀枝花市仁和区人民政府的工作部门，为正科级。挂攀故花市仁和区教育和体育局、中共攀枝花市仁和区委员会教育工作委员会、中共攀枝花市仁和区教育和体育局党组牌子。内设党政办公室、教育股（区教育督导委员会办公室）、安全卫生体育艺术股、人事师培股、财务基建股，行政编制11名。其中：局长1名，副局长3名。机关后勤服务人员1名。 下设攀枝花市仁和区教育综合服务中心、攀枝花市仁和区教育考试中心、攀枝花市仁和区教育科学研究中心，共有正式编制34个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区教育和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年攀枝花市仁和区教育和体育局收入预算总额为2599.32万元，其中：一般公共预算拨款收入2579.32万元、事业收入20万元、项目支出1591.82万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区教育和体育局2024年收入预算2599.32万元，其中：本年一般公共预算拨款收入2579.32万元，占99.23%；事业收入20万元，占0.77%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区教育和体育局2024年支出预算2599.32万元，其中：基本支出1007.5万元，占38.76%；项目支出1591.82万元，占61.24%。

攀枝花市仁和区教育和体育局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的教育管理工作。

基本支出，是用于保障教育局机关等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区教育系统及体育等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）教育支出2376.23万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：学校后勤人员购买服务、发展普惠性幼儿园专项资金、学校幼儿园保安工资、仁和区农村教师津贴、仁和区中小学及幼儿园骨干教师、特级教师津贴、学生营养改善计划、义务教育阶段贫困寄宿学生生活补助、青少年活动中心经费等。

（二）社会保障和就业支出92.21万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）卫生健康支出58.43万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出72.45万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区教育和体育局2024年一般公共预算当年拨款2579.32万元，比2023年预算数减少384.81万元，主要是减少了项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2376.23万元，占比：91.41％；社会保障和就业支出92.21万元，占比：3.55％；卫生健康支出58.43万元，占比：2.25％；住房保障支出72.45万元，占比：2.79％。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区教育和体育局2024年一般公共预算基本支出1007.5万元，其中：

人员经费927.55万元，主要包括：基主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、公积金、养老保险。

公用经费79.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、培训费、差旅费、电费。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区教育和体育局2024年“三公”经费财政拨款预算数4.2万元，其中：公务接待费4.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2024年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算4.2万元，较2023年预算下降1%，主要原因是公务接待减少。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年安排公务用车购置及运行维护费0万元。单位现有公务车0辆。2024年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区教育和体育局2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区教育和体育局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区教育和体育局2024年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2024年，攀枝花市仁和区教育和体育局以及下属攀枝花市仁和区教育和体育局机关等1家行政单位、攀枝花市仁和区教育考试中心、攀枝花市仁和区教育科学研究中心、攀枝花市仁和区教育综合服务中心等3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为79.95万元，比2023年预算减少1.74万元，减少2.13%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，攀枝花市仁和区教育和体育局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2024年，攀枝花市仁和区教育和体育局安排政府采购预算0万元。

（四）预算绩效情况

2024年攀枝花市仁和区教育和体育局开展绩效目标管理的项目26个，涉及预算1591.82万元。其中：运转类项目26个，涉及预算1591.82万元。

 

附件： 127001-攀枝花市仁和区教育体育局（26）.docx

编制说明附件2：部门预算名词解释.doc

部门预算公开报表（教体局）.xlsx

附表十：部门整体支出绩效目标申报表（2024教体局）.xls