中共攀枝花市仁和区纪律检查委员会

关于2024年部门预算编制的说明

 

 

目录

公开时间：2024年 3 月 1 日

 

一、基本职能及主要工作.........................................2

二、基本情况...................................................2

三、收支预算总体情况...........................................3

四、一般公共预算当年拨款情况说明    ...........................4

五、一般公共预算基本支出情况说明...............................5

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况............................5

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明.....................6

八、政府性基金预算支出情况说明.................................6

九、国有资本经营预算支出情况说明...............................6

十、其他重要事项的情况说明.....................................6

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

中共攀枝花市仁和区纪委和攀枝花市仁和区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职能。

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键之年，是市委确定的“大抓落实年”，也是区委扛牢城乡融合发展改革试点使命，扎实推进共同富裕试验区建设起势见效的一年。区纪委监委做好全区纪检监察工作意义重大。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命重要思想和全面从严治党战略方针，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，严格落实省纪委“不换频道、保持力度、练好内功、提质增效”的工作思路，深入践行“阳光纪检”工作理念，推动健全全面从严治党体系，纵深推进正风肃纪反腐，持续推进纪检监察工作高质量发展。

二、基本情况

仁和区纪委监委（含巡察办）核定编制人数72人，其中：行政编制66个，行政工勤2个，事业编制4个。实有在职职工人数44人，其中属于行政编制人员39人，行政工勤1个，事业编制人员4人；另外行政退休人员10人。执法执勤用车核定编制6个，实有车辆6辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年区纪委收入预算总额为1400.99万元，其中：一般公共预算拨款收入1400.99万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算1400.99万元，其中：工资福利支出818.49万元，日常公用支出144.56万元，对个人和家庭的补助支出9.93万元，项目支出428万元。

（一）收入预算情况

区纪委2024年收入预算1400.99万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1400.99万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

区纪委2024年支出预算1400.99万元，其中：基本支出972.99万元，占69.45%；项目支出428万元，占30.55%。

区纪委预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的全区党风廉政建设和反腐败工作。

基本支出，是用于保障区纪委监委机关、区委巡察机构和下属事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障区纪委监委机关、区委巡察机构和下属事业单位为完成全区党风廉政建设工作、党风廉政建设宣传工作、纪律审查工作、监督检查、巡察等专项业务工作的经费支出。 

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出1199.36万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：全区党风廉政建设工作、党风廉政建设宣传工作、纪律审查工作、监督检查、巡察等专项业务工作。

（二）社会保障和就业支出82.09万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出50.63万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出68.91万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区纪委2024年一般公共预算当年拨款1400.99万元，比2023年预算数增加97.95万元，主要是我单位2024年加强纪检监察工作，新增1个“大案要案专项工作经费”100万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1199.36万元，占85.61%；社会保障与就业支出82.09万元，占5.86%；医疗卫生与计划生育支出50.63万元，占3.61%；住房保障支出68.91万元，占4.92%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

区纪委2024年一般公共预算基本支出972.99万元，其中：

人员经费828.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、医保缴费、住房公积金。

公用经费144.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

区纪委2024年“三公”经费财政拨款预算数30.57万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.57万元，公务用车购置及运行维护费30万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费30万元）。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2024年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算0.57万元，较2023年预算下降1.7%，主要原因是加强管理、厉行节俭，降低消费。我单位的公务接待费主要用于上级部门到我单位督查检查、考察调研等公务活动开支的用餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年安排公务用车购置及运行维护费30万元，与2023年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车6辆，其中：越野车5辆、商务车1辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费30万元，用于6辆执勤执法车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障办案、党风廉政监督检查等工作开展。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

区纪委2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

区纪委2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区纪委2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2024年，区纪委机关运行经费财政拨款预算为144.56万元，比2023年预算增加1.96万元，增长1.37%。主要原因是2024年新增1人，相关办公费、工会经费、福利费等有所增加。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，区纪委有车辆6台，其中，执法执勤用车6辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2024年，区纪委安排政府采购预算0万元。

（四）预算绩效情况

2024年区纪委开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算428万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目5个，涉及预算428万元。

附件：1. 区纪委2024年部门预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 区纪委2024年部门预算项目绩效目标申报表

      4. 区纪委2024年部门整体支出绩效目标申报表

附件1：区纪委2024年部门预算公开表.xlsx 附件2：部门预算名词解释.doc 附件3：区纪委2024年部门预算项目绩效目标申报表.doc 附件4：区纪委2024年部门整体支出绩效目标申报表.xls