中共攀枝花市仁和区纪律检查委员会

关于2026年部门预算编制的说明

 

目录

公开时间：2026年 2 月 12 日

 

一、基本职能及主要工作........................................................2

二、基本情况............................................................................3

三、收支预算总体情况............................................................3

四、一般公共预算当年拨款情况说明....................................5

五、一般公共预算基本支出情况说明....................................5

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况..............................6

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明.....................7

八、政府性基金预算支出情况说明........................................7

九、国有资本经营预算支出情况说明....................................7

十、其他重要事项的情况说明................................................7

 

 

 

2026年部门预算经区第十三届人民代表大会第六次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下：

     一、基本职能及主要工作

中共攀枝花市仁和区纪委和攀枝花市仁和区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职能。

2026年主要工作如下：

（一）强化政治监督。紧紧围绕党中央重大决策部署和省委、市委、区委工作要求，聚焦当前全区高质量发展建设共同富裕试验区工作重点，加强共富监督。增强政治监督的针对性和实效性；加强协作配合，形成监督合力，提高监督质效。强化监督成果运用，及时督促整改落实，严肃追究责任。

（二）着力推动正风反腐一体深化。保持惩治高压态势，紧盯办案目标，严肃查处重点领域和关键环节的腐败问题，深化“三不腐”一体推进，持续整治群众身边不正之风和腐败问题。持续深化优化片区协作机制，强化室组地办案联动。深化数据分析应用，提升信息化智能化水平，助力办案提质增效。

（三）全面增强巡察综合监督质效。组织开展十二届区委第十一轮常规巡察，确保完成本届区委任期巡察全覆盖任务100%，适时组织开展巡察整改落实情况“回头看”。在上级指导下，结合仁和区实际，起草新一届区委巡察工作五年规划，为未来五年巡察工作提供重要遵循。

（四）持续锻造纪检监察铁军。巩固“纪检监察工作规范化法治化正规化”建设年各项成果。夯实干部配备，严把“入口关”“进出”同步考虑。强化培训培养，进一步丰富学习内容、创新学习形式，提升培训的针对性。持续优化片区协作机制、“流动红旗”评比办法、“八小时外”监督管理办法等制度体系，营造良好的工作秩序氛围。

二、基本情况

仁和区纪委监委（含巡察办）核定编制人数71人，其中：行政编制66个，行政工勤1个，事业编制4个。实有在职职工人数66人，其中属于行政编制人员61人，行政工勤1人，事业编制人员4人；另外行政退休人员11人。执法执勤用车核定编制6个，实有车辆6辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年仁和区纪委收入预算总额为1864.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1864.92万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元；相应安排支出预算1864.92万元，其中：工资福利支出1291.42万元，日常公用支出196.48万元，对个人和家庭的补助支出10.27万元，项目支出366.75万元。

（一）收入预算情况

仁和区纪委2026年收入预算1864.92万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入1864.92万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

仁和区纪委2026年支出预算1864.92万元，其中：基本支出1498.17万元，占80.3%；项目支出366.75万元，占19.7%。

仁和区纪委预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的全区党风廉政建设和反腐败工作。

基本支出，是用于保障区纪委监委机关、区委巡察机构和下属事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障区纪委监委机关、区委巡察机构和下属事业单位为完成全区党风廉政建设工作、党风廉政建设宣传工作、纪律审查工作、监督检查、巡察等专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.一般公共服务支出1530.47万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：全区党风廉政建设工作、党风廉政建设宣传工作、纪律审查工作、监督检查、巡察等专项业务工作。

2.社会保障和就业支出141.87万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3.医疗卫生支出79.27万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出113.31万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区纪委2026年一般公共预算当年拨款1864.92万元，比2025年预算数减少44.2万元，主要是本着过紧日子的原则，项目支出预算数比去年减少61.25万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1530.47万元，占82.1%；社会保障与就业支出141.87万元，占7.6%；医疗卫生与计划生育支出79.27万元，占4.3%；住房保障支出113.31万元，占6.0%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区纪委2026年一般公共预算基本支出1498.17万元，其中：

人员经费1301.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、医保缴费、住房公积金。

公用经费196.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区纪委2026年“三公”经费财政拨款预算数29.9万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费29.4万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2026年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。

（二）公务接待费

2026年安排公务接待费预算0.5万元，较2025年预算下降7.4%，主要原因是加强管理、厉行节俭，降低消费。我单位的公务接待费主要用于上级部门到我单位督查检查、考察调研等公务活动开支的用餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年安排公务用车购置及运行维护费29.4万元，较2025年预算下降2%，主要原因是加强管理、厉行节俭，降低消费。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车6辆，其中：越野车5辆、商务车1辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费29.4万元，主要用于6辆执勤执法车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障办案、党风廉政监督检查等工作开展。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区纪委2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

仁和区纪委2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区纪委2026年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2026年，仁和区纪委机关运行经费财政拨款预算为196.48万元，比2025年预算减少12.11万元，下降5.8%。主要是本着过紧日子的原则，厉行节俭，降低消费。

（二）国有资产占有使用情况

截至2025年底，区纪委有车辆6台，其中，执法执勤用车6辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2026年，仁和区纪委安排政府采购预算10万元，主要用于6辆公务用车的保险、维修、油料采购。

（四）预算绩效情况

2026年仁和区纪委开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算366.75万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目5个，涉及预算366.75万元。

      附件1：区纪委2026年部门预算公开报表.xlsx 附件2：部门预算名词解释.doc 附件3-1：区纪委2026年部门整体支出绩效目标公开表.doc 附件3-2：区纪委2026年项目支出绩效目标公开表.doc