2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将本单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1、贯彻执行国家有关工业经济、信息化、科学技术、非公有制经济相关的法律、法规和方针政策；组织实施国家西部大开发有关工业经济的政策措施。研究拟订促进仁和区工业经济、信息化和科学技术，非公有制经济持续协调发展和科学技术服务相关的政策措施，并组织实施。

2、组织制定和实施仁和区新型工业化、工业强区战略，组织编制全区工业经济、信息化、科技发展、非公有制经济相关行业的发展规划、年度计划和产业政策并组织实施；拟定并组织实施国家产业政策在仁和区的具体实施意见；监督、检查实施国家产业政策执行情况；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动以及科技服务；负责推进仁和区工业结构调整，提出重点行业和重点产品结构调整方案。

3、负责仁和区经济运行调节，协调解决经济运行中的问题，并及时向区委、区政府提出意见和建议；监测分析仁和区经济运行态势和质量，建立仁和区经济运行预警机制；研究拟定仁和区中、长期经济运行目标、政策并组织实施；负责工业经济目标责任考核。

4、负责推进企业信用制度建设，负责仁和区中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管。协调企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收等方面的问题，指导企业融资工作。

5、负责仁和区工业企业宏观管理和指导工作；负责对国家、省、市工业经济政策实施情况进行督查；负责仁和区技术改造投资管理，制定仁和区技术改造投资规划和鼓励企业技术创新的政策措施并组织实施，对重点工业技改项目实施监督；按照规定权限审批、核准、备案、转报仁和区企业技术改造项目，并组织实施；组织企业技术改造项目申报国家有关专项计划；指导企业技术创新，技术引进，重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达仁和区企业技术创新项目计划并组织实施，会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

6、综合协调仁和区企业治乱减负工作；负责指导中小企业协调发展，研究拟订仁和区中小企业发展规划和促进中小企业发展的政策；指导推进仁和区中小企业服务体系建设，指导企业建立现代企业制度；协调区域间工业经济交流、合作；负责仁和区工业系统人才发展研究，人才队伍规划政策建议，人才工作推进落实，企业人才队伍建设指导服务。

7、负责仁和区工业和信息化领域以及科技领域的节能降耗、清洁生产、资源节约和综合利用以及科技服务工作，推进工业化与生态环境协调发展；负责对仁和区工业行业实施行业管理。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。

8、承担指导和协调仁和区科技领域发展的职责，培育科技项目，协调、指导有关科技项目的实施；加快科技发展，推动科技企业的发展。拟定科技发展中长期规划。

9、实施工业和信息化行业监管，协同有关部门处理安全生产事故。参与重要生产资料的保供，建立健全重要生产资料供应应急机制。

10、研制工业和信息化以及科技领域产业发展规划和政策措施，鼓励和扶持非公有制经济的发展；协调资金与物资、生产与流通、工商等经济关系。

11、负责仁和区食盐行业执法监管，检查、指导、督促仁和区食盐行业贯彻执行国家的方针政策。

12、负责仁和区科技领域的行业指导和服务。

13、统筹推进仁和区信息化工作，制定并组织实施相关政策措施，指导企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享；负责仁和区信息基础设施建设的规划、协调和管理；组织协调仁和区信息安全保障体系建设，参与处理网络与信息安全重大事件。

14、指导仁和区工业和信息化、非公有制经济企业开展对外交流与合作；会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作；指导仁和区工业、信息化领域的社会中介组织发展。

15、承担仁和区政府公布的有关行政审批事项。负责仁和区技术改造、鲜茧收购等有关行政审批(转报)事项；承担权限范围内无线电管理职责。

16、拟订仁和区新材料、工业节能环保、机械制造、太阳能、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。

17、承办仁和区政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作任务介绍。

1、发挥政治引领作用，固本强基提升党的建设力度。

2、加强企业服务指导，强化经济运行研究分析监测。

3、加大项目招商落地，夯实全区工业经济发展基础。

4、加强调度推进力度，确保重大项目按照节点完成任务。

5、加强行业监管力度，推进工业经济绿色健康发展。

6、搭建科技创新平台，拓展工业经济转型发展空间。

二、基本情况

仁和区经济信息化和科学技术局是财政全额预算收支单位，下属两个事业单位：仁和区循环经济促进中心和仁和区生产力促进中心。执行行政单位财务会计制度，本单位编制数共23人，其中：行政编制12人，机关工勤2人，事业编制9人;实际人员24人，退休人员46人。本单位内设4股一室。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区经济信息化和科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年仁和区经济信息化和科学技术局收入预算总额为572.69万元，其中：一般公共预算拨款收入572.69万元；相应安排支出预算572.69万元，其中：工资福利支出384.78万元，日常公用支出46.04万元，对个人和家庭的补助支出81.87万元，项目支出60万元。

（一）收入预算情况

仁和区经济信息化和科学技术局2020年收入预算572.69万元，其中：本年一般公共预算拨款收入572.69万元，占100%。

（二）支出预算情况

仁和区经济信息化和科学技术局2020年支出预算572.69万元，其中：基本支出512.69万元，占90%；项目支出60万元，占10%。

仁和区经济信息化和科学技术局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的经济发展项目工作。

基本支出，是用于保障经济信息化和科学技术局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障经济信息化和科学技术局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出353.43万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：办公费、印刷费等。

（二）社会保障和就业支出101.31万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生和计划生育支出19.39万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。     

（四）住房保障支出38.56万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区经济信息化和科学技术局2020年一般公共预算当年拨款572.69万元，比2019年预算数增加123.82万元，主要是机构改革，原科知局合并。单位人员增加，工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标的年度项目支出均有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出353.43万元，占62%；科学技术项目支出公共安全支出60万元，占10%；社会保障与就业支出101.31万元，占18%；医疗卫生与计划生育支出19.39万元，占3%；住房保障支出38.56万元，占7%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区经济信息化和科学技术局2020年一般公共预算基本支出512.69万元，其中：
    人员经费466.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、公积金及离退休费等。
    公用经费46.04万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费、福利费等。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区经济信息化和科学技术局2020年“三公”经费财政拨款预算数5.52万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费5.52万元，公务用车购置及运行维护费0元。

    （一）因公出国（境）经费

      2020年无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

    （二）公务接待费

      2020年安排公务接待费预算5.52万元，较2019年预算增长92%，主要原因是因机构改革，原区科知局合并。公务接待费指标增加。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

    （三）公务用车购置及运行维护费

    2020年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2019年预算持平。无公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

    单位现有公务车0辆。
    2020年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车，单位车辆保有量预计达到0辆。
    2020年安排公务用车运行维护费0元，无公务用车方面支出。   

         七、政府性基金预算支出情况说明

    仁和区经济信息化和科学技术局2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、国有资本经营预算支出情况说明

    仁和区经济信息化和科学技术局2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

         2020年安排公务用车购置及运行维护费0万元，较2019年预算下降100%。

    九、其他重要事项的情况说明

    （一）业务运行经费

   2020年，仁和区经济信息化和科学技术局运行经费财政拨款预算为46.04万元，比2019年预算增加2.74万元，增长6.33%。 

    （二） 国有资产占有使用情况

    截至2020年底，仁和区经济信息化和科学技术局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    （三）政府采购情况

    2020年，仁和区经济信息化和科学技术局安排政府采购预算6万元，主要用于办公设备采购。

   （四）绩效目标设置情况

      2020年仁和区经信和科技局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款60万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2020年仁和区经济信息化和科学技术局预算公开表2020年部门预算信息公开表1.xls

      2. 部门预算名词解释编制说明附件2：部门预算名词解释.doc

      3. 2020年部门预算绩效目标申报表附件3：仁和区经科局2020年部门预算支出项目目标绩效申报表2.docx（2020）部门整体支出绩效目标申报表.xls