2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行党和国家、省、市有关科学技术和知识产权发展的方针、政策和法律法规；拟订促进全区科学技术和知识产权发展的政策措施,并组织实施和监督检查。

2、拟订全区科学技术和知识产权发展规划并组织实施, 提出全区科学技术和知识产权发展布局和优先领域，组织实施全区科学技术研究、知识产权创造、科技成果转化与推广。

3、组织重大科技专项的方案论证、综合平衡、评估验收.

4、负责拟订全区科学技术和知识产权体制改革政策措施并组织实施。

5、制定建设创新型城市的科学技术和知识产权政策和措施并组织实施。

6、牵头拟订促进全区高新技术产业发展规划和政策措施并组织实施。

7、组织拟订科技促进农村和社会发展的政策和措施并组织实施。

8、牵头制定科技促进社会发展的政策和措施并组织实施。

9、牵头负责全区知识产权工作，负责国家知识产权试点（示范）城市创建工作；指导全区企事业单位的专利工作;承担攀枝花市仁和区知识产权工作领导小组的日常工作。

10、拟订科学技术发展和知识产权保护的奖励政策并组织实施。

11、负责全区科学技术和知识产权法律、法规的宣传和培训；承担区科普联席会议办公室日常工作。

12、负责科学技术和知识产权的对外交流与合作，指导协调对外合作计划，负责引进、消化、吸收和创新工作。

13、拟订全区科技金融发展的政策措施并组织实施。

14、负责全区应用技术研究与开发资金的监督管理，提出强化科学技术和知识产权投入及优化资源配置的政策措施；制定科研条件保障的政策措施，推进科技基础条件、科技资源共建共享。

15、指导、协调区政府各部门、企事业单位的科学技术和知识产权工作。

16、承办区政府交办的其他事项。

二、基本情况

攀枝花市仁和区科学技术和知识产权局是负责全区科学技术、知识产权等行政管理的政府机构组织，下属非独立核算其他事业单位1个（攀枝花市仁和区生产力促进中心）。单位人员编制10名（6名行政编制、1名行政工勤、3名事业编制），年末实有在职人员10名、退休人员6名；设有局长1名，副局长2名；下设两股一室一中心，即：科技股、知识产权与专利股、办公室、仁和区生产力促进中心；单位无公务车辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区科学技术和知识产权局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年仁和区科学技术和知识产权局收入预算总额为167.69万元，其中：一般公共预算拨款收入167.69万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元；相应安排支出预算167.69万元，其中：工资福利支出145.17万元，日常公用支出18.27万元，对个人和家庭的补助支出4.25万元，项目支出0万元。

（一）收入预算情况

仁和区科学技术和知识产权局2019年收入预算167.69万元，比2018年预算数减少320.85万元，主要是2019年度未预算项目经费，其中：本年一般公共预算拨款收入167.69万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；事业收入0万元、占0%；事业单位经营收入0万元、占0%；其他收入0万元、占0%。

（二）支出预算情况

仁和区科学技术和知识产权局2019年支出预算167.69万元，比2018年预算数减少320.85万元，主要是2019年度未预算项目经费，其中：基本支出167.69万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

仁和区科学技术和知识产权局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的科技工作。

基本支出，是用于保障局机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障科知局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）科学技术支出124.6万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出19.74万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出7.62万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出15.73万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区科技和知识产权局2019年一般公共预算当年拨款167.69万元，比2018年预算数减少320.85万元，主要是2019年度因机构改革未安排项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出124.6万元，占74.3%；社会保障与就业支出19.74万元，占11.77%； 医疗卫生与计划生育支出7.62万元，占4.55%；住房保障支出15.73万元，占9.38%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区科技和知识产权局2019年一般公共预算基本支出167.69万元，其中：

人员经费149.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费18.27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数2.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2019无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算2.7万元，较2018年预算下降10%，主要原因是执行中央、省、市厉行节约相关规定。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的接待费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年无公务用车购置及运行维护费预算，与2018年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区科技和知识产权局2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区科技和知识产权局2019年国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年，仁和区科技和知识产权局以及下属非独立核算的生产力促进中心的机关运行经费财政拨款预算为17.73万元，比2018年预算17.32万元增加0.41万元，增长2.36%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，仁和区科技和知识产权局及所属的非独立核算事业单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2019年，仁和区科技和知识产权局未安排政府采购预算。

（四）绩效目标设置情况

2019年仁和区科知局整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款0万元。绩效目标情况详见附件3。

附件1：2019年部门预算信息公开表.xls

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3：2019年部门预算绩效目标申报表.xls