中共攀枝花市仁和区纪委

关于2021年部门预算编制的说明

          第一部分 部门概况……………………………………………………1

              一、基本职能及主要工作…………………………………….….1

              二、基本情况……………………………………………………. 2

         第二部分 部门预算情况说明……………………………………………2

              三、收入支出预算总体情况………………………………………2

              四、一般公共预算当年拨款情况说明……………………………4

              五、一般公共预算基本支出情况说明……………………………4

              六、“三公”经费财政拨款预算安排情况………………………4

              七、政府性基金预算支出情况说明………………………………5

           八、国有资本经营预算支出情况说明……………………………5

              九、其他重要事项的情况说明……………………………………5

 

2021年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

中共攀枝花市仁和区纪委和攀枝花市仁和区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职能。

2021年区纪委监委将完善党内监督体制机制，全面落实深化国家监察体制改革部署；强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉，夺取反腐败斗争压倒性胜利；建设让党放心、人民信赖的纪检监察队伍。

二、基本情况

区纪委监委（含巡察办）核定编制人数71人，其中：行政编制65个，行政工勤2个，事业编制4个。实有在职职工人数37人，其中属于行政编制人员31人，行政工勤2个，事业编制人员4人；另外行政退休人员9人。执法执勤用车核定编制6个，实有车辆6辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年区纪委收入预算总额为1308.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1143.59万元，上年结转8.08万元；支出预算总额为1308.16万元，其中：一般公共服务支出1143.59万元，社会保障与就业支出64.9万元，医疗卫生与计划生育支出33.26万元，住房保障支出66.42万元。

（一）收入预算情况

区纪委2021年收入预算1308.16元，其中：本年一般公共预算拨款收入1300.08万元，占99%；上年结转8.08万元，占1%。

（二）支出预算情况

区纪委2021年支出预算1308.16万元，其中：基本支出898.16万元，占68.7%；项目支出410万元，占31.3%。

区纪委预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的全区党风廉政建设和反腐败工作。

基本支出，是用于保障区纪委监委机关、区委巡察机构和下属事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障区纪委监委机关、区委巡察机构和下属事业单位为完成全区党风廉政建设工作、党风廉政建设宣传工作、纪律审查工作、监督检查、巡察等专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出1143.59万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：全区党风廉政建设工作、党风廉政建设宣传工作、纪律审查工作、监督检查、巡察等专项业务工作。

（二）社会保障和就业支出64.9万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员按照规定标准为职工缴纳的社保支出。

（三）医疗卫生支出33.26万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出66.42万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区纪委2021年一般公共预算当年拨款1143.59万元，比2020年预算数增加301.16万元，主要是因为纪委监委办案、党风廉政建设工作力度加大，办理留置案数量增加，产生的工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1143.59万元，占87.5%；社会保障与就业支出64.9万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出33.26万元，占2.5%；住房保障支出66.42万元，占5%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

区纪委2021年一般公共预算基本支出890.09 万元，其中：

人员经费765.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、医保缴费、住房公积金。

公用经费124.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

区纪委2021年“三公”经费财政拨款预算数30.79万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.79万元，公务用车购置及运行维护费30万元（公务用车运行维护费30万元）。

区纪委有执勤执法用车编制数6辆，实际执勤执法用车6辆，“三公”经费主要是车辆的运行维护费。

（一）因公出国（境）经费

2021无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年安排公务接待费预算0.79万元，较2020年预算下降10%，主要原因是加强管理、厉行节俭，降低消费。我单位的公务接待费主要用于上级部门到我单位督查检查、考察调研等公务活动开支的用餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年安排公务用车购置及运行维护费30万元，较2020年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有执勤执法车6辆，其中：越野车5辆、商务车1辆。

2021年没有安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费30万元，用于6辆执勤执法车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障办案、党风廉政监督检查等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

区纪委2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

区纪委2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2021年，区纪委机关运行经费财政拨款预算为116.75万元，比2020年预算减少7.55万元，下降6%。下降的原因是2021年加强节能降耗、厉行节约，公用经费相应减少。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，区纪委有车辆6台，其中，执法执勤用车6辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2021年，区纪委安排政府采购预算18.9万元，主要用于办公设备采购。

（四）绩效目标设置情况

2021年区纪委部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款410万元，绩效目标情况详见附件3、附件4 。

附件： 附件1：2021年部门收支预算信息公开表（区纪委）.xls

                 附件2：部门预算名词解释.doc

                 附件3：项目支出绩效目标表.docx

                 附件4：部门整体支出绩效表.xls